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內(nèi)審崗位職責(zé)

時(shí)間:2024-10-08 10:55:29 崗位職責(zé) 我要投稿

內(nèi)審崗位職責(zé)常用(15篇)

  在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)使用的情況越來(lái)越多,制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門(mén)之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

內(nèi)審崗位職責(zé)常用(15篇)

內(nèi)審崗位職責(zé)1

  1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動(dòng)內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施,確保公司的`風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。

  2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢;

  3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件,提供合規(guī)意見(jiàn),并管理規(guī)范相關(guān)文件;

  4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作,確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平;

  5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的內(nèi)部審查工作,及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn),為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國(guó)家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團(tuán)管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

  1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節(jié)的'協(xié)調(diào)處理;

  2、熟悉質(zhì)量管理工作,對(duì)來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對(duì)體系推行具有較強(qiáng)推動(dòng)力;

  4、協(xié)助總監(jiān)對(duì)交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,落實(shí)執(zhí)行;

  5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動(dòng)不斷提高工廠管理水平;

  6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織與評(píng)估工作;

  7、安排各項(xiàng)會(huì)議的日程和議程,撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要,監(jiān)管落實(shí)會(huì)議決議;

  8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況;

內(nèi)審崗位職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見(jiàn);

  2、協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

  3、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

  4、配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的.相關(guān)準(zhǔn)備工作;

  5、執(zhí)行臨時(shí)的、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

  根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排,及時(shí)高效地完成年度預(yù)算;

  負(fù)責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;

  負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析,準(zhǔn)備預(yù)算分析會(huì)議的`相關(guān)資料,推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算使用和管理規(guī)范;

  負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報(bào)告;

  根據(jù)管理層需求,提供各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表以供決策;

  研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除及規(guī)劃;

  及時(shí)準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報(bào)工作及年度所得稅匯繳;

  與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務(wù)局完成各類(lèi)稽查工作,確保無(wú)外部稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

  上級(jí)交代的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

  1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評(píng)審相關(guān)it制度流程文檔,彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識(shí)別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目,就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議;

  3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測(cè)試,落實(shí)控制缺陷整改;

  4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作,組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化,強(qiáng)化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù);

  5、完成上級(jí)交付的'其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

  1、制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度及實(shí)施辦法。

  2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃。

  3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

  4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

  5、跟蹤監(jiān)督公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報(bào)表,判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財(cái)務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

  7、分析評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jī),提供財(cái)務(wù)建議和決策。

  8、預(yù)測(cè)并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況。

  9、撰寫(xiě)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

  1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃,對(duì)總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度審計(jì)計(jì)劃,滿足公司對(duì)it風(fēng)險(xiǎn)的.偏好及分店的覆蓋。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

  質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃和總結(jié),協(xié)助公司開(kāi)展內(nèi)審工作。

  2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對(duì)工廠進(jìn)行審核。

  3.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。

  4.負(fù)責(zé)對(duì)工廠體系運(yùn)行的有效性實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。

  5.負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析與反饋。

  6.負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)的`跟蹤驗(yàn)證工作。

  7.會(huì)英文優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

  職責(zé)描述

  1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;

  2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)工作,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和跟蹤,設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系,對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案;

  3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)、定向?qū)徲?jì)工作,包括但不限于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)等。

  任職要求

  1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn),有上市公司或會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件;

  3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

  4.對(duì)內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛(ài)審計(jì)工作;

  5.財(cái)務(wù)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè),有審計(jì)師資格證書(shū)優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

  1、參與公司內(nèi)審部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;

  2、對(duì)所負(fù)責(zé)的'審計(jì)業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn);

  3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度;

  4、執(zhí)行內(nèi)審部門(mén)宣傳工作;

  6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

  1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,配合并協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)。

  2、嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù),積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

  3、及時(shí)做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié),建立健全工作臺(tái)帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,做好審計(jì)檔案保管工作。

  4、按照審計(jì)工作計(jì)劃開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù),收集審計(jì)資料,編寫(xiě)審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)意見(jiàn)或建議。

  5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計(jì)配合工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財(cái)務(wù)分析,真實(shí)準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專(zhuān)業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對(duì)及勾稽邏輯,洞察各類(lèi)數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升;

  3、結(jié)合分析結(jié)果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)揭示潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),針對(duì)異動(dòng)指標(biāo),結(jié)合業(yè)務(wù)需求開(kāi)展專(zhuān)題研究并出具專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告;

  4、優(yōu)化和完善財(cái)務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報(bào)表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。

內(nèi)審崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報(bào)情況的匯總和分析;

  2、內(nèi)部控制流程、制度的.整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;

  4、負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的前期和現(xiàn)場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

  1、加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程,提供務(wù)實(shí)、合理有效的`管理建議;

  2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;

  3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作,不斷提高部門(mén)內(nèi)審工作質(zhì)量;

  4、保證及時(shí)、準(zhǔn)確地審核和提供各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)報(bào)表,包括各項(xiàng)對(duì)外報(bào)表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報(bào)表;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

  1、申請(qǐng)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊(cè)的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī),具有質(zhì)量意識(shí),三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn);

  3、具有一定的`協(xié)調(diào)溝通和解決問(wèn)題能力,負(fù)責(zé)采購(gòu)材料質(zhì)量的監(jiān)管,采購(gòu)部?jī)?nèi)部報(bào)銷(xiāo)流程、進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)辦理等工作;

  4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購(gòu)員跟進(jìn)采購(gòu)工作;

  5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

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