國際管理制度
在發展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的國際管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
國際管理制度1
一、員工守則
為維護公司利益和聲譽，保障銷售工作順利進行，特制定本守則。
1、銷售人員必須遵守國家法律，法規，自覺維護公司利益，不謀求公司制度規定之外的個人利益。
2、銷售人員必須敬業愛崗，盡職盡責，勤奮進取，按質按量完成銷售任務。
3、銷售人員之間應團結合作，密切配合，發揮團隊精神，建立良好的合作關系。
4、待人接物熱情有禮，著裝禮儀整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公次序。
5、保守公司機密，以公司利益，客戶利益為重，不得從事有損公司利益，客戶利益的活動。
二、考勤制度
1、工作時間：早班9：00―17：30晚班13：00―21：00
2、休息制度：
（1）銷售部為每周六天工作日，采用輪休制，原則上周
六、周日不安排休息，如本月沒休可累計到下月。
（2）如需連休2天以上必須提前一周向主管申請并經銷售經理和銷售總監批準方可。在展會，廣告發布會，推廣促銷活動等特殊情況可另行安排休息時間。
⑶如遇突發事件需請假必須在當天早上8：00之前向主管提出申請。
（4）如外出調盤必須回樓盤報到，報走。
3、考勤制度：
（1）遲到：遲到者每次罰款10元，三次以上者罰款50元/次，20分鐘以上1小時以內，每次罰款20元，1小時以上以曠工處理。
（2）早退：早退者每次罰款10元，三次以上者罰款50元，1小時以上作曠工處理。
⑶曠工：未經提前請假，私自不來上班者按曠工處理，曠工一次罰款50元，無故曠工將直接除名。
（4）病假：須提前通知主管，康復后需出示相關證明，事假必須提早一天提出申請，經同意方可休假，當天提出請假視為無效，特殊情況除外。
（5）外出：員工外出辦理與工作相關事宜，須向主管請示，獲得批準后方可外出，并應在辦完事情后立即返回，不得利用外出時間辦理與工作無關的`私人事宜，未經批準私自外出按曠工處理。
（6）脫崗：無故不在自己當值的崗位上的，視為脫崗，給予10元/次罰款處罰，每月累計三次者按曠工處理。
三、現場制度：
1、銷控臺為嚴肅區域，每一位同仁在銷控臺需隨時注意自身形象。
2、銷控臺和案場內禁止吃東西，抽煙，化妝，下棋，游戲，看書或打鬧等與工作無關的行為。
3、銷控臺上隨時保持整齊，清潔，非銷售用品不得放于桌面。
4、每位同仁有責任維護銷控臺內自己座位的地面衛生，隨時將地面上的雜物放入垃圾捅。
5、下班前要將自用資料和個人用品收好，鎖進抽屜。下班后，銷控臺上除電話水杯外，不應有其它物品。
6、文具使用后需馬上歸位或交專人保管。
7、銷售專用抽屜和銷控表，銷售員嚴禁翻動。除主管同意。
8、作廢定單及文件等必須繳回，不得私自撕毀或私自保存。
9、銷售員應對公司老總及主管的姓名及聯系方式保密。
10、銷售員應嚴格服從主管的各項指令，有任何意見可隨時與主管溝通。
11、案場內禁止嬉鬧，大聲喧嘩，忌與客戶發生爭執。
12、嚴禁泄露案場機密，違者視情節嚴重，予以通報批評或開除。
13、案場任何員工臨時有私事要離開案場須告知主管，經同意后方可離開，一般不超過兩小時，超過兩小時視為事假半天或一天處理。
14、每日中午休息由主管統一安排輪休，值班人員不得擅自離開案場，需調班的要抱主管批準，原則上每日安排兩名銷售員值班。
15、中午用餐售樓處必須要有兩位銷售員留守案場。
16、不得在上班時間睡覺。
17、不得搬弄是非，挑撥同事之間的關系。
18、據實統計每日來人來電報表。以上各條如有違反按10元/每次處罰。
四、客戶資源管理
1、每日按簽到順序接聽來電和接待來人。
2、客戶成交按填寫來人來電登記表為準。
3、如超過一個月沒有追蹤的客戶以實際成交為準。備注：銷售員若多次違反以上條款或違反情節嚴重者，專案可行開除之權力，專案保留最終解釋權。
國際管理制度2
為規范酒店的財務運作及管理工作，根據相關財務管理制度之規定，結合酒店業實際經營情況，特制定本辦法。
第一章 一般規定
第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證，按規定粘貼、填制報銷帳單據。
1、原始憑證的基本要求
1）原始憑證內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經營業務的內容、數量、單位和金額。
2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。
3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，必須有入庫單或驗收證明；支付款項的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。
4）一式幾聯的原始憑證，應注明各聯的用途，并且只能以一聯作為收款證明。一式幾聯的發票和收據，必須用雙面復寫紙（發票和收據本身具備復寫紙功能的除外）套寫。
5）經有關部門批準的經濟業務，應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及“原件存檔”字樣；如果批準文件涉及兩項報帳內容，可將原件附其中一份報帳單據，另一份注明原件在“××報帳中”字樣。
2、原始憑證粘貼的具體規定：
1）在空白報銷單上將原始報帳憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同向）；若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。
2）將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上（將左面對齊粘貼）。
第二條如果需報銷的原始單據遺失，一律不予報銷；特殊情況，必須報請酒店財務部負責人批準；已由銀行付款，需進行報帳核銷的原始單據遺失，須憑加蓋對方發票章（或財務章）的原始單據復印件和經部門負責人簽字的專題說明進行核銷，同時對經辦人按有關規定予以處罰。
第三條對不真實、不合規定的.原始憑證不予報帳；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規定更正、補充；原始憑證有錯誤的，應要求出具單位或填報人重開或更正（金額只可改小，不可改大），更正處加蓋單位印章或簽章。
第四條 嚴格執行報帳期限規定，及時進行報帳。
1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳，其他現金借支十天內必須結清。
2、領用的轉帳支票，經辦人員必須在十天內到財務部門辦理報帳手續；直接由酒店匯往各往來單位的款項，記入經辦人員往來帳，經辦人員必須在付款后（或貨到，或工程完工后）一個月內到財務部門辦理報帳手續（合同上有規定的除外）。
3、凡未在規定期限內到財務部門結清財務手續的，按有關規定予以處罰。
4、費用單據超過二個月的，不予報帳。
第五條嚴格執行酒店的審批規定，所有開支必須經部門負責人同意，酒店總經理及財務部負責人審批后方可辦理。
第六條各項費用開支，以現金方式支付的，必須填寫酒店現金報銷單；
第七條已取得結算憑據的報帳業務，必須填付款申請單；未取得結算憑據的付款業務，應由經辦人填寫付款申請單，待貨到（或工程完工）后由經辦人取得發票，辦理入庫驗收（或工程驗收）手續，填寫報銷單辦理報帳手續。
第二章資金支付的審批規定及流程
第八條 報帳審批規定
1、各部門員工的日常費用，由部門負責人控制審核，報酒店總經理和酒店管理公司財務經理審批，；部門負責人的日常費用，直接由酒店總經理和酒店管理公司財務經理控制審批。
2、車輛保養、改裝或維修，單項費用在3000元以內（含3000元）的，必須以書面形式，報管理公司總經理批準；單項費用在3000元以上的，必須逐級上報，。
3、酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費用、電話費（含個人手機話費）等所需資金的支出，由酒店辦公室管理及審核，報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
4、酒店日常經營所需的水、電及零星工程設備維修費用，由工程部負責核實，報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經營的物資，由采購部負責核實，報酒店總經理及酒店管理公司財務經理審批。
6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金（除臨時處置資金外），均通過酒店管理公司財務經理統籌安排。
第九條 報帳審批流程
1、員工因工發生的日常費用必須按規定事先報請部門負責人批準（部門負責人發生的費用，應逐級上報上級領導批準）；部門負責人必須做到嚴格控制，杜絕先斬后奏的現象發生。
2、凡涉及購買物資的部門，應預先提交申請報告，根據報帳審批權限的規定經審批人批準后，由酒店指定的部門負責簽定合同（除零星采購以外，所有采購業務均必須簽定采購合同）、購置及報帳。
3、各級審批人出差期間，對必須開支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書一式兩份，一份由本部門留存，另一份交財務部門存檔。
第三章 資金的預算管理
第十條每年元月10日前，酒店根據當年的經營計劃，提出當年資金總需求預算方案，報集團總部審批。
第十一條各酒店根據集團總部批準的資金預算方案，制定各月的資金預算計劃，每月將酒店節余資金匯總使用。
第十二條酒店總經理審定各部門申報的資金需求計劃，并將總資金預算計劃分解到各需求部門。
第十三條按照確定的分部門資金需求計劃，合理調度和安排資金的運用。
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