內審崗位職責

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內審崗位職責(錦集15篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編整理的內審崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內審崗位職責(錦集15篇)

內審崗位職責1

　　1、庫存及成本的賬務處理;

　　2、銀行賬務處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產和低值易耗品的`登記和管理;

　　4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

內審崗位職責2

　　1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

　　2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內部審計報告。

　　4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

　　5、跟蹤監(jiān)督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務狀況，研究行業(yè)內公司信息。

　　7、分析評估各項業(yè)務和各部門業(yè)績，提供財務建議和決策。

　　8、預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫基礎財務分析報告。

內審崗位職責3

　　一、審核組長職責

　　質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

　　5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現(xiàn)場進行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習，并負責有關內容后的傳達;

　　8、負責本部門內指導、監(jiān)督質量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經驗

　　4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門內的義務及權限

　　(一)義務

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協(xié)助部門領導規(guī)范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；A管理工作。

　　7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門的質量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規(guī)章制度的'行為進行監(jiān)督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協(xié)調改進工作。

　　5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日�；A管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調等。

　　7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內審崗位職責4

　　職責:

　　1、經濟效益審計:集團及各產業(yè)子公司資金收支、財務預算、績效方案的合規(guī)性審計;

　　2、內部控制審計:集團及各產業(yè)子公司內部控制制度的執(zhí)行情況審計;

　　3、專項審計:集團及各產業(yè)子公司的購、銷、存、往來款項的.合規(guī)性、新產品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產投入情況進行專項審計。

　　要求:

　　1、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經驗(審計報告方向);

　　2、有新三板審計、ipo審計經驗優(yōu)先。

　　福利相關:

　　1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

　　2、市區(qū)班車、免費員工公寓。

內審崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;

　　2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執(zhí)行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯(lián)交易、資產購置與處置、銷售采購業(yè)務等經營業(yè)務的審計;

　　5、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

　　7、完成領導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業(yè);

　　2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的.基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

內審崗位職責6

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務數據庫數據,提供審計依據;

　　1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協(xié)助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

內審崗位職責7

　　職位描述：

　　崗位職責:

　　1、統(tǒng)籌公司所有內審相關工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；

　　2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

　　3、根據審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內部審計工作，并根據現(xiàn)場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；

　　4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關工作；

　　5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程，可根據外部監(jiān)管、內部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內審規(guī)范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計；

　　6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務審計等；

　　7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；

　　8、協(xié)調、配合外部審計的各項審計工作；

　　9、完成上級領導交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷；

　　2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內審或內控管理經驗，或5年企業(yè)或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業(yè)經驗者優(yōu)先；

　　3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計相關的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

　　5、強有力的.項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進；

　　6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責8

　　內審總監(jiān)崗位職責:

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

　　負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

　　具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

　　3、參與部門內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的.長期合作關系;配合、協(xié)調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

　　5、完成部門領導交辦的其他工作。

內審崗位職責9

　　1、負責財務報銷系統(tǒng)設計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的'滿意度；

　　3、定期進行報銷數據的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動公司的業(yè)務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責10

　　1.接受質量負責人的委派，參加本公司管理體系的內部審核工作，熟練掌握有關專業(yè)知識及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

　　3.通過內審，對不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。

　　5.參與“管理體系內部審核報告”的.編寫。

　　6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責11

　　1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;

　　2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

　　3、負責與公司各部門協(xié)調,指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

　　4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

　　5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的.問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

　　6、協(xié)調并對接外部法務資源,確保法務服務的時效性和有效性;

　　7、根據公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經營提供法律政策咨詢;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在35歲以下,可接受出差;

　　2、項目管理、審計、法律等相關專業(yè)優(yōu)先;

　　3、應具備3年以上企業(yè)運營管理、合規(guī)管理、內控內審等其中一項工作經驗,有現(xiàn)場管理、質量管理、品控管理等相關工作經驗者優(yōu)先;

　　4、熟悉企業(yè)內部控制、合規(guī)管理基本工作流程和工作方法;

　　5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力。

內審崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的.建設、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的工作;

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書者優(yōu)先

內審崗位職責13

　　1、風險控制部副總經理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司北京市農業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　4、負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　5、負責內部審計整改事項的'監(jiān)督與管理;

　　6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統(tǒng)內部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內審崗位職責14

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、根據管理層要求，以風險為導向，協(xié)助完成公司業(yè)務內控體系的建設、優(yōu)化和完善，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程；

　　2、指導和協(xié)助公司各部門開展風險識別、評估和監(jiān)控工作，為業(yè)務部門提供日常內控的咨詢和評估服務，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運營、操作及財務風險等；

　　3、開展專項內控檢視，對公司各項業(yè)務流程進行梳理評估，識別風險點及關鍵控制點，對項目底稿進行審閱，形成風險控制矩陣、風險流程圖等，并基于內控缺陷提出優(yōu)化建議，跟進整改；

　　4、建立并完善公司內控自評估體系，并維護自評估體系的流程及工作標準；

　　5、根據內控發(fā)展趨勢和公司實際需求，開發(fā)先進的內控方法，提升內控工作的效率和效果；

　　6、組織內控合規(guī)培訓，提高員工內控合規(guī)風險意識，推動內控合規(guī)文化建立；

　　7、吸引并培養(yǎng)優(yōu)秀的內控人員，加強團隊建設和管理；

　　8、完成其他職責范圍內日常工作和領導交辦的臨時性工作

　　職位要求：

　　1、金融類、管理類、會計等相關專業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網金融公司、大型企業(yè)內控、審計或咨詢相關經驗，熟悉風險管理及內部控制的相關工作，有一定的.團隊管理經驗。其中具有信貸、資管、支付等領域相關工作經驗優(yōu)先；

　　2、熟悉國家財務法律法規(guī)、企業(yè)內控基本規(guī)范及配套指引，有系統(tǒng)的內部控制、風險管理理念；

　　3、具有較強的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調能力，有一定的文字功底，書面表達能力強；

　　4、有一定計算機基礎，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）等。

內審崗位職責15

　　1、申請醫(yī)療設備產品注冊的相關工作，熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規(guī)，具有質量意識，三年以上質量管理工作經驗；

　　3、具有一定的.協(xié)調溝通和解決問題能力，負責采購材料質量的監(jiān)管，采購部內部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協(xié)助采購員跟進采購工作；

　　5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

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