質量追溯管理制度
隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家整理的質量追溯管理制度（精選6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
質量追溯管理制度1
1.目的：
建立健全藥品全鏈條可追溯體系，以便于在發生藥品質量問題時，及時召回藥品，防控風險擴散；便于發生藥品質量問題時的責任界定；便于藥品經營使用單位和消費者確認藥品的真實性，以利于消費者權益受到侵害時索賠。
2.依據:
《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經營質量管理規范》等法律法規。
3.適用范圍:
本制度適用于藥品追溯體系的管理。
4.職責：
質量管理部對本制度的實施負責。
5.內容：
5.1本公司建立以電子追溯系統為基礎，索證索票、進貨查驗、銷售復核、臺賬記錄為核心的藥品追溯管理體系，以實現從藥品生產經營各環節來源可溯、流向可追、問題可查。
5.2電子追溯系統：電子追溯系統包括企業資源管理系統(以下簡稱ERP系統)、電子監管碼系統、省市局藥品電子監管系統(廣東省食品藥品監督管理局電子監管系統和廣州市食品藥品監督管理局電子監管系統)。
5.2.1質量管理部應當在ERP系統建立供貨單位基礎數據庫，并將相關印章(公章、財務專用章、發票專用章、質量管理專用章、出庫專用章)、隨貨同行單、發票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式上傳到計算機系統，供采購、收貨及驗收人員查對。
供貨單位基礎數據庫應當包含以下信息：供貨單位編碼、供貨單位全稱、注冊地址、藥品經營許可證編號及有效期、營業執照編號及有效期、《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書編號及有效期、經營范圍、開戶銀行及賬號、聯系電話及聯系人等
5.2.2質量管理部應當按照《商品基礎資料描述標準》的規定在ERP系統建立藥品基礎數據庫，藥品基礎數據庫應當包含以下信息：商品編碼、藥品通用名稱、制劑規格、最小銷售單元包裝規格、大包裝規格、劑型、生產廠、批準文號及批準文號有效期、所屬藥品經營范圍、藥品本位碼、貯存條件及倉庫、養護周期、近效期預警周期、批準文號預警周期等內容，中藥飲片還應當包含產地。
5.2.3 ERP系統應當建立真實、完整的采購記錄、收貨記錄、驗收記錄、庫存記錄及配送出庫記錄，記錄應不可更改，并按日備份。
(1)采購記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、計量單位、數量、單價、金額、采購員姓名、供貨單位銷售員姓名、購貨日期等內容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。
(2)收貨記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、計量單位、數量、單價、金額、到貨日期、運輸方式和運輸工具、隨貨同行單及出庫專用章查驗情況、收貨員姓名等，冷藏、冷凍藥品還應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等進行記錄。
(3)驗收記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、劑型、規格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結論、驗收日期、驗收員姓名等內容，中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。
(4)配送出庫記錄:商品編碼、藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、門店全稱、配送數量、單價、金額、配送日期、運輸員姓名、運輸工具等內容，中藥材、中藥飲片的還應當標明產地。
5.2.4有電子監管碼的藥品，在購進入庫、配送出庫時應按規定進行掃碼，并上傳至中國藥品電子監管平臺。
5.2.5質量管理部應定期將藥品購進、出庫、庫存及不合格藥品數據上傳至省市局藥品電子監管系統(每周至少上傳一次)。
5.3購進藥品應當對藥品和供貨單位的資質進行查驗，確定藥品的合法性和供貨單位的合法資格。
5.3.1查驗加蓋供貨單位公章原印章的以下資料，確認其是否真實、有效：
(1)《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》復印件；
(2）營業執照、稅務登記、組織機構代碼的證件復印件，及上一年度企業年度報告公示情況；
(3)《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書復印件；
(4)相關印章(公章、財務專用章、發票專用章、質量管理專用章、出庫專用章)、隨貨同行單、發票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式；
(5)銀行開戶許可證復印件及開戶戶名、開戶銀行及賬號。
5.3.2采購首營品種應當索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產或進口批準證明文件復印件，審核藥品的合法性，審核無誤的方可采購。
(1)藥品注冊批件、藥品再注冊批件或者進口藥品注冊證、醫藥產品注冊證復印件
(2)藥品質量標準復印件；
(3)藥品說明書、最小銷售包裝標簽原件或復印件；
(4)藥品檢驗報告書復印件。
5.4采購藥品時，應當向供貨單位索取隨貨同行單和發票。
(1)隨貨同行單應當包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、生產日期、有效期、數量、單價、金額、收貨單位、收貨地址、發貨日期、銷售員姓名等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章；
(2)發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼；
(3)隨貨同行單應按照ERP系統入庫單流水號順序逐月整理裝訂歸檔，并按規定至少保存五年；
(4)發票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內容相對應。發票應按有關規定保存。
5.5收貨人員應當按照藥品收貨管理制度和操作規程對到貨藥品逐批進行收貨，收貨時應查對隨貨同行單、出庫專用章是否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章樣式一致，不一致的應拒收，并向質量管理部報告。
5.6驗收人員應當按照藥品驗收管理制度和操作規程對到貨藥品逐批進行驗收，驗收時應查對隨貨同行單、出庫專用章及藥品檢驗報告收加蓋的質量管理專用章是否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章、質量管理專用章樣式一致，不一致的應拒收，并向質量管理員報告。
5.7出庫復核人員應按照藥品出庫復核管理制度和操作規程對出庫藥品逐批進行復核，確保配送藥品票、賬、貨相符。
5.8門店銷售藥品時，應對照ERP系統核對藥品的通用名稱、規格、生產廠、生產批號、有效期等內容，并向顧客提供至少包含商品編碼、藥品的通用名稱、規格、生產廠、生產批號、數量、單價、金額、銷售日期的銷售小票。
5.9門店銷售含特殊藥品復方制劑時，應詳細登記顧客姓名、身份證號碼、聯系方式、通用名稱、規格、生產廠、生產批號、有效期、數量、銷售日期等內容。
質量追溯管理制度2
1.目的：
對所銷售藥品流向進行控制，保障公眾用藥安全，特制定本管理規定。
2.范圍：
適用于本企業購進以及銷售出現的問題藥品的追蹤召回管理。
3.定義:
3.1 藥品追溯：是指藥品生產企業（包括進口藥品的境外廠商）按照規定的程序追蹤收回已上市銷售的存在安全隱患的藥品。
4.內容：
4.1 需召回藥品的追蹤確認。
4.1.1接到藥品生產企業或供貨方書面追蹤召回通知的藥品。
4.1.2接到藥品監督管理部門通知或公告責令召回的藥品。-
4.2 藥品追蹤召回的'管理責任
4.2.1質量管理部門負責配合協助藥品生產企業履行追蹤召回義務，按照追蹤召回計劃的要求及時傳達、反饋追蹤召回信息，控制和追回存在安全隱患的藥品。
4.2.2市場銷售部門接到追蹤召回藥品通知后，應立即停止銷售，根據銷售記錄確定追蹤召回范圍并通知客戶停止銷售和使用追蹤召回藥品。
4.2.3業務銷售人員負責清理客戶的召回藥品庫存數量，配合相關部門的收回工作。
4.2.4儲運部門接到召回藥品通知后，應立即停止出庫。根據生產企業或供貨方的召回計劃和公司質量管理部門的要求，安排召回藥品的儲存保管和運輸事宜。
4.3 發現本企業經營的藥品存在安全隱患的處理
4.3.1質量管理部門對存在安全隱患的藥品，應當立即發出停止銷售該藥品的通知，同時在計算機管理信息系統中加停銷標識，對系統庫存進行隔離控制。
4.3.2客戶服務部門接到停銷通知后，應根據銷售記錄及質量管理部門的安排，通知銷售客戶停止銷售和使用存在安全隱患的藥品。
4.3.3儲運部門應將存在安全隱患的藥品用黃色標志進行隔離。
4.3.4采購部門應及時通知藥品生產企業或者供貨商，要求其及時回復處理意見。
4.3.5質量管理部門負責向藥品監督管理部門報告。
4.4 公司采購部門和銷售部門必須建立和保存完整的購銷記錄，保證銷售藥品的可溯源性。
4.5 質量管理部門配合藥品生產企業或者藥品監督管理部門開展有關藥品安全隱患的調查 并提供有關材料。
5 相關記錄
5.1 《藥品停銷/解停銷通知單》
5.2 《藥品質量問題追蹤表》
6 相關文件
6.1 《藥品召回管理文件》
質量追溯管理制度3
一、目的
為進一步強化安全生產責任制落實，推動安全管理“強基達標、提質增效”，制定本制度。
二、安全生產過程責任追溯的依據和范圍
全員安全生產責任制是實施安全生產全過程責任追溯的基礎。各部門、車間要按照“管業務必須管安全、管生產經營必須管安全、誰主管誰負責”的原則和“領導負責、專業負責、分工負責、崗位負責”的要求，形成界面清晰、崗位責任具體的全員安全生產責任制。
安全生產責任制是實施安全生產全過程責任追溯的重要依據。各部門、車間要依法依規制定各層級安全生產責任制，理清安全生產管理工作范圍和類型、責任事項、擔責方式等內容。
安全生產領導小組對責任事故和重大安全隱患，應及時開展安全生產全過程責任追溯，做到有責必問、失責必究，促進各層級、各崗位認真履行安全生產職責，超前防控安全風險、閉環治理安全隱患，全面落實安全生產責任制。
三、責任追溯的對象及體現方式
安全生產全過程責任追溯適用于各級管理人員和生產作業人員，主要對象為安全事故和重大安全隱患致因所涉及風險的管控責任人。 發生責任事故和重大安全隱患等其它典型問題后，安全生產領導小組要根據調查分析認定結果，依據“四不放過”，嚴肅追究負有直接責任人員、負有安全生產管理責任人員的安全責任。 在此基礎上，針對安全事故和重大安全隱患致因，依據崗位安全生產主要職責、部門安全生產職責，倒查、分析相關人員的履職情況，依據績效考評辦法，實行安全生產全過程責任追溯考核。
四、責任追溯的重點環節
開展安全生產全過程責任追溯應堅持目標導向和問題導向，從管理源頭入手，突出人員安全、設備安全及危化品安全，以超前防控安全風險和及時排查治理安全隱患為目標，以構成事故和安全隱患等其它典型問題的為主線，圍繞以下重點環節及要求，全過程倒查、分析有關人員的履職過程及工作完成情況。
1.生產經營過程按章指揮、按規作業，執行規章制度、作業標準、操作規程、作業紀律、勞動紀律等相關規定。
2.安全生產和職業健康工作決策、部署符合相關程序規定。
3.制定全員安全生產責任制、安全管理制度、安全操作規程，及時開展各項工作，內容無重大疏漏。
4.安全生產費用按規定提取和使用，安全生產投入及時、有效實施，生產經營場所具備安全作業條件，設備設施作用正常。
5.根據生產組織、作業方式及工作量配備人員，落實崗位準入標準和安全紅線退出機制。
6.落實從業人員安全生產教育和職業技能培訓制度，按規定進行資格性培訓和適應性培訓，新員工、轉崗、復崗人員經培訓考試合格上崗，作業人員掌握相關規章制度、作業標準和操作規程。
7.安全、采購、使用部門落實設備源頭質量控制責任，禁止有質量缺陷的設備、設施、工具投入運用。
8.安全生產管理制度、安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制有效落實。
9.發現生產安全的隱患得到消除，符合程序、標準。
10.對事故、故障、重大安全隱患以及其它典型問題，按規定實行安全生產全過程責任追溯。
五、責任追溯的權限
公司辦公室分別依據本單位的考核制度和安全生產全過程責任追溯制度，按照人員管理權限，分級開展安全生產全過程責任追溯。對性質嚴重的事故以及影響安全的重大安全隱患，安全生產領導小組應組織督導，開展安全生產全過程責任追溯，審議追責意見，追溯失職行為。
質量追溯管理制度4
1、目的
通過建立追溯制度，確定從采購到加工、到銷售整個過程中產品的流向和信息，即生產的產品人上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產效率。
2、范圍
適用于要公司產品
3、涉及的部門及小組成員
組長：
組員：
質檢部、生產部、倉庫采購部
4、定義、實施
4.1可追溯性：通過
登記的日期、批號、對產品的生產歷史和使用或位置予以追蹤的能力。
4.2實施
4.2.1公司通對原輔料和產成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄，生產記錄，入庫記錄，出貨記錄，根據號管理實現追溯。
4.2.2生產原料，需由采購部按產品要求采購符合產品質量的原料。
4.2.3原料進廠由倉庫通知質檢部，對原料進行進廠檢查。質檢部接到通知后對原料進行驗收，并按時做好記錄，檢驗合格后通倉庫部。
4.2.4倉庫接到質檢部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄。
4.2.5車間領用，庫房應做好原料出庫記錄，車間應做好原料領用記錄。
4.2.6車間生產，應做好生產記錄。
4.2.7成品在質檢部檢驗合格后，由生產部和倉庫做好成品交付記錄。
4.2.8成品出庫由質檢部檢驗后出具出廠檢驗報告后，產品予以出庫。
5、追溯
5.1對已出現質量問的成品都要進行質量追溯；
5.2質量追溯由采購部、質檢、生產部、倉庫聯合完成
5.3溯源
5.3.1根據客戶的質量投訴報告，確定成品的生產批號；
5.3.2由質檢部根據生產部提供的該批號的生產時的生產記錄，查明使用的原料批次；
5.3.3通過原料進廠驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息，加工過程信息。
5.4追蹤
5.4.1根據供應商提供的某原料的某批次質量不合格報告由質檢部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數量，然后通知到庫房、生產部；
5.4.2庫房根據原料入庫記錄，出庫記錄，檢查庫存，并封存該批次剩余原料；
5.4.3生產部根據原料領用記錄和生產記錄，確定使用該批次原料的成品的數量及生產批次，告知倉庫；
5.4.4倉庫根據生產部提供的信息和成品入庫記錄、出庫記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫數量、剩余數量，并封存剩余庫存；并根據出庫記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售信息，數量，將信息告知質檢部；
5.4.5由質檢部評估危害性，是否實施召回。
6、相關記錄
《進廠原料檢驗記錄》
《原料領用記錄》
《生產記錄》
《原料入庫記錄》
《成品入庫記錄》
《成品檢驗記錄》
《成品出庫記錄》
質量追溯管理制度5
1目的
以適宜的方法標識產品，確定產品的類別及檢驗狀態，有需要時實現追溯。
2范圍
產品接收、生產、交付使用的全過程，若顧客另有規定時，按顧客的規定處理。
3職責
3.1生產部門負責產品標識與追溯的歸口管理；
3.2綜合管理部負責檢驗狀態的標識；
3.3倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識；
3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯；
3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；
3.6銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄。
4定義
4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。
4.2產品標識：是識別產品特定特性或狀態的標志或標記，包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。
4.3產品的狀態標識：在產品實現以及生產和服務運作過程中，為了區別不同狀態的產品，對產品的測量狀態（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態（已加工、待加工）所作的標識。
5工作程序
5.1產品標識及產品的狀態標識
5.1.1內容：
產品屬性：品名、規格、批號、編號、生產日期、數量等；
檢驗和測試狀態：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
加工狀態：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行，原材料的標識統一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統一稱為“生產批號”；成品標識統一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標識
5.2.1原材料、外協外購產品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；
5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區域存放，分區域存放無法達到識別要求是，配合進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區域存放、處理；
5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。
5.3生產過程中的標識
5.3.1生產過程半成品標識：按《生產作業指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量控制表格的填寫；生產中相關配件上均表明生產人員編號（用黑色記號筆寫在相應位置），嚴格遵守生產規程要求，如果下道工序人員發現產品沒有編號及時返回。
5.3.2產品生產時填寫的相關表格輸入電腦，做成產品出廠原始記錄，便于查詢。
5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態及加工狀態，可通過放置于不同區域反映出來，必要時配合進行產品標識。對于經檢驗為返工/返修的產品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區表明情況。對于經檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區。
5.3.4生產完工的產品送至待檢測區，檢測后須返工的產品放入指定區域寫明情況，返工之后的產品，重新檢驗。
5.3.5當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發現部門必須立即通知生產部相關人員，轉回上道工序或按發貨批次進行追回、檢驗和返工/返修。
5.3.6生產部門生產過程中，各種標識資料必須隨產品一起交接，確保追溯時的準確性。
5.4成品標識
5.4.1成品的產品標識是規格型號、編號、加工日期、數量等。
5.4.1最終檢驗、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的區域；
5.4.2包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識（含顧客名、品名、規格、數量等），顧客要求的特定產品要照定單要求執行。
5.4.3產品出廠時封裝好相關資料，并將產品出廠時間填寫到原始記錄表中。
5.5標識的保護
5.5.1產品標識應清晰牢固，不因產品流轉中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。
5.5.2在產品實現和生產運作過程中，產品在未出廠前，各有關部門必須對所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態，防止誤用產品或不合格品流入下道工序。
5.5.3各有關部門按規定做好標識，無狀態標識的產品不得使用、轉序或出廠；發現標識不清或無狀態標識的產品立即向標識的責任部門報告，產品暫停流轉，直到重新正確標識后方能流轉
6產品的可追溯
6.1公司產品的追溯要求可以追溯到生產歷史，根據產品名稱、批號、規格、、生產日期以及各工序的相關作業人員和工序質量、檢驗記錄、入庫有關記錄等。
6.2當顧客要求或公司產品出現批量不合格時，銷售部應當會同質量部、生產部部等有關人員查閱產品各種記錄進行分析和處理。
6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產品，流轉部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。
6.4對采購產品的質量追溯，按產品件上的標識及原料驗收記錄內容對供應商進行追溯，實施質量責任落實。
質量追溯管理制度6
1、目的
對產品和服務進行有效識別，并在規定有可追溯性要求的場合，確定每個(或每次)產品和服務有唯一的標識，實現可追溯性，以便及時跟蹤和處理質量問題。
2、適用范圍
適用于公司物業管理服務全過程和各階段的標識及可追溯性。
3、職責
3.1管理部負責公司各類標識的統一設計，公司總經理負責各種標識設計稿的審批。
3.2管理部或各個服務中心經理負責標識的審核。
3.3管理部負責公司各類員工服裝的訂制、發放與管理，各個服務中心員工服裝由各個服務中心發放和管理；其它各類標識由各個服務中心負責安排訂購或制作。
3.4管理部負責公司員工胸卡的發放與管理，各個服務中心員工胸卡由各個服務中心發放和管理。
3.5各服務中心負責轄區內各種標識的安裝和管理。
4、工作程序
4.1標識的范圍
a.樓宇和區域標識；
b.轄區內設備設施、安全消防、道路指示標識，以及其他各類指示、警示、狀態、宣傳標識。
c.各類物品及物品狀態、服務狀態的標識。
d.各層次服務人員著裝、胸卡、工作標識牌、服務部門的標識。
e.宣傳廣告。
4.2標識的設計與審批
4.2.1標識的設計要求
4.2.2各類物品/服務的標識，應清晰、明確、美觀、易于識別，且在規定有可追溯性要求的場所對每個(次)物品/服務的標識是唯一的。
4.2.3根據公司及服務中心對標識的需求和要求，管理部負責對各類標識進行統一設計，如屬公司統一制作的標識，管理部經理審核，如屬服務中心制作的標識由管理部經理審核后，統一報總經理審批。
4.2.4審批后，管理部負責各類員工工作服的訂購，其它標識由各服務中心負責安排訂購、制作。
4.3標識的發放
4.3.1公司員工服裝由管理部統一發放與管理，各服務中心員工服裝由各服務中心自行統一發放和管理，并做好發放記錄。
4.3.2其他標識，如屬公司統一訂購或制作的，由管理部統一進行發放；如屬服務中心個別訂購或制作的，則由訂購供方送至使用部門或服務中心，使用部門或服務中心按《采購控制程序》進行驗收。
4.4標識的安裝與管理
4.4.1公司各類服務人員的著裝與員工胸卡的佩戴及管理，具體按《工裝管理規定》和《標識管理規定》執行。
4.4.2各服務中心負責轄區內樓宇和區域、設施設備、安全消防等各類指示、警示、狀態、宣傳標識的配合安裝(訂購時包安裝的除外)和管理。
4.4.3管理部負責公司總部辦公區域內標識的管理，服務中心負責轄區內各類標識的管理，保持標識的完好、清晰、整潔，并填寫《標牌一覽表》，對標識的啟用時間、安裝位置、廢止時間進行登記，以便追溯。
4.4.4服務中心每日對小區的標識進行檢查，并填寫在相應的記錄表中，對于缺少或不符合要求的標識應及時整改。
4.4.5對服務狀態的標識應由各服務中心及時進行標識；對物品狀態的標識，應通過檢測后方可進行標識:合格、不合格、待檢、待處理。服務的不合格，在各有關檢查記錄表中記載。
4.5可追溯性要求的實現
4.5.1物品和各種服務標識應是唯一的，便于追溯。如每位服務人員的員工胸卡號應為唯一的，當涉及到服務工作或投訴時，可通過工作牌號追查到相應服務人員的責任。
4.5.2離職或調崗人員，由部門負責人負責落實收回相應的標識，并登記收回日期和原因。
4.5.3各部門應按要求清楚、完整地填寫《標牌一覽表》和各類服務的檢查記錄，以便日后追溯和查詢。
5、相關文件
5.1《工裝管理規定》、《標識管理規定》
6、相關記錄
6.1《服裝發放登記表》jw/jl-7.5.3-001
6.2《胸卡發放登記表》jw/jl-7.5.3-002
6.3《標牌一覽表》jw/jl-7.5.3-003
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