跨境電商公司物流倉庫管理制度

時間：2022-03-07 16:07:06 跨境電商公司物流倉庫管理制度我要投稿

跨境電商公司物流倉庫管理制度

　　倉庫管理員的職責

　　1.倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；

　　2.倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；

　　3.采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；

　　4.倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；

　　跨境電商公司物流倉庫管理制度

　　在社會發展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的跨境電商公司物流倉庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　跨境電商公司物流倉庫管理制度1

　　第一章：物流付款一般作業程序

　　一、時間要求

　　1、月結單

　　頭程月結單每月8號前提供給到財務，財務15號前把賬對好，如有特殊情況，沒有及時給到財務的要及時和財務說明原因。

　　2、現結單

　　當天付款的單需在12點前提供給財務，對于當天插單情況，物流專員需在釘釘上申請說明緣由，財務經理批準方可（充值除外）。

　　二、物流單據填寫要求：

　　1、付款申請單

　　（1）填寫時字跡要工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整；付款申請單必須用黑色水筆、不可使用圓珠筆書寫；

　　（2）填寫的“收款單位”必須為全稱，“賬號”與“開戶行”要如實填寫，新物流商或者變更收款賬戶的物流商需提供蓋有公章的收款證明；

　　（3）填寫的付款金額必須和審核無誤的對賬單一致，不得有誤。

　　2、物流對賬單

　　（1）客戶名稱必須與我司付款銀行對應的公司保持一致；

　　（2）對賬單上必須含有與付款申請單中填寫的收款賬戶一致的收款資料；

　　（3）對賬單中必須加蓋對方財務專用章或者公章，印鑒不得有缺失或不清晰。

　　3、裝箱清單

　　必須有雙方人員簽字；必須顯示發貨時間、國家、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點。

　　4、稅單

　　稅單上必須有我司登記一致的物流單號。

　　二、物流表格類要求

　　1、頭程發貨跟蹤表(電子版）

　　（1）必須確保數據的正確性及及時性；

　　（2）必填項:發貨日期、賬號、目的國、倉庫、物流商、箱號、SKU、每箱數據、匯總數據、跟蹤信息、時效、郵編、以上必填項均要以實際一致，確保數據的正確性。

　　2、報價單（電子檔）

　　（1）供應商更新的報價單必須有供應商蓋章的確認的；

　　（2）及時更新報價單，并通過郵件發送給相關責任人、總賬需要及時核查變更信息的合理性，如有異常情況發生需要及時上報；

　　（3）報價表名稱必須標有更新日期；

　　（4）必填項：目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式，不同范圍區間重量的單價、物流方式、物流商、合作狀態、產品屬性、附加費報價、操作費報價、提貨費報價、賠償方式、稅費方式，要確保與實際一致，確保數據的正確性。

　　三、資金要求

　　1、幣種選擇

　　（1）能和供應商談外幣付款的，盡量談外幣付款；

　　（2）匯率方面，選擇用中行中間價折算支付。

　　2、資金預算

　　（1）周預算，每周五物流專員提供下周應付金額，財務根據物流提供的預算預留資金，如果超出預算要提前2天提出申請，否則財務有權不付超預算款項或者推遲下周付款；

　　（2）月預算，每月初3號前向財務提供當月應付物流商金額，財務審核物流部提供數據，對不合理的數據物流部應提供合理的解釋。

　　四、付款要求

　　1、頭程費用

　　（1）物流專員根據每票頭程出貨情況，登記頭程發貨跟蹤表，確保與實際一致，并且每次頭程發出時都要有雙方簽名確認的裝箱清單；

　　（2）物流商每次提供報價單，物流專員接收到后需立即調整報價表，確保報價的及時性、準確性及合理性，并發郵件通知所有相關責任人。

　　（3）每月初物流商發對賬單及稅單給物流主管，物流主管應先逐一核對發貨時間、國家、郵編、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點、實重，材積重、計費重、遞收狀態、報價、總價、稅單，提貨費、丟貨賠償金額等詳情、審核無誤后把對賬單給到財務部復核；

　　（4）財務部復核無誤后，物流主管聯系物流商把對賬單打印出來蓋章確認，回傳給到財務部，并提交付款申請單，申請付款。

　　2、海外倉費用

　　（1）海外倉充值的單，物流專員根據每月消費情況，定期寫付款申請單進行充值，保證海外倉有足夠的錢扣運費；

　　（2）月結單，物流專員每月初審核數據，審核無誤后發給財務部，財務部復核沒有問題，再寫單給財務付款。

　　3、國內小包費用

　　物流專員每月登記國內直發數據，并對每月初物流商給到的賬單進行核實，核實無誤后寫付款申請單，后面附上物流商給到額對賬單及發貨明細給財務付款。

　　4、退貨運費

　　物流專員每月登記退貨的數據，并對物流商給到的付款金額進行核對，核實無誤后寫付款申請單，后面附上物流商給到含有物流商蓋章的對賬單及退貨明細給財務付款。

　　第二章：制度管理

　　一、物流部人員

　　1、物流人員填寫付款申請單，如申請單有涂改，付款賬號寫錯，付款金額寫錯等情況一律退回重寫，當月每犯1次錯誤，扣負責人績效1分；

　　2、漏發一次報價，扣負責人績效1分；

　　二、財務部人員

　　1、財務付款時，因財務操作問題導致的付錯賬號，多付款和少付款的情況，當月每犯1次錯誤，扣出納及負責人績效1分；

　　2、財務審核單據，對有問題的單據沒有及時發現的更正的，當月每犯1次錯誤，扣審單人員績效1分。

　　第三章：附則

　　一、本制度自發布之日起執行

　　二、本制度最終解釋權歸財務部所有

　　跨境電商公司物流倉庫管理制度2

　　1.產品驗收與入庫：

　　(1)產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨；審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。

　　(2)統計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。

　　(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字；并及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務；(統計人員及時通知審核人員審核系統單據，入賬)

　　(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

　　(5)產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：

　　①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報；并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。

　　②合格品放至相應的庫位。

　　(6)產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發布入庫通知。

　　2.與其他部門銜接：

　　(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯)，統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

　　(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。

　　(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。

　　3.貨物存儲與防護：

　　(1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的`防火設備。

　　(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。

　　(3)相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

　　4.貨物調撥：

　　根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

　　(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。

　　(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

　　(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。

　　5.產品發放

　　(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。

　　(2)庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完后立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性；

　　(3)發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

　　6.退貨與換貨

　　(1)銷售過程中，因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發貨單及實物辦理退換手續，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認；若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

　　(2)貨物收回后，倉庫人員(統計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統計員進行單據交接，統計員及時做系統退貨。(生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。

　　7.賬務處理：

　　(1)為保證帳務處理的及時性、規范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結；

　　(2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理；

　　(3)單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期；

　　(4)各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8.補貨計劃：

　　倉儲部根據發貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。

　　9.補貨到貨通告：

　　總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。

　　10.退貨與換貨

　　1.退供應商：

　　(1)對于來料經質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。

　　(2)發貨過程中發現的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統計員)根據現場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時做系統移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。

　　2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統計，由統計人員審核系統退貨單，并通知下一環節入賬退款。

　　3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統計，并由統計員通知發貨，通知打單員打出發貨單(備注換貨)，收統計員簽字方可發貨。

　　11.商品管理

　　1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續；成功入庫后，倉儲部主管在產品部群發完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。

　　2)倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。

　　3)自倉儲部發出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人；產品部自倉儲部發出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發布工作。

　　4)熱銷品補貨：

　　倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理人員發布熱銷品補貨已上架通知。

　　12.質檢要求

　　每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數量總經辦退貨。

　　跨境電商公司物流倉庫管理制度3

　　一、目的

　　為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。

　　二、對象

　　倉儲部門各崗位人員

　　三、工作內容

　　1、倉庫部門分類：

　　倉庫主管

　　制單部

　　發貨部

　　2、工作職責

　　2.1倉庫主管：

　　1、掌握倉庫產品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。

　　2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進行。

　　3、處理與公司其他部門的溝通和協調。

　　4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

　　5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)

　　6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表，跟行政、財務核對。

　　7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

　　8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。

　　2.2制單部：

　　1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

　　2、負責對總部來貨的檢驗查收，確定數字正確方可入庫，并錄入ERP軟件庫存。

　　3、實時了解倉庫庫存，統計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。

　　4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度)，做出系統和產品的調整，并通知倉庫主管并反饋運營。

　　制單專員：

　　1、準確打印各平臺每天交易成功的發貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨)。

　　2、根據客服備注、客人留言正確審核訂單，保證后臺發貨的及時性。

　　3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

　　3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。

　　4、對需要開發票的訂單開具發票。

　　倉庫文員：

　　1、負責產品的出入庫登記。

　　2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發等等)并告之制單員。

　　3、處理退貨登記及售后的補發，退貨產品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發，漏發，補發，退貨，送人；處理)

　　4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。

　　4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。

　　4、根據銷售情況，統計制作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。

　　2.3發貨部：

　　1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

　　2、負責對來貨的檢驗查收，確認產品名稱、數量、正確無誤后入庫。

　　3、對倉庫打包耗材的統計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

　　4、制定打包的標準規范和執行。

　　5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。

　　倉庫管理員：

　　1、整理發貨訂單并分類，仔細核對訂單信息、產品，對訂單進行配貨。

　　2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨，保持倉庫的整齊、干凈。

　　3、負責產品的出入庫管理，做到憑單出入庫。

　　4、合理規劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。

　　5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等)，及時告知主管。

　　6、負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。

　　驗貨稱重專員：

　　1、檢查發貨單與快遞單是否匹配。

　　2、檢查產品是否有錯配，漏配，多配。

　　3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。

　　4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

　　打包專員：

　　1、對驗貨完的產品進行打包操作。

　　2、檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確。

　　3、負責倉庫日常衛生。

　　3、倉庫人員組成

　　倉庫主管：

　　制單部：

　　發貨部：

　　4、倉庫工作流程

　　4.1準備流程

　　1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。

　　1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注：單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)

　　1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。

　　2、打包人員開始提前打包。

　　2.1 日常銷售爆款產品的提前打包，(如E包的杯子)

　　2.2 成品來貨入庫前的初包裝，(如禮盒的氣泡膜包裹等)

　　2.3 大促活動前三天，對主推產品的打包，針對量大單一的產品。

　　3、制單專員開始抓單審單，打印發貨單、快遞單。

　　3.1 單次審單不可超過200單，方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

　　3.2 審單發貨時間，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發貨，第二批單子12：00之前點發貨，第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨，第五批單子17:30之前點發貨。(第五批單子順豐快遞優先打印)

　　4.2發貨流程

　　1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。

　　2、配貨員根據匯總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數，然后進行單筆訂單的配貨。

　　2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

　　4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

　　3、發貨單放入包裹中一并寄出。

　　5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

　　6、稱重完的包裹，由驗貨員根據快遞的不同，放在規定的區域內。

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