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內(nèi)審人員崗位職責(zé)
在充滿活力，日益開放的今天，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的內(nèi)審人員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
內(nèi)審人員崗位職責(zé)1
一、審核組長職責(zé)
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé)，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。
因此，審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：
1、協(xié)助選擇審核組的成員；
2、制定審核計劃；
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸；
4、分析審核報告。
二、審核組內(nèi)審員職責(zé)
1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表；
2、負(fù)責(zé)填寫不符合項報告單；
3、負(fù)責(zé)對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證；
4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù)；
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進(jìn)行審核工作；
6、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議；
7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的.組織學(xué)習(xí)，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達(dá)；
8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1）具備所有審核員應(yīng)具備的能力。
2）編寫審核文件和報告的能力
3）2年以上管理崗位經(jīng)驗
4）跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力
5）較強(qiáng)的上下級溝通能力
四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限
（一）義務(wù)
1、不斷的。學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。
2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。
5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實施推動。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。
7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
（二）權(quán)限
1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。
2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進(jìn)行審核、提出問題點改進(jìn)要求，并對問題點的整改情況進(jìn)行驗證。
3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。
4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。
5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。
2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。
3、流程優(yōu)化評價：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。
4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。
5、改進(jìn)項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動力量。
6、日常基礎(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點識別、改進(jìn)推動、部門間協(xié)調(diào)等。
7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù)：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。
內(nèi)審人員崗位職責(zé)2
一、審計主管職責(zé)
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；
2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見；
5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；
6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；
7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；
8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；
10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；
二、審計專員職責(zé)
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。
3、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的獨立審計活動。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。
6、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。
7、負(fù)責(zé)對所有涉及的'審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。
8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
三、審計助理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果；
2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
內(nèi)審人員崗位職責(zé)3
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機(jī)構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。
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