經(jīng)濟(jì)活動分析報告模板范文
經(jīng)濟(jì)活動分析報告
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經(jīng)濟(jì)活動分析報告1
高平市20xx年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析
今年以來，我市在晉城市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十五大和十五屆三中、四中全會精神，突出抓好企業(yè)改革和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整兩件大事，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)科技進(jìn)步，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，完善社會保障體系，保持了國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、健康增長，促進(jìn)了社會各項(xiàng)事業(yè)的全面進(jìn)步。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)定，小麥生產(chǎn)喜獲豐收，以種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快；工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整全面起步，八大技改項(xiàng)目取得階段性進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)效益有所回升；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長；財政收支預(yù)算執(zhí)行良好;八項(xiàng)重點(diǎn)工程進(jìn)展順利；消費(fèi)品市場繁榮，零售物價持續(xù)走低；城鎮(zhèn)居民收入增加。總的看來,我市上半年宏觀經(jīng)濟(jì)景氣趨好的因素增加較多，宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出明顯的恢復(fù)性增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值完成12.25億元，占年計劃24.5億元的50.03%，比上年同期增長8.5%。
一、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)定，小麥生產(chǎn)喜獲豐收，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快
今年以來，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、省、晉城市農(nóng)村工作會議精神，以小康建設(shè)總攬農(nóng)村工作全局，以農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定為重點(diǎn)，緊緊依靠科技力量，大力調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，有力地促進(jìn)了我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。
1. 小麥生產(chǎn)喜獲豐收。盡管今年春季受到天氣連續(xù)干旱、氣溫持續(xù)升高等不利因素的影響，小麥生產(chǎn)仍然獲得了較好收成。全市小麥總產(chǎn)量預(yù)計可達(dá)4268.5萬公斤，平均畝產(chǎn)193公斤，比遭受嚴(yán)重干旱的1999年分別增產(chǎn)923萬公斤和32公斤，分別增加27.6%和19.9%。
2. 以種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。今年年初，我市根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，提出了“12211”種植業(yè)調(diào)整計劃，即：發(fā)展藥材1萬畝，新增蔬菜2萬畝，新建200棟日光溫室，擴(kuò)大薯類、油料等經(jīng)濟(jì)作物1萬畝，推廣優(yōu)質(zhì)蘋果高接換種1萬畝。半年來，全市各級涉農(nóng)部門加大工作力度，克服重重困難，主動協(xié)調(diào)配合，使這項(xiàng)計劃取得了較好的成效。目前，“12211”調(diào)產(chǎn)計劃基本落實(shí)。其中藥材面積9200畝，涉及15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；蔬菜面積21500畝，涉及18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；日光溫室210棟，涉及14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；各類經(jīng)濟(jì)作物10620畝，涉及16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；蘋果樹高接換種6000畝，涉及16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。整個計劃完成后，可直接增加農(nóng)民人均收入80~120元。
二、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整全面起步,八大技改項(xiàng)目取得階段性進(jìn)展,經(jīng)濟(jì)效益有所改善
上半年,全市工業(yè)戰(zhàn)線堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以培育“一增三優(yōu)”為重點(diǎn)，全面實(shí)施“創(chuàng)新傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)張新興產(chǎn)業(yè)，培育潛力產(chǎn)品”的特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，加快產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，保證了工業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的改善。全市35戶500萬元以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值1.35億元,占年計劃2.7億元的 50.12%,比去年同期增長11.59%。
今年以來,我市狠抓了以八大技改項(xiàng)目為重點(diǎn)的工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，即：化工公司年產(chǎn)5000噸聚醚二醇開發(fā)、廈普賽爾集團(tuán)公司新增2萬噸黃梨汁生產(chǎn)線、曦光冶鑄公司年產(chǎn)6萬噸球墨鑄管、申家莊煤礦年產(chǎn)51萬噸洗煤廠擴(kuò)建、趙莊煤礦年產(chǎn)30萬噸洗煤廠擴(kuò)建、市化肥廠年產(chǎn)5000噸精甲醇配套改造、市磷肥廠5萬噸三元復(fù)混肥改造、三甲富康綠色產(chǎn)業(yè)公司一次性全降解植物纖維餐具生產(chǎn)線，前3個已被列為省經(jīng)貿(mào)委重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，后5個被列為晉城市重點(diǎn)扶持項(xiàng)目。
在市委、市政府的高度重視和全市工業(yè)部門的共同努力下，目前，所有項(xiàng)目都取得了階段性進(jìn)展。化工公司5000噸聚醚二醇開發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)品小試工作已取得成功，目前正在進(jìn)行中試的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，預(yù)計9月底可完成工業(yè)性中試，10月底完成環(huán)評和可研報告，年底完成工程設(shè)計和設(shè)備招標(biāo)工作，明年9月全面完成；廈普賽爾集團(tuán)公司新增2萬噸黃梨汁項(xiàng)目土建工程已經(jīng)完成，環(huán)境影響評價、可研論證、設(shè)備考察和選型等工作已經(jīng)結(jié)束，8月份將進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)工作，年底將竣工投產(chǎn)；曦光冶鑄公司6萬噸球墨鑄管項(xiàng)目已完成了環(huán)境影響評價、可研報告論證、選址等前期準(zhǔn)備工作，項(xiàng)目評估報告已上報待審，預(yù)計到年底可完成土建工程和設(shè)備招標(biāo)，明年9月底竣工投產(chǎn)；化肥廠5000噸精甲醇配套工程項(xiàng)目已完成精甲醇和粗甲醇的設(shè)備安裝、電器儀表安裝的招標(biāo)工作，預(yù)計8月初全面完工；磷肥廠5萬噸復(fù)混肥改造項(xiàng)目的環(huán)保評價和可研論證已結(jié)束，土建工程已全面展開，目前正在落實(shí)環(huán)保配套設(shè)施的貸款手續(xù)，整個項(xiàng)目明年上半年建成；申家莊煤礦年產(chǎn) 51 萬噸洗煤廠配套改造項(xiàng)目的環(huán)保評價、可研論證和初步設(shè)計已全部完成，技改資金已全部到位，預(yù)計年底完成土建工程和設(shè)備招標(biāo)工作，明年6月份全面竣工；趙莊煤礦年產(chǎn)30萬噸洗煤廠配套改造項(xiàng)目已完成土建工程和設(shè)備招標(biāo)，預(yù)計7月底設(shè)備到位，9月底安裝結(jié)束可竣工投產(chǎn)；三甲富康綠色產(chǎn)業(yè)公司一次性全降解植物纖維餐具項(xiàng)目，已完成了廠房維修、廠區(qū)硬化、綠化和設(shè)備的安裝和試產(chǎn)，產(chǎn)品已通過省有關(guān)部門鑒定，領(lǐng)取了生產(chǎn)許可證，近期將投入批量生產(chǎn)。上述八大技改項(xiàng)目全部竣工后，可新增產(chǎn)值4.5億元，新增利潤6500萬元，新增稅金3100萬元。
在抓好重點(diǎn)技改項(xiàng)目的同時，我市還扶持一批后續(xù)潛力產(chǎn)品。在全市現(xiàn)有企業(yè)中初步篩選出了離心鑄管、單面對流散熱器、小雜糧系列方便面、肉食加工系列產(chǎn)品、“胖乎乎”粉條、黑陶工藝品、紅蘿卜素、豆制品、系列服飾、草木花卉等10項(xiàng)符合產(chǎn)業(yè)政策、市場前景好、科技含量高的潛力產(chǎn)品，并決定從今年開始，市財政將擠出200萬元資金，連續(xù)三年進(jìn)行貼息支持，扶持這些產(chǎn)品盡快做大，實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品到企業(yè)，由企業(yè)到產(chǎn)業(yè)的滾動發(fā)展。預(yù)計經(jīng)過3-5年的努力，這些潛力產(chǎn)品將成為我市結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量。
三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長
上半年，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值達(dá)到5.15億元，占年計劃10.2億元的50.1%，增長6.98%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.15億元，占年計劃的 50.8%，增長4.05%，提供稅金3017萬元，增長3.46%，保持了持續(xù)、穩(wěn)定增長的好勢頭。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革方面重點(diǎn)抓了以三個省級潛力產(chǎn)品企業(yè)為主的規(guī)范改制。山西廈普賽爾集團(tuán)公司將改組為股份有限公司，目前已完成了資產(chǎn)評估，產(chǎn)權(quán)界定工作也基本結(jié)束，整個改制工作可望在7月底完成；高平化工公司在原改制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改組為股份有限公司，現(xiàn)已完成清產(chǎn)核資，目前股權(quán)設(shè)置及改制方案正在進(jìn)行論證，年內(nèi)改制工作可全面完成；曦光冶鑄公司將采取剝離重組的形式進(jìn)行改制，即：由原曦光冶鑄公司控股，三甲紅星鑄造廠、培育鐵廠和韓國大佰株式會社參股，重新組建一個鑄造公司。目前，四方投資協(xié)議已經(jīng)簽署，待審計部門驗(yàn)資后即可正式組建。此外，散熱器集團(tuán)公司、寺莊工貿(mào)福利公司、東山水泥廠、北城鑄管廠等企業(yè)的改制工作也在進(jìn)行中，其中，散熱器集團(tuán)公司采取從老企業(yè)中剝離出新建的兩條生產(chǎn)線組建新的有限責(zé)任公司，總體采取原廠原體制，新廠新體制的`形式，目前，正在進(jìn)行緊張的資產(chǎn)評估和界定，預(yù)計年底可完成改制；東山水泥廠將改組為有限責(zé)任公司，目前資產(chǎn)評估已經(jīng)結(jié)束，預(yù)計7月底可完成改制任務(wù)；寺莊工貿(mào)福利公司完成了產(chǎn)權(quán)界定，募股也已全部到位，7月底可完成改制；北城鑄管廠改制形式為產(chǎn)權(quán)出售，現(xiàn)方案正在擬定中。在抓好這7個重點(diǎn)企業(yè)改制的基礎(chǔ)上，還確定了20個規(guī)范改制試點(diǎn)企業(yè)，使之成為全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改制樣板，目前這些企業(yè)的改制任務(wù)已逐一落實(shí)到各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并簽訂了目標(biāo)責(zé)任書。
四、財政收支預(yù)算執(zhí)行良好
上半年，全市財政總收入累計完成8168萬元，占年計劃15374萬元的53.13%，比上年同期增長6.59%，順利實(shí)現(xiàn)了時間、任務(wù)雙過半。分征收系統(tǒng)看：國稅局完成4949萬元，占年計劃9058萬元的54.64%，增長2.34%；地稅局完成2568萬元，占年計劃5245萬元的48.96%，增長20.68%；財政局完成651萬元，占年計劃1071萬元的60.78%。分預(yù)級次看：上劃中央收入完成3712萬元，占年計劃6794萬元的54.64%，增長2.37%;一般預(yù)算收入完成4456萬元，占年計劃8580萬元的51.93%，增長10.38%。一般預(yù)算支出累計完成4956萬元，占年計劃10840的45.72%，增長13.80%，增幅最高的的前五個項(xiàng)目分別是：行政事業(yè)離退休經(jīng)費(fèi)增長81.87%,科學(xué)事業(yè)費(fèi)增長33.33%,城市維護(hù)費(fèi)增長14.55%，撫恤和社會福利增長13.68%，農(nóng)林水利氣象等部門事業(yè)費(fèi)增長10.81%。
五、重點(diǎn)工程進(jìn)展順利
今年，我市按照集中財力辦大事和實(shí)事實(shí)辦的原則，在全市確立了八項(xiàng)重點(diǎn)工程，目前，這些工程已取得了階段性進(jìn)展。城市建設(shè)方面，長平東街改造工程已經(jīng)完成規(guī)劃、設(shè)計、立項(xiàng)、預(yù)算審定、招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作，并開工建設(shè), 10月底全面竣工。長平西街臨街建筑改造工程已完成10棟建筑立面仿歐改造設(shè)計，7月底以前將開工建設(shè)。公路建設(shè)方面，重點(diǎn)實(shí)施了“12455”工程，即立項(xiàng)建設(shè)曲輝公路高平西段，完成玉井橋建設(shè)；東城辦事處、河西鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)村村通油路；拓寬改造祁貢墳、定林寺、開化寺和金峰寺四條旅游線路；搞好董建線、王浩線、楊界線、河石線、北固線等五條循環(huán)線路的改造和部分路段鋪油；力爭50個行政村通油路。目前曲輝路陳莊橋至沁水界段建設(shè)工程立項(xiàng)正抓緊進(jìn)行，曲輝路玉井橋正在緊張建設(shè)中，預(yù)計8月底完工；河西鎮(zhèn)、東城辦村村通油路工程在緊張進(jìn)行中；4條旅游路中金峰寺、定林寺路面鋪油工程已經(jīng)開始，8月底將完工，其他2條旅游公路和5條循環(huán)公路的拓寬改造工程正在進(jìn)行。電網(wǎng)改造方面，農(nóng)村電網(wǎng)和城市電網(wǎng)兩項(xiàng)改造項(xiàng)目已完成投資5129萬元，改造10kv線路156.9公里、低壓干線443.78公里，涉及市區(qū)3000多戶和327個行政村6.5萬戶居民，預(yù)計今年底可基本完成“兩網(wǎng)”改造任務(wù)。其他方面，市直實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職業(yè)中學(xué)教學(xué)主樓建設(shè)已接近尾聲，8月底可全面竣工交付使用；城市煤層氣開發(fā)利用工程已經(jīng)省計委批準(zhǔn)立項(xiàng)，現(xiàn)正在積極籌措建設(shè)資金；南陳鋪60萬噸洗煤廠建設(shè)工程目前已完成了土地預(yù)審、環(huán)保報告、地質(zhì)災(zāi)害報告、初步設(shè)計等手續(xù)的批復(fù)，將進(jìn)行工程招投標(biāo)。這些重點(diǎn)工程完成后，將進(jìn)一步改善我市的投資環(huán)境，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
六、消費(fèi)品市場繁榮，零售物價持續(xù)走低
上半年，從我市消費(fèi)品市場交易情況看，買方市場特征明顯，各大商場不斷推出新的消費(fèi)熱點(diǎn)，滿足各階層的消費(fèi)需求，商品供應(yīng)品種齊全，貨源充足，服務(wù)質(zhì)量顯著改善。全市上半年實(shí)現(xiàn)社會商品零售總額2.43億元，增長6.4%。市場物價持續(xù)下跌，上半年社會商品零售物價總指數(shù)為99.26%，比上年同期下降0.74個百分點(diǎn)，仍呈通貨緊縮的趨勢。
七、城鎮(zhèn)居民收入水平提高
受國家去年提高中低收入居民收入水平政策的影響，再加上今年一季度我省提高職工其他補(bǔ)貼政策的出臺，城市居民收入大幅度增加。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到2100元，比去年同期有所提高。
經(jīng)濟(jì)活動分析報告2
一、模擬利潤
(一)本月完成情況：
本月預(yù)算399萬元，本月實(shí)際完成483萬元，比本月預(yù)算增利84萬元。其中：電力模擬利潤本月預(yù)算126萬元，本月實(shí)際完成213萬元，比本月預(yù)算增利87萬元。熱力模擬利潤本月預(yù)算273萬元，本月實(shí)際完成270萬元，比本月預(yù)算減利3萬元。
1、電力模擬利潤本月實(shí)際完成與本月預(yù)算比增加43萬元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價本月預(yù)算258.02元/千千瓦時,本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時,比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少15萬元。
2)發(fā)電量本月預(yù)算7,200萬千瓦時,本月實(shí)際完成7,457萬千瓦時,比本月預(yù)算增加257萬千瓦時,使電力模擬利潤增加69萬元。
3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算305.00克/千瓦時,本月實(shí)際完成306.13克/千瓦時,比本月預(yù)算增加1.13克/千瓦時,使電力模擬利潤減少2萬元。
4)發(fā)電標(biāo)煤單價本月預(yù)算193.85元/噸,本月實(shí)際完成199.10元/噸,比本月預(yù)算增加5.25元/噸,使電力模擬利潤減少12萬元。
5)固定成本本月預(yù)算588萬元,本月實(shí)際完成586萬元,比本月預(yù)算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。
6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加本月預(yù)算5萬元,本月實(shí)際完成6萬元,比本月預(yù)算增加0萬元,使電力模擬利潤減少0萬元。
7)財務(wù)費(fèi)用本月預(yù)算335萬元,本月實(shí)際完成335萬元,與本月預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
8)銷售費(fèi)用本月預(yù)算53萬元,本月實(shí)際完成53萬元,與本月預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤本月實(shí)際完成與本月預(yù)算比減少3萬元的原因分析：
1)平均售熱單價本月預(yù)算22.05元/吉焦,本月實(shí)際完成20.36元/吉焦,比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦,使熱力模擬利潤減少96萬元。
2)供熱量本月預(yù)算570,000吉焦,本月實(shí)際完成635,000吉焦,比本月預(yù)算增加65,000吉焦,使熱力模擬利潤增加71萬元。
3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算39.80公斤/吉焦,本月實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與本月預(yù)算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標(biāo)煤單價本月預(yù)算237.68元/噸,本月實(shí)際完成233.47元/噸,比本月預(yù)算減少4.21元/噸,使熱力模擬利潤增加11萬元。
5)固定成本本月預(yù)算445萬元,本月實(shí)際完成433萬元,比本月預(yù)算減少12萬元,使熱力模擬利潤增加12萬元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預(yù)算-2,548萬元，累計實(shí)際完成-1,053萬元，比累計預(yù)算減虧1,495萬元。其中：電力模擬利潤累計預(yù)算-1,464萬元，累計實(shí)際完成-597萬元，比累計預(yù)算減虧867萬元。熱力模擬利潤累計預(yù)算-1,084萬元，累計實(shí)際完成-456萬元，比累計預(yù)算減虧628萬元。
1、電力模擬利潤累計實(shí)際完成與累計預(yù)算比減虧866萬元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價累計預(yù)算259.92元/千千瓦時,累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時,比累計預(yù)算減少0.16元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少9萬元。
2)發(fā)電量累計預(yù)算66,420萬千瓦時,累計實(shí)際完成67,441萬千瓦時,比累計預(yù)算增加1,021萬千瓦時,使電力模擬利潤增加277萬元。
3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計預(yù)算357.37克/千瓦時,累計實(shí)際完成355.47克/千瓦時,比累計預(yù)算減少1.90克/千瓦時,使電力模擬利潤增加27萬元。
4)發(fā)電標(biāo)煤單價累計預(yù)算210.67元/噸,累計實(shí)際完成206.36元/噸,比累計預(yù)算減少4.31元/噸,使電力模擬利潤增加103萬元。
5)固定成本累計預(yù)算6,594萬元,累計實(shí)際完成6,332萬元,比累計預(yù)算減少262萬元,使電力模擬利潤增加262萬元。
6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加累計預(yù)算52萬元,累計實(shí)際完成50萬元,比累計預(yù)算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。
7)財務(wù)費(fèi)用累計預(yù)算3,662萬元,累計實(shí)際完成3,674萬元,比累計預(yù)算增加12萬元,使電力模擬利潤減少12萬元。
8)銷售費(fèi)用累計預(yù)算580萬元,累計實(shí)際完成580萬元,與累計預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤累計實(shí)際完成與累計預(yù)算比減虧628萬元的原因分析：
1)平均售熱單價累計預(yù)算20.99元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比累計預(yù)算增加1.02元/吉焦,使熱力模擬利潤增加335萬元。
2)供熱量累計預(yù)算3,300,447吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比累計預(yù)算增加84,760吉焦,使熱力模擬利潤增加102萬元。
3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計預(yù)算39.80公斤/吉焦,累計實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與累計預(yù)算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標(biāo)煤單價累計預(yù)算250.04元/噸,累計實(shí)際完成238.62元/噸,比累計預(yù)算減少11.42元/噸,使熱力模擬利潤增加154萬元。
5)固定成本累計預(yù)算4,729萬元,累計實(shí)際完成4,691萬元,比累計預(yù)算減少37萬元,使熱力模擬利潤增加37萬元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期-1,957萬元，累計實(shí)際完成-1,053萬元，比同期減虧904萬元。其中：電力模擬利潤同期-1,486萬元，累計實(shí)際完成-597萬元，比同期減虧889萬元。熱力模擬利潤同期-472萬元，累計實(shí)際完成-456萬元，比同期減虧16萬元。
1、電力模擬利潤累計實(shí)際完成與同期比減虧766萬元的原因分析：
1)平均上網(wǎng)電價同期258.27元/千千瓦時,累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力模擬利潤增加71萬元。
2)發(fā)電量同期56,939萬千瓦時,累計實(shí)際完成67,441萬千瓦時,比同期增加10,501萬千瓦時,使電力模擬利潤增加1,598萬元。
3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期363.01克/千瓦時,累計實(shí)際完成355.47克/千瓦時,比同期減少7.54克/千瓦時,使電力模擬利潤增加107萬元。
4)發(fā)電標(biāo)煤單價同期211.15元/噸,累計實(shí)際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使電力模擬利潤增加115萬元。
5)固定成本同期5,530萬元,累計實(shí)際完成6,332萬元,比同期增加801萬元,使電力模擬利潤減少801萬元。
6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加同期42萬元,累計實(shí)際完成50萬元,比同期增加8萬元,使電力模擬利潤減少8萬元。
7)財務(wù)費(fèi)用同期3,358萬元,累計實(shí)際完成3,674萬元,比同期增加316萬元,使電力模擬利潤減少316萬元。
8)銷售費(fèi)用同期580萬元,累計實(shí)際完成580萬元,與同期持平,使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤累計實(shí)際完成與同期比減虧16萬元的原因分析：
1)平均售熱單價同期20.93元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力模擬利潤增加313萬元。
2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力模擬利潤增加619萬元。
3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期39.80公斤/吉焦,累計實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4)供熱標(biāo)煤單價同期241.53元/噸,累計實(shí)際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使熱力模擬利潤增加39萬元。
5)固定成本同期3,737萬元,累計實(shí)際完成4,691萬元,比同期增加955萬元,使熱力模擬利潤減少955萬元。
二、主營業(yè)務(wù)收入
(一)本月完成情況：
本月預(yù)算2,790萬元，本月實(shí)際完成2,894萬元，比本月預(yù)算增加105萬元，增加3.76%，完成本月預(yù)算的103.76%。其中：電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬元，熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬元。
1、電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價本月預(yù)算258.02元/千千瓦時,本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時,比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時,使電力銷售收入減少15萬元。
2)上網(wǎng)電量本月預(yù)算5,940萬千瓦時,本月實(shí)際完成6,269萬千瓦時,比本月預(yù)算增加329萬千瓦時,使電力銷售收入增加84萬元。
2、熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬元，原因是：
1)平均熱價本月預(yù)算22.05元/吉焦,本月實(shí)際完成20.36元/吉焦,比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦,使熱力銷售收入減少96萬元。
2)供熱量本月預(yù)算570,000吉焦,本月實(shí)際完成635,000吉焦,比本月預(yù)算增加65,000吉焦,使熱力銷售收入增加132萬元。
(二)1-11月份累計完成情況：
累計預(yù)算21,398萬元，累計實(shí)際完成22,264萬元，比累計預(yù)算增加866萬元，增加4.05%，完成累計預(yù)算的104.05%。其中：電力銷售收入比累計預(yù)算增加345萬元，熱力銷售收入比累計預(yù)算增加521萬元。
1、電力銷售收入比累計預(yù)算增加345萬元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價累計預(yù)算259.92元/千千瓦時,累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時,比累計預(yù)算減少0.16元/千千瓦時,使電力銷售收入減少10萬元。
2)上網(wǎng)電量累計預(yù)算55,665萬千瓦時,累計實(shí)際完成57,027萬千瓦時,比累計預(yù)算增加1,362萬千瓦時,使電力銷售收入增加354萬元。
2、熱力銷售收入比累計預(yù)算增加521萬元，原因是：
1)平均熱價累計預(yù)算20.99元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比累計預(yù)算增加1.02元/吉焦,使熱力銷售收入增加337萬元。
2)供熱量累計預(yù)算3,300,447吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比累計預(yù)算增加84,760吉焦,使熱力銷售收入增加187萬元。
(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析
同期18,379萬元，累計實(shí)際完成22,264萬元，比同期增加3,885萬元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷售收入比同期增加2,474萬元，熱力銷售收入比同期增加1,411萬元。
1、電力銷售收入比同期增加2,474萬元，原因是：
1)平均上網(wǎng)電價同期258.27元/千千瓦時,累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力銷售收入增加72萬元。
2)上網(wǎng)電量同期47,778萬千瓦時,累計實(shí)際完成57,027萬千瓦時,比同期增加9,249萬千瓦時,使電力銷售收入增加2,403萬元。
2、熱力銷售收入比同期增加1,411萬元，原因是：
1)平均熱價同期20.93元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力銷售收入增加312萬元。
2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力銷售收入增加1,099萬元。
經(jīng)濟(jì)活動分析報告3
現(xiàn)對我司一季度經(jīng)濟(jì)活動的主要情況分析報告如下:
年初，貨運(yùn)總公司對我司下達(dá)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)計劃，具體指標(biāo)計劃為:
1、責(zé)任成本xxxx萬元
2、船舶交通事故損失金額
(1)庫區(qū)、中游:x元/ktkm
(2)下游:x元/ktkm
(3)上海港作:x元/艘
(4)其它港作:x元/艘
3、船舶效率
(1)拖輪船產(chǎn)量x噸千米/千瓦
(2)駁船船產(chǎn)量x噸千米/噸
4、燃油消耗
(1)企業(yè)單耗x千克/千噸千米
(2)非生產(chǎn)用油x噸
(3)燃料油與總耗量比例x%
5、駁船營運(yùn)率x%
我司根據(jù)貨司下達(dá)的年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計劃，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，層層分解落實(shí)，為確保年度目標(biāo)的完成，船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)公司全體干部職工，面對指標(biāo)的壓力，經(jīng)過近幾個月來的努力，公司一季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到計劃進(jìn)度要求。
一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況分析
(一)責(zé)任成本指標(biāo)
1-3月份累計責(zé)任成本1510萬元，為計劃進(jìn)度1550萬元的97.42%，實(shí)績比計劃節(jié)約4000萬元。
(二)安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)
1-3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進(jìn)度32.34萬元的9.28%；與去年同期比減少1萬元。1-3月份無貨運(yùn)質(zhì)量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。
(三)船舶效率指標(biāo)
1-3月份累計完成拖輪船產(chǎn)量64185噸千米/千瓦，為計劃計度(60480噸千米/千瓦)的106.13%，超進(jìn)度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。
1-3月份累計完成駁船船產(chǎn)量3986噸千米/噸，為計劃進(jìn)度(3950噸千米/噸)的100.91%，超進(jìn)度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89%。
1-3月份累計完成駁船營運(yùn)率97.78%，為計劃進(jìn)度(96.1%)的101.75%，超進(jìn)度1.75百分點(diǎn)；比去年同期高1.17個百分點(diǎn)。
(四)燃油消耗指標(biāo)
1-3月份燃油企業(yè)單耗實(shí)績2.94千克/千噸千米，與計劃進(jìn)度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24%，降幅7.66%。
1-3月份累計非生產(chǎn)量用油345噸，為計劃進(jìn)度(488噸)的70.7%；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46%。
1-3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79%，為計劃進(jìn)度(57%)的104.89%，超進(jìn)度4.89個百分點(diǎn)。
從一季度指標(biāo)運(yùn)行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩(wěn)定”即:拖輪船產(chǎn)量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運(yùn)率增長，責(zé)任成本、非生產(chǎn)用油、企業(yè)單耗降低，安全穩(wěn)定。
二、一季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)監(jiān)控的主要做法
1、全面貫徹落實(shí)貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達(dá)了各單位、船舶年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，配套制定了武漢長航船務(wù)公司2006年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、緊密結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運(yùn)價下滑的嚴(yán)峻形勢，公司將責(zé)任成本控制放在突出地位，在各項(xiàng)成本指標(biāo)分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。
3、狠抓主題不松勁。在安全質(zhì)量連續(xù)一年來穩(wěn)定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點(diǎn)抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩(wěn)定，促進(jìn)了其他指標(biāo)的平穩(wěn)運(yùn)行。
4、結(jié)合管船公司安全工作實(shí)際，創(chuàng)新制定了<武漢長航船務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制實(shí)施方案>，將安全管理責(zé)任、單船建設(shè)、推進(jìn)sms工作分片包干到公司各位領(lǐng)導(dǎo)，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。
5、加強(qiáng)各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行的`動態(tài)監(jiān)控與管理，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，并采取措施加以解決。
三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題
1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在:
(1)隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。
(2)為了進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，半年工作會后上級調(diào)整指標(biāo)的趨勢仍然存在。
(3)海損雜支，船舶修理費(fèi)都有上年下轉(zhuǎn)，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。
2、燃油指標(biāo)壓力將會顯現(xiàn)
(1)劣質(zhì)油一季度摻燃比完成較好，因?yàn)?000匹拖輪未上線所致，隨著生產(chǎn)投入增加，該項(xiàng)指標(biāo)的控制壓力就會顯現(xiàn)。
(2)非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。
(3)單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊(duì)現(xiàn)象以及小運(yùn)轉(zhuǎn)增加，對單耗產(chǎn)生直接影響，控制難度相當(dāng)大。
3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設(shè)備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構(gòu)成很重的壓力。
4、部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常
三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計財處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財務(wù)對船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。
四、下步工作
參加經(jīng)濟(jì)活動分析會的李總經(jīng)理，對公司一季度經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行了總體歸納，同時布置了下步工作。
(一)一季度指標(biāo)運(yùn)行正常
1、成本管理得到了科學(xué)預(yù)控。
2、生產(chǎn)指標(biāo)超進(jìn)度。
3、安全保持了穩(wěn)定。
4、服務(wù)船舶的力度進(jìn)一步加大。
(二)下步工作
1、認(rèn)清形勢，轉(zhuǎn)變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力:一是貨司效益指標(biāo)欠進(jìn)度；二是成本壓力日益突出；三是修費(fèi)不足，對船舶設(shè)備養(yǎng)護(hù)造成空前壓力。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。
2、成本控制要注意四個指標(biāo)的監(jiān)控
(1)物料費(fèi)指標(biāo)
(2)海損指標(biāo)(包括海損雜支指標(biāo))
(3)修費(fèi)指標(biāo)
(4)對船舶水電費(fèi)指標(biāo)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)研。
3、強(qiáng)化責(zé)任意識。各指標(biāo)處室負(fù)責(zé)人是本部門指標(biāo)的第一責(zé)任人，要求各部門緊盯目標(biāo)，加強(qiáng)責(zé)任，嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施目標(biāo)管理。
4、經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控
(1)加強(qiáng)指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。
(2)對指標(biāo)出現(xiàn)異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標(biāo)管理部門寫出書面分析材料報分管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)，及時處理解決。
(3)各指標(biāo)處室要加強(qiáng)指標(biāo)協(xié)調(diào)、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態(tài)。
5、加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度
(1)工資成本指標(biāo)
(2)修費(fèi)指標(biāo)
(3)單耗指標(biāo)
(4)營運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)
6、需要解決的幾個問題
(1)加大對安全生產(chǎn)的投入，改善指導(dǎo)船長辦公條件和環(huán)境。
(2)關(guān)心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。
(3)適度解決基層單位的困難，涉及安全生產(chǎn)急需的，可適當(dāng)解決。
(4)做好個稅、船舶備用金的解釋工作。
(5)繼續(xù)為船舶，為生產(chǎn)一線服務(wù)。
(6)機(jī)關(guān)部門要認(rèn)真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量。
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