幼兒園日常安全經費保障制度（精選11篇）
在日新月異的現代社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的幼兒園日常安全經費保障制度，希望能夠幫助到大家。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇1
一、財務人員做到規范做帳，定期做好預算、記帳、報銷和日、月、季報表等工作，日結月清，每月小結一次，每學期大結算一次，定期向園長匯報各項經費收支情況。
二、一切支出，必須經園長批準方可進行，合理使用、精打細算，每學期有一定的資金結余。
三、會計、出納要分工明確，會計負責管帳、做帳，做到帳帳相符。出納負責管錢，并做好現金日記帳、做到帳帳相符。會計每月與出納對一次帳，互相監督，團結協作共同搞好財務工作。
四、工作人員領取現金、支票以及報銷均需園長批示，購物發票報銷單必須有經手人、驗收人及園長簽字方可報銷。
五、做好收退費工作，經費要專款專用，不得挪用。伙食費、代管費向家長公布。
六、財會人員以身作則，執行財會制度，凡不符合財會政策的要勸阻和堅決抵制。
七、教職工未經園長批準，不得私自向幼兒園借用公款。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇2
1、財務人員每月要向園長匯報經費使用情況。
2、管理好保險柜，現金存放不得超限額。支票、印章要分放。
3、幼兒伙食費要專款專用，每月公布賬目。
4、凡收取的大額現金不得存入保險柜，要及時存入銀行，去銀行存取現金必須由兩人辦理。
5、工作人員領取現金、支票要經園長批準簽字，購物發票要及時經園長簽字后交財務室報帳。
6、嚴格執行財會制度，不符合財會政策的，財會人員有權勸阻和抵制。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇3
為規范財務管理，切實把經費收好、管好、用好，根據《中華人民共和國會計法》以及《民間非營利組織會計制度》的有關規定，結合本單位實際情況，制定本制度。
一、貫徹執行國家有關財經的方針、政策、制度，確保各項財務收支業務合理、合法、合規。
二、真實、準確和完整地反映財務收支情況，按月編制財務報表，按規定期限報送登記管理機關、業務主管單位和財政部門，并接受監督和檢查。
三、按規定提取和使用各項專用資金，繳納各種稅金和有關費用。
四、按規定使用各種票據，嚴禁使用“白條憑證”。
五、不屬于本單位的經濟往來，()不得在本單位的銀行賬戶開支。不準租借銀行賬戶、支票、公章。
六、嚴格執行現金庫存限額，現金使用范圍，現金發放手續的規定，不得賬外設賬。嚴禁現金坐支、套取現金， 嚴禁設立小金庫。
七、本單位的現金收付，除發給職工的工資、津貼、勞酬費、獎勵費、差旅費以及支票起點以下的零星現金支付外，其他一切經濟往來，都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接以現金支付。
八、嚴格現金收付手續，堅持“賬錢分管”的原則，指定專職或兼職出納人員辦理。建立現金日記賬，逐筆登記現金收支，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。
九、按照國家規定配備具有崗位證書的專職或兼職財務人員，會計不得兼任出納，會計人員或出納人員調動工作因故離職的，必須與接管人員辦理交接手續，沒有辦好交接手續前，不得離職。
十、財務專用章應由專人保管，個人印章必須由本人或其授權人員保管，嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。
十一、嚴格憑證審批手續，報銷憑證須由經辦人簽字或蓋章，經領導審批后方可報銷，重大開支須報董事會討論決定。
十二、加強會計檔案管理，對本單位每年形成的會計檔案，由會計人員按照歸檔要求，負責整理立卷，裝訂成冊，編制檔案清冊。保證會計檔案妥善保管，嚴防毀損和散失。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇4
1、以《會計法》和國家相關財務制度為依據，建立、健全財務賬目，規范財務核算。在園長的領導下，做到計劃開支，合理使用資金，使有限資金發揮最佳效益。
2、堅持以收定支、合法支出的原則，根據收入情況，合理確定成本費用開支標準，按照規定用途使用各項專用資金，杜絕違規使用各類資金。
3、實行錢、賬、物分管制度，后勤部門負責管好實物資產，財務部門負責賬務核算、資金管理工作，并負責對實物資產的管理實施監督，確保資金、資產安全。
4、會計人員應按照相關財務制度規定進行會計核算，做到賬物相符、賬賬相符、賬表相符,認真履行會計崗位責任制度。
5、財務報賬實行“園長一支筆”審批制度，嚴格控制各項費用支出；外購資產堅持事前申請、事后驗收的原則，盡量采購物美價廉的商品，使有限的資金發揮更大的效益。
6、建立低值易耗品和固定資產臺賬，加強實物資產管理，完善各項資產管理制度，發揮資產的最大使用效益，避免損失、浪費。
7、按照相關制度規定進行財務預決算工作，根據上級部門要求及時報送各類報表，積極配合上級部門的監督檢查工作。
8、按照規定妥善保管會計憑證、賬簿、報表、電子版U盤等會計檔案資料，遵守財務保密制度。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇5
一、檢查要求：
1、各項活動均以孩子為中心，工作人員注視幼兒各項活動。
2、注意園舍、活動場地、活動器具、玩具、用具的使用安全，避免觸電、砸傷、摔傷、燙傷等事故的'發生。
避免觸電：檢查線路、插座、接線板的擺放。
避免砸傷：檢查各類物品的擺放。
避免摔傷：檢查教師組織幼兒活動時的情況。
避免燙傷：檢查飲用水溫、飯菜的溫度，以及這些物品的擺放是否規范。發現問題及時指出、糾正，并作好記錄。
3、藥物必須妥善保管，吃藥時仔細核對，有毒物品專人管理，并嚴禁放在幼兒易，接觸部位。各種消毒藥品、幼兒藥物保管和服用由保健老師負責。
4、建立健全兒童接送制度，不丟失幼兒。
（1）安排好早值班、晚值班人員，做好值班記錄。
（2）接送時間：來園7：30~8：30時
離園16：00~17：00時
（3）要求家長按接送時間接送幼兒。
（4）接送幼兒，原則上由幼兒的父母或祖父母、外祖父母負責，總之接送人員必須穩定，接送人員必須是幼兒認識的。如有特殊情況請人代領，必須事先請幼兒帶條或與本班老師聯系。
二、安全檢查工作落實到定人、定時、定期，并有專人負責檢查。
1、安全工作領導小組：組長：向昌秀
分管組長：馬海燕
組員：陳愛華魏海枚姚澤娟向蘭芳習靜習文學
2、檢查時間：每周一次小檢查，每月一次大檢查。
3、專人負責：值周老師
日常配合操作：值日老師
幼兒園日常安全經費保障制度 篇6
一、教師保育員要以幼兒為中心。關注幼兒在各項活動中的安全。帶班時間不得與人聊天，不得離開幼兒；不允許幼兒離開老師的視野。活動前做“三檢查”（即檢查場地、設備、幼兒情緒、衣著）；“一交待”（向幼兒交代紀律與玩法）；活動時注意觀察幼兒活動內容和方式；活動后清點幼兒人數并講評。
二、上班人員交接時一定要認真清點幼兒人數，戶外活動外出返回均要認真清點人數，家長接送孩子按接送程序進行。
三、值午睡班時，工作人員勤巡視，細心觀察，防止幼兒在被窩內發生意外。
四、經常檢查幼兒的口袋，不讓幼兒玩帶玻璃、硬幣、釘子等呈尖角的危險物品，以防傷害幼兒。
五、妥善保管藥物，喂藥時要仔細核對。有毒物品由專人管理，嚴禁在班上存放。藥物的保管和服用由醫務人員負責。藥品和洗滌水（粉）的保管：
①寫好名稱（幼兒的藥品要寫好藥名和人名，洗衣粉和洗廁精要寫好品名），置于幼兒拿不到的地方；
②成人無論什么藥都不能放在外面。
六、任何人不得私自留人在幼兒園住宿（包括幼兒園宿舍）。如有親屬需要暫時留宿，必須先報告給園長審批同意后方能留宿。
七、幼兒安全教育“五不”：不觸摸各種電器開關；不亂食花、草、種子、藥物、食品；不把小物件銜在口中；不放臟東西和危險品在口袋里；不離開老師。教育幼兒進食時不談笑，含飯在口中時不去做其他事。
八、刀、剪、暖瓶、滅害靈等危險物品要放在幼兒不易取到的地方。注意房屋、場地、家具、用具、玩具、活動器械、電器設備的安全使用，每月檢查一次。大型體育器械、電器每周檢查一次，并做好檢查記錄。避免觸電、砸傷和摔傷等事故發生。
九、幼兒園內各種電器在用完后拔下插頭，所有電插座放置在幼兒摸不到的地方。節假日需切斷電源，防止火災。
十、若發生人身事故，必須送交醫務人員處理，及時到正規醫院就診。
十一、事故責任人必須在一天內寫出報告，園內召開事故分析會，做好事故的善后處理。
十二、每學期簽訂一次安全責任書，各項安全措施落實到人。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇7
為加強我園經費管理的綜合性、有效性、嚴肅性和可控性，更好地貫徹“量入為出、收支平衡”的原則，保證幼兒園各項工作順利開展，按照《預算法》和《會計法》的總體要求，結合我園的實際情況制定本制度。
一、預算編制原則
預算編制必須堅持“量入為出、收支平衡”的原則，要考慮幼兒園事業發展和建設的需要，堅持“收支兩條線”管理原則，堅持量入為出、統籌兼顧、保證重點、勤儉節約的原則，在確保人員工資和正常運行開支的前提下，合理安排事業的發展支出。
二、預算的編制和審批程序
1、根據幼兒園總體發展目標和實際情況，提出下一年度所需各項費用開支的性質、用途和金額，使用的專項資金應按進度分年度提出計劃。
2、幼兒園根據本年度預算執行情況，提出的下年度事業經費支出預算，綜合考慮增減變動因素，提出下年度收支預算建議數。
3、園長行政辦公會議審議預算方案，報幼兒園教代會通過。
三、預算編制方法。
幼兒園經費預算要根據財力實現的可能性，參照以前年度預算執行情況，并結合幼兒園事業發展需要進行編制。在編制時要根據情況制定各項經費的預算定額，使幼兒園經費預算有據可依，防止預算編制的隨意性，做到預算安排公正、合理、切合實際。幼兒園的收入及支出必須全部納入學校財務預算。
四、預算的執行和調整。
1、預算的執行。預算執行包括收入預算的執行、支出預算的執行和預算平衡三個部分。在預算執行過程中，既要積極組織收入，確保各項收入及時足額入帳，又要合理安排支出，實現年度預算收支平衡。幼兒園的收入必須全部入帳，納入幼兒園預算統一管理，絕對不允許私設“小金庫”。
2、預算的調整。為保證幼兒園預算的良好執行，維護預算的嚴肅性，預算在執行過程中原則上不予調整。如因特殊情況確需調整，說明具體原因，報上級主管部門審核，批準后再作調整。
五、其他事項
1、固定資產購置必須列入年度支出預算方可安排購置。購置固定資產需專人管理，符合政府采購條件的按政府采購流程規范操作，實施采購，需自行采購的，貨比三家、綜合考察。
2、預算實行統一管理、統一核算。預算一經批準，各部門必須嚴格執行，并接受有關部門的監督和檢查。
3、幼兒園的預算內外經費均納入幼兒園財務部門統一管理，經費收支實行審批制度。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇8
1.由保管員對園內財產負責管理，分管員為各班保育員。要認真負責，勤儉節約。
2.定期檢查、維修大型玩具、設備等以保證安全。需大修或報廢的另定計劃交園長批準。
3.要根據不同財產進行分類管理，建立固定資產、低值耐用品、低值易耗品三本賬。
4.領用物品需填寫領物單，并經幼兒園主管領導簽字后領用。調離園時，要將個人使用的公物交還幼兒園后方可離園。固定資產出園，由園主管領導開證明，門衛才準予放行。
5.幼兒園一切財產、物品的外借必須憑借用人的借條或單位的介紹信，寫明物品名稱、規格、數量、歸還日期，經園領導同意后借取，并開出門證。
6.幼兒園的財產每學期核對一次，核對后保管員與分管員在財產簿上簽字。如有損壞，根據情況賠償或批評教育。
7.全園教職工要認真保管和愛護公物，合理使用各種設備、設施。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇9
1.每日交接時要從口頭上向接班的老師認真交待本班幼兒的情況。
2.每日認真填寫交接班記錄，記錄幼兒出勤人數、健康狀況、情緒狀況、帶藥品名稱及服用方法等。因傳染病缺勤的必須交待清楚，如有發燒患兒必須記錄體溫、精神狀況，如患腹瀉的幼兒應記錄大便的次數，提醒幼兒多飲水，供接班人注意。
3.早班教師下班之前必須與晚班老師交接清人數后方可離園。
4.交接之前或之后要對幼兒進行檢查，做到有病情早發現、早治療。
5.在傳染病期間的交接要注意交接清新發病幼兒的情況。
6.要交接幼兒的意外事故及誤傷，如摔傷、幼兒間抓傷、咬傷等，雖不嚴重也要交班，一是為了責任分明，二是便于向家長交待清楚，可解除家長的誤會，提醒接班人注意照顧。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇10
一、成立膳食領導小組。明確膳食專人負責，編制膳食計劃，安排好每周食譜并及早公布于家長，嚴格膳食核算、審查制度。
二、伙食費專款專用，教職工伙食和幼兒伙食嚴格分開。
三、開展膳食評價和反饋工作，每月向家長公布伙食帳目、幼兒進食量和營養攝取量。
四、食堂工作人員樹立為幼兒、教職工服務的思想，嚴守紀律，堅守崗位，分工明確，友好合作。
五、嚴格執行食品衛生法，不購變質食物，妥善保管剩余食物，不食用變質食物。
六、購買食物要精打細算，不許拿回扣，不許為私人代購食物，帳目日清周結。
七、嚴格食品保管制度，庫房由專人保管，建立出入庫帳目，食堂炊具用具未經領導批準不得外借。
八、嚴格食物驗收制度，未經驗收不得入帳，不符合幼兒衛生的食物堅決退換。
九、嚴格開飯時間，用膳人員應在規定時間和地點用膳，不得將食物帶走。
十、保持廚房清潔衛生，餐具、食具應洗涮干凈、一餐一消毒。
幼兒園日常安全經費保障制度 篇11
一、經費管理歸口
1、學校辦公室歸口管理經費
（1）汽車燃修費：汽車修理費、燃油費、年檢費、養路費，車輛保險費等；
（2）招待費；
（3）電話、郵寄、網絡費；
（4）評優評先等部門及個人綜合獎勵費
（5）報刊雜志，文印復印，宣傳資料費；
（6）學校績效工資（含課時津貼，考核獎，加班費，午餐補貼、職工福利費；子女保育費、職工困難補助費）
（7）社會保障費：離退休金、離休經費、退休經費、離退休其他支出、養老保險費，醫療保險費，失業保險費，生育保險費，工傷保險費，殘疾人保障金。
3、總務處歸口管理經費
（1）教職工基本工資；
（2）基建費；
（3）財務軟件升級、電匯手續費等日常財務費用；
（4）學校臨時工、學校聘用人員基本工資、公費醫療等相關費用
（5）設備購置費：專業設備、家具、用具購置費；
（6）低值工具及辦公、維修、實習用材料的采購費；
（7）總務處小工勞務費、采購物資運輸費，材料加工費；
（8）水電費。
4、教務處歸口管理經費
（1）專業與課程建設費；
（2）教學改革專項費；
（3）外聘教師酬金；
（4）教師代課費；
（5）高中考及教師競賽等專項獎勵經費；
5、科科處歸口管理經費
（1）參加上級部門組織的各項目競賽費用及獲獎人員費用；
（2）課題費；
（3）校本課程開發與課時費；
（4）論文獎勵費。
7、督導室歸口管理經費
（1）教研督導業務費；
（2）圖書資料購置費；
（3）教材費、作業本費；
8、政教處歸口管理經費
（1）班主任津貼及考核獎勵費；
（2）招生費用；
（3）班級及學生獎勵費；
（4）學生助學費。
9、團委歸口管理經費
（1）團費；
（2）學報編輯費。
二、經費審批程序（增加相關程序說明）
由經辦人簽字，歸口部門負責人審核，歸口部門分管副校長審批。后經學校分管財務校長、校長簽批。
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