財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)12篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)1
1、審核對(duì)公付款申請(qǐng)，以及應(yīng)付賬款核算；
2、審核員工報(bào)銷申請(qǐng)，以保證其符合財(cái)務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策；
3、編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證；
4、根據(jù)公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進(jìn)行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排；
5、關(guān)聯(lián)公司對(duì)賬；
6、其他與應(yīng)付賬款相關(guān)的工作；
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)2
1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計(jì)劃) ，創(chuàng)建提貨單時(shí)注 意必填項(xiàng)(數(shù)量、試樣編號(hào)、庫位、車號(hào)、備注) ，其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，禁止隨意操作， 導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對(duì)提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時(shí)， 各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號(hào);派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號(hào)，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安 排車輛時(shí)，積極與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系，對(duì)運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價(jià)格和余款。
2、 如果車輛上磅時(shí)無法正確采集提貨單信息， 開票員極時(shí)與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系， 盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。
3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號(hào)和裝車庫位，必須做到 ax 系統(tǒng)內(nèi)的提單信 息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。
4、開票員在交接班時(shí)必須下載銷售訂單，并保存到本地計(jì)算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn) 故障影響開票。 銷售訂單下載方法：進(jìn)入 ax 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款 查詢 銷售訂單序時(shí)薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇，復(fù)制并粘貼到 excel 中保存即可。
5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時(shí)向公司信息員通知， 并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。
6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn) 確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需 要補(bǔ)錄工作與正常開票同時(shí)進(jìn)行時(shí)，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù) 量超出銷售訂單剩余量.
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)3
1、辦公室環(huán)境維護(hù)和辦公設(shè)備配置；
2、工商、稅務(wù)和物業(yè)手續(xù)辦理及關(guān)系維護(hù)；
3、崗位招聘及員工關(guān)系處理；
4、日常現(xiàn)金賬和員工檔案管理；
5、工資核算和員工福利管理；
6、考勤管理和基礎(chǔ)制度制定；
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)事務(wù)。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)4
（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。
（二）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
（三）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度、利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
（四）負(fù)責(zé)總校及分校的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)人員管理及賬務(wù)審核工作。
（五）及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并上報(bào)，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理。
（六）承辦校長交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)接報(bào)客戶計(jì)劃，按照客戶需求，準(zhǔn)確、及時(shí)的制作出《銷售出庫單》；
2、負(fù)責(zé)客戶需求信息的查詢，并做好藥品銷售服務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)及時(shí)向部門反映藥品缺貨情況；
4、負(fù)責(zé)完成主管領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案。
2、負(fù)責(zé)公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知后，應(yīng)嚴(yán)格按要求開票。對(duì)銷后退回藥品，協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請(qǐng)單。
3、開票員要端正服務(wù)態(tài)度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。
4、對(duì)銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)鎖定報(bào)質(zhì)管部。
5、掌握銷售對(duì)象的合法資格和經(jīng)營范圍，防止藥品流向非法經(jīng)營單位或超范圍銷售藥品。
6、掌握本公司庫存藥品的質(zhì)量情況，主動(dòng)向客戶介紹。
7、按照“先進(jìn)先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。
8、及時(shí)反饋客戶對(duì)藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的`意見和要求，配合有關(guān)人員處理客戶的查詢和意見，為經(jīng)營質(zhì)量改進(jìn)，提供市場質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息。
9、熟練掌握藥品價(jià)格、規(guī)格、包裝數(shù)量等基本知識(shí)，對(duì)銷售員提供的清單進(jìn)行審核，并及時(shí)糾正錯(cuò)誤。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)7
1、根據(jù)公司制訂的銷售任務(wù)與計(jì)劃，完成個(gè)人的各項(xiàng)銷售指標(biāo)；
2、根據(jù)客戶的訂貨周期，主動(dòng)聯(lián)系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質(zhì)量；
3、積極對(duì)近效期、滯銷品種進(jìn)行催銷，對(duì)公司新品種進(jìn)行推廣；及時(shí)將新的市場信息、缺貨信息、價(jià)格信息等進(jìn)行登記反饋給采購部門；
4、負(fù)責(zé)將客戶的欠款的催收，控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)8
職責(zé)一
日常開票制單工作
1.根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。
2.對(duì)手工開的銷售(產(chǎn)品)清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價(jià)金額。
3.協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4.對(duì)收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。
5.對(duì)會(huì)計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時(shí)更改。
6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。
7.涉及折扣返點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算，分類統(tǒng)計(jì)。
職責(zé)二 日常核對(duì)管理工作
1.每天核對(duì)銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯(cuò)。
2.嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款。
3.定期核對(duì)銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理。
職責(zé)三 銷售(發(fā)貨)清單的管理
1.銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號(hào)開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號(hào)抄寫在相應(yīng)單號(hào)上，便于檢索。
3.銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng)，電腦錄單時(shí)應(yīng)做特別處理。
職責(zé)四 銷售檔案管理
1.建立客戶檔案，分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。
2.建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。
職責(zé)五 協(xié)助收入會(huì)計(jì)工作
1.配合收入會(huì)計(jì)工作，及時(shí)催收應(yīng)收款。
2.協(xié)助收入會(huì)計(jì)與加盟商對(duì)賬。
其他工作
1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)9
1、了解工商局（所）、質(zhì)監(jiān)局、稅務(wù)局、銀行、食藥局等部門政策、辦事流程；
2、負(fù)責(zé)到各區(qū)政務(wù)服務(wù)中心（工商局、質(zhì)監(jiān)局、國/地稅務(wù)局等窗口）及銀行等部門辦理相關(guān)證照的申請(qǐng)、變更、注銷及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、整理、填寫代辦事項(xiàng)所需材料和表格，及時(shí)遞交相關(guān)部門審批和受理；
4、收取、送還、保管客戶資料，能耐心和細(xì)致的為客戶提供全方位的專業(yè)咨詢和指導(dǎo)；
5、及時(shí)將與相關(guān)部門接觸時(shí)收集到的相關(guān)信息和問題反映給上級(jí)主管；
6、完成上級(jí)安排的其他工作事項(xiàng)；
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)10
1、熟悉上級(jí)規(guī)定的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律及加油站現(xiàn)金、支票、油票、記賬卡、IC卡、發(fā)票等管理制度，規(guī)范操作，按章辦事。
2、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識(shí)、商品價(jià)格和收款、開票程序，快速準(zhǔn)確地收款、開票。
3、做好本班加油員上交的現(xiàn)金、票證及其他加油憑證的核對(duì)、匯總工作，核對(duì)其他商品的銷售額，填制本班交接班記錄。
4、妥善保管印章、發(fā)票、現(xiàn)金、支票等，嚴(yán)防丟失、被盜，按規(guī)定及時(shí)送交貨款。
5、熟悉站內(nèi)消費(fèi)器材性能，并會(huì)撲救初期火災(zāi)。
6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作，持續(xù)環(huán)境整潔。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)11
1、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行公司的開票制度，恪守公司的商業(yè)機(jī)密。不得向任何人提供產(chǎn)品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。
2、嚴(yán)格按照GSP規(guī)范，遵循“先產(chǎn)先出、近期先出”的原則進(jìn)行銷售開票。
3、把好開票質(zhì)量關(guān)，購貨單位必須具有合法資格才能購進(jìn)藥品，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客戶或個(gè)人批發(fā)藥品。
4、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供，并報(bào)質(zhì)量管理部確認(rèn)錄入基礎(chǔ)信息，開票員可從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中查找核對(duì)。
5、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用，每位開票員進(jìn)入計(jì)算機(jī)管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個(gè)人操作密碼，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票。
6、開票前應(yīng)審核顧客的采購計(jì)劃，認(rèn)真核對(duì)藥品的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地，核對(duì)無誤后方可按對(duì)方的要求進(jìn)行開票。
7、操作鍵盤時(shí)，應(yīng)精力集中，準(zhǔn)確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等重點(diǎn)項(xiàng)。
8、開票要快速、準(zhǔn)確、不得拖延顧客的時(shí)間，同時(shí)對(duì)顧客要熱情、周到。
9、開票工作完成后要對(duì)所開具的銷售單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核，審核無誤后方可確認(rèn)并通知財(cái)務(wù)人員審核、收款。
財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)12
1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單（發(fā)運(yùn)計(jì)劃），建立提貨單時(shí)注意必填項(xiàng)（數(shù)量、試樣編號(hào)、庫位、車號(hào)、備注），其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認(rèn)真核對(duì)提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時(shí)，各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號(hào)；派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號(hào)，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時(shí)，用心與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系，對(duì)運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價(jià)格和余款。
2、如果車輛上磅時(shí)無法正確采集提貨單信息，開票員極時(shí)與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新建立提貨單。
3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號(hào)和裝車庫位，務(wù)必做到AX系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。
4、開票員在交接班時(shí)務(wù)必下載銷售訂單，并保存到本地計(jì)算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入AX系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時(shí)薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復(fù)制并粘貼到EXCEL中保存即可。
5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時(shí)向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。
6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時(shí)進(jìn)行時(shí)，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量、
7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時(shí)，補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。
8、火車提貨單按照請(qǐng)車安排的實(shí)際狀況，由鐵路協(xié)調(diào)組計(jì)劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實(shí)際裝車的數(shù)量、試樣編號(hào)、品種、收貨人、到達(dá)站等信息錄入系統(tǒng)，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺(tái)值班人員帶給的當(dāng)日裝車報(bào)表的作為最終依據(jù)。
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