財務開票員崗位職責(12篇)
在不斷進步的社會中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的財務開票員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務開票員崗位職責1
1、根據公司制訂的銷售任務與計劃，完成個人的各項銷售指標；
2、根據客戶的訂貨周期，主動聯系客戶，告知銷售政策爭取訂單，并按照客戶要求開票，確保開票質量；
3、積極對近效期、滯銷品種進行催銷，對公司新品種進行推廣；及時將新的市場信息、缺貨信息、價格信息等進行登記反饋給采購部門；
4、負責將客戶的欠款的催收，控制在規定的范圍內；
5、完成部門經理交代的其它工作。
財務開票員崗位職責2
1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發運計劃) ，創建提貨單時注 意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注) ，其它項由系統自動生成，禁止隨意操作， 導致無法過磅。完成創建后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時， 各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安 排車輛時，積極與客戶、承運商溝通聯系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜 合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和余款。
2、 如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息， 開票員極時與銷售訂單創建責任人聯系， 盡快維護訂單，訂單維護完成后重新創建提貨單。
3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到 ax 系統內的提單信 息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據。
4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網絡或系統出現 故障影響開票。 銷售訂單下載方法：進入 ax 系統 應收帳款 查詢 銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內容全部選擇，復制并粘貼到 excel 中保存即可。
5、如果網絡或系統出現故障，造成不能在系統正常開票，應極時向公司信息員通知， 并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提 貨單。
6、網絡恢復正常后必須將上述數據按照原有流程全部錄入系統中，補錄數據要確保準 確無誤，數據補錄完成后再正式起用系統開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多，需 要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單，杜絕提貨單數 量超出銷售訂單剩余量.
財務開票員崗位職責3
職責一
日常開票制單工作
1.根據客戶需求和組長安排，開具銷售(發貨)清單。
2.對手工開的銷售(產品)清單，應復核數量單價金額。
3.協助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4.對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。
5.對會計復核有誤的單據，應查明原因，及時更改。
6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。
7.涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。
職責二 日常核對管理工作
1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。
2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。
3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。
職責三 銷售(發貨)清單的管理
1.銷售(發貨)清單一家一本，順號開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。
3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項，電腦錄單時應做特別處理。
職責四 銷售檔案管理
1.建立客戶檔案，分類統計各類銷售信息。
2.建立銷售(發貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。
職責五 協助收入會計工作
1.配合收入會計工作，及時催收應收款。
2.協助收入會計與加盟商對賬。
其他工作
1、按時完成財務經理安排的其他工作。
財務開票員崗位職責4
（一）編制和執行預算、財務收支計劃，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，有效的使用資金。
（二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學校有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
（三）建立健全經濟核算制度、利用財務會計資料進行經濟活動分析。
（四）負責總校及分校的財務管理、財務人員管理及賬務審核工作。
（五）及時編制各種財務報表并上報，協調領導做好監督控制管理。
（六）承辦校長交辦的.其他工作。
財務開票員崗位職責5
1、熟悉上級規定的有關財務制度和財經紀律及加油站現金、支票、油票、記賬卡、IC卡、發票等管理制度，規范操作，按章辦事。
2、熟悉加油站經營的商品知識、商品價格和收款、開票程序，快速準確地收款、開票。
3、做好本班加油員上交的現金、票證及其他加油憑證的核對、匯總工作，核對其他商品的銷售額，填制本班交接班記錄。
4、妥善保管印章、發票、現金、支票等，嚴防丟失、被盜，按規定及時送交貨款。
5、熟悉站內消費器材性能，并會撲救初期火災。
6、搞好分管職責區的衛生工作，持續環境整潔。
財務開票員崗位職責6
1、辦公室環境維護和辦公設備配置；
2、工商、稅務和物業手續辦理及關系維護；
3、崗位招聘及員工關系處理；
4、日常現金賬和員工檔案管理；
5、工資核算和員工福利管理；
6、考勤管理和基礎制度制定；
7、領導安排的其他臨時事務。
財務開票員崗位職責7
1、審核對公付款申請，以及應付賬款核算；
2、審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策；
3、編制與應付賬款業務相關會計憑證；
4、根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統籌安排；
5、關聯公司對賬；
6、其他與應付賬款相關的工作；
財務開票員崗位職責8
1、負責接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案。
2、負責公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知后，應嚴格按要求開票。對銷后退回藥品，協助銷售人員開具銷后退回申請單。
3、開票員要端正服務態度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。
4、對銷售中發現的質量問題及時鎖定報質管部。
5、掌握銷售對象的合法資格和經營范圍，防止藥品流向非法經營單位或超范圍銷售藥品。
6、掌握本公司庫存藥品的質量情況，主動向客戶介紹。
7、按照“先進先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。
8、及時反饋客戶對藥品質量及服務質量的意見和要求，配合有關人員處理客戶的查詢和意見，為經營質量改進，提供市場質量動態信息。
9、熟練掌握藥品價格、規格、包裝數量等基本知識，對銷售員提供的清單進行審核，并及時糾正錯誤。
財務開票員崗位職責9
1、負責接報客戶計劃，按照客戶需求，準確、及時的制作出《銷售出庫單》；
2、負責客戶需求信息的查詢，并做好藥品銷售服務工作；
3、負責及時向部門反映藥品缺貨情況；
4、負責完成主管領導臨時交辦的其它工作。
財務開票員崗位職責10
1、了解工商局（所）、質監局、稅務局、銀行、食藥局等部門政策、辦事流程；
2、負責到各區政務服務中心（工商局、質監局、國/地稅務局等窗口）及銀行等部門辦理相關證照的申請、變更、注銷及其他相關業務；
3、整理、填寫代辦事項所需材料和表格，及時遞交相關部門審批和受理；
4、收取、送還、保管客戶資料，能耐心和細致的為客戶提供全方位的專業咨詢和指導；
5、及時將與相關部門接觸時收集到的相關信息和問題反映給上級主管；
6、完成上級安排的其他工作事項；
財務開票員崗位職責11
1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單（發運計劃），建立提貨單時注意必填項（數量、試樣編號、庫位、車號、備注），其它項由系統自動生成，禁止隨意操作，導致無法過磅。完成建立后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號；派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運商溝通聯系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和余款。
2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責人聯系，盡快維護訂單，訂單維護完成后重新建立提貨單。
3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，務必做到AX系統內的提單信息與所打印的提單信息持續一致。嚴禁手工涂改票據。
4、開票員在交接班時務必下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網絡或系統出現故障影響開票。銷售訂單下載方法：進入AX系統應收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復制并粘貼到EXCEL中保存即可。
5、如果網絡或系統出現故障，造成不能在系統正常開票，應極時向公司信息員通知，并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。
6、網絡恢復正常后務必將上述數據按照原有流程全部錄入系統中，補錄數據要確保準確無誤，數據補錄完成后再正式起用系統開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多，需要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單，杜絕提貨單數量超出銷售訂單剩余量、
7、在補錄數據時，補錄的提貨單由發運負責人簽審。
8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協調組計劃員依據銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信息錄入系統，信息數據的錄入依據火車站臺值班人員帶給的當日裝車報表的作為最終依據。
財務開票員崗位職責12
1、樹立“質量第一”的觀念，堅持原則，嚴格執行公司的開票制度，恪守公司的商業機密。不得向任何人提供產品來源、流向、庫存及其它損害公司利益的信息。
2、嚴格按照GSP規范，遵循“先產先出、近期先出”的原則進行銷售開票。
3、把好開票質量關，購貨單位必須具有合法資格才能購進藥品，否則不得銷售供給其藥品，禁止張冠李戴向非法客戶或個人批發藥品。
4、購貨單位的資格審核由業務部負責提供，并報質量管理部確認錄入基礎信息，開票員可從計算機系統中查找核對。
5、開票人員的銷售開票權限不得隨意轉給他人使用，每位開票員進入計算機管理軟件系統應設置個人操作密碼，定期更換一次，禁止借用他人操作密碼開票。
6、開票前應審核顧客的采購計劃，認真核對藥品的名稱、規格、產地，核對無誤后方可按對方的要求進行開票。
7、操作鍵盤時，應精力集中，準確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱、規格、數量、生產廠商、生產批號、有效期等重點項。
8、開票要快速、準確、不得拖延顧客的時間，同時對顧客要熱情、周到。
9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據進行認真的審核，審核無誤后方可確認并通知財務人員審核、收款。
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