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內(nèi)審崗位職責(zé)

時間:2024-09-11 15:50:44 崗位職責(zé) 我要投稿

(精品)內(nèi)審崗位職責(zé)15篇

  在日常生活和工作中,大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性,崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?下面是小編為大家整理的內(nèi)審崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

(精品)內(nèi)審崗位職責(zé)15篇

內(nèi)審崗位職責(zé)1

  1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計制度;

  2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應(yīng)的'內(nèi)控健全方案,推進(jìn)公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。

  3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的年度審計計劃,逐步推進(jìn)公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。

  4.負(fù)責(zé)擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M(jìn)行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進(jìn)度及時反饋至審計經(jīng)理;

  5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

  1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理;

  2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進(jìn)行監(jiān)控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強(qiáng)推動力;

  4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;

  5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;

  6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績效管理的組織與評估工作;

  7、安排各項會議的`日程和議程,撰寫會議紀(jì)要,監(jiān)管落實會議決議;

  8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

  1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃

  2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團(tuán)有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程

  3、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)效益審計相關(guān)規(guī)章制度

  4、實施雪松控股集團(tuán)有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告

  5、實施各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進(jìn)行審計監(jiān)督

  6、協(xié)助擬訂雪松控股集團(tuán)有限公司各板塊預(yù)算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告

  7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

  8、協(xié)助實施外審?fù)獠?/p>

  9、實施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理

  10、維護(hù)與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的'良好關(guān)系

  崗位任職要求

  1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的學(xué)歷可放寬

  2、審計或財務(wù)專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱

  3、大型企業(yè)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上

  4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強(qiáng),應(yīng)變能力強(qiáng);有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

  1、根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排,及時高效地完成年度預(yù)算;

  2、負(fù)責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;

  3、負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析,準(zhǔn)備預(yù)算分析會議的相關(guān)資料,推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;

  4、負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報告;

  5、根據(jù)管理層需求,提供各種財務(wù)分析報表以供決策;

  6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;

  7、及時準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;

  8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務(wù)局完成各類稽查工作,確保無外部稅務(wù)風(fēng)險;

  9、上級交代的其他工作。

  內(nèi)審崗位職責(zé)

1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作,制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃,并配合組織實施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。

  2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同,不符合項的改善跟蹤與回復(fù)。

  3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

  4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā),體系資料的`收集歸檔等。

  5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

  6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。

  7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。

  8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。

  9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

  10.負(fù)責(zé)定期對分公司的質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。

  11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度,制定公司檔案工作的規(guī)章制度,并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。

  12.負(fù)責(zé)公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作,做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué),內(nèi)容保持有機(jī)聯(lián)系,保管期限準(zhǔn)確,便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員,堅持查檔規(guī)定,做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。

  13.負(fù)責(zé)對二級檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗收工作。

  14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度,確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。

  15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計劃;負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā);負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

  16.負(fù)責(zé)承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

  內(nèi)審崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財務(wù)分析,真實準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;

  2、負(fù)責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升;

  3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險,針對異動指標(biāo),結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;

  4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

  一、崗位職責(zé):

  1、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

  2、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告,月、季、年度財務(wù)報告;

  3、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃;

  4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃;

  5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出可行的建議和措施;

  6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的.財務(wù)管控。

  二、任職資格:

  1、財會類相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計師職稱或注冊會計師資格;

  2、 5年以上財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;

  3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的財務(wù)軟件、辦公軟件操作能力;

  4、有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力,工作細(xì)致踏實認(rèn)真,有較強(qiáng)的抗壓能力和獨立工作能力;

  5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

  職位描述:

  崗位職責(zé):

  1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作,制定審計框架及策略,建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度;

  2、建立審計風(fēng)險評估機(jī)制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù);

  3、根據(jù)審計方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作,并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告;對改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議;

  4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風(fēng)險隱患;對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作;

  5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程,可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進(jìn)行獨立審計;

  6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ鳎幌抻冢航?jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計、招標(biāo)采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等;

  7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報,依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作;

  8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作;

  9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、本科及以上學(xué)歷;

  2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗,或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、可獨立負(fù)責(zé)組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等;

  4、熟悉it審計相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識,掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理,持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

  5、強(qiáng)有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的'跨部門協(xié)作機(jī)制推動治理和管理持續(xù)改進(jìn);

  6、誠實正直,富有團(tuán)隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達(dá)能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

  一、審核組長職責(zé)

  質(zhì)量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé),審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗,應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

  因此,審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé):

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內(nèi)審員職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;

  2、負(fù)責(zé)填寫不符合項報告單;

  3、負(fù)責(zé)對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

  4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);

  5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進(jìn)入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進(jìn)行審核工作;

  6、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;

  7、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí),并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的'傳達(dá);

  8、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

  三、內(nèi)部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

  2)編寫審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

  4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

  5)較強(qiáng)的上下級溝通能力

  四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限

  (一)義務(wù)

  1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

  2、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護(hù)、監(jiān)督和改進(jìn)。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),并組織做好本部門后續(xù)改進(jìn)工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作。

  5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實施推動。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。

  7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權(quán)限

  1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進(jìn)權(quán)。

  2、根據(jù)公司審核安排,有權(quán)對受審部門進(jìn)行審核、提出問題點改進(jìn)要求,并對問題點的整改情況進(jìn)行驗證。

  3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進(jìn)行監(jiān)督和糾正。

  4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進(jìn)工作。

  5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

  五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

  內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核:做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作,負(fù)責(zé)組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進(jìn)點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價:擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員,根據(jù)計劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,提供增值服務(wù),推動管理完善。

  4、迎接外審:組織落實部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。

  5、改進(jìn)項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)項目的負(fù)責(zé)人或主要成員。識別改進(jìn)需求,策劃組織實施,固化改進(jìn)成果,是公司基礎(chǔ)管理改進(jìn)的重要推動力量。

  6、日常基礎(chǔ)管理工作:包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點識別、改進(jìn)推動、部門間協(xié)調(diào)等。

  7、部門質(zhì)量管理體系維護(hù):部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運行維護(hù),協(xié)助上級對公司各體系運行進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)

  2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核,編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核,發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的實施效果。

  3、按職能分配,對所負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行系統(tǒng)運作監(jiān)管,負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集,編制管理評審會議議程,跟進(jìn)會議各項決議的'執(zhí)行情況。

  4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進(jìn)度及實施效果

  5、負(fù)責(zé)對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

  工作職責(zé):

  1、實施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計

  2、實施集團(tuán)及下屬各公司的'年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況考核工作

  3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

  4、實施集團(tuán)及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營成果審計

  5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

  任職要求:

  1、本科學(xué)歷,財務(wù)、審計或經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè);

  2、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗佳;

  3、專業(yè)知識扎實,熟悉財務(wù)處理

  4、注會過三門以上、內(nèi)審師或國際注冊內(nèi)審師等相關(guān)任職資格

  注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團(tuán)內(nèi)部豪車購車優(yōu)惠活動等。

  工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

  2、內(nèi)部控制流程、制度的'整理、匯總、審查;

  3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;

  4、負(fù)責(zé)專項審計的前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;

  5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

  1、審計工作

  1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

  1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

  1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;

  2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作

內(nèi)審崗位職責(zé)12

  內(nèi)審主管職位要求

  1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、法律、營銷、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專業(yè);

  2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,審計、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗,有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先;

  3.具備較強(qiáng)的分析、判斷、溝通能力及較強(qiáng)的語言文字表達(dá)能力;

  4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊意識和抗壓力;

  5.精通本領(lǐng)域國家法規(guī)、審計準(zhǔn)則和會計理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責(zé)13

  1、掌握等級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)及實施細(xì)則,通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序,具備相關(guān)基本知識。

  2、按等級醫(yī)院評審實施細(xì)則和科室實施方案開展自查工作。

  3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄,對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進(jìn)措施、存檔。

  4、記錄上級部門和專家評審小組的.評審結(jié)果,對不符合項目制定整改措施,優(yōu)化流程并落實實施,做到持續(xù)質(zhì)量改進(jìn),以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。

  5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤評價與驗證。

  6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項相關(guān)制度、職責(zé)、流程,模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實及知曉情況,做好記錄。

  7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

  8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。

  9、參加醫(yī)院各項內(nèi)審員培訓(xùn)工作,完成其他有關(guān)評審工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

  內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

  負(fù)責(zé)與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場工作;

  具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

  3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團(tuán)隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊人員成長等。

  4、配合外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計機(jī)構(gòu)的`長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;

  5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

  1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

  2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

  3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計評價及監(jiān)督;

  4、對公司內(nèi)可能存在的`舞弊行為進(jìn)行審計評價及監(jiān)督。

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