公司數據管理制度

時間：2022-03-11 10:41:26 公司數據管理制度我要投稿

公司數據管理制度

　　公司數據管理制度（精選5篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司數據管理制度（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　公司數據管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為適應集團信息化發展要求，充分利用數據資源為生產、經營、管理和決策服務，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設快速協調有序安全發展，根據國家有關法律法規以及《集團信息安全管理辦法》(中平2013188號)、等規定，特制定本管理辦法。

　　第二條本辦法適用于集團各職能部室，直屬和特設機構、專業化公司、事業部、區域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

　　第二章管理范圍

　　第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產、經營、辦公、安全等相關的應用系統和數據，以及為其提供支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

　　第三章組織機構和工作機制

　　第四條集團信息化領導小組是集團數據資源管理體系的最高層，負責審定集團有關數據資源管理的規章、制度、辦法，負責審核有關標準、規范、重要需求等。集團信息化領導小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數據管理的監督、檢查和考核，指導集團數據管理工作，查處危害集團數據安全的事件。各單位負責本單位數據的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術開發公司(以下簡稱信通公司)作為技術支撐及運維部門，負責集團數據中心的運維和運營工作。

　　第四章數據分級管理

　　第五條根據數據在生產、經營和管理中的重要性，結合有關保密規定，按照集團級應用系統和數據、廠礦級應用系統和數據、區隊(車間)級應用系統和數據分別制定管理標準。

　　第六條集團級應用系統和數據，技術管理由集團信息辦負責，業務管理由相關業務處室負責，運維管理由信通公司負責。廠礦級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理，集團需要利用的管理數據和生產數據要同步上傳到集團數據中心。區隊(車間)級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理和維護。

　　第五章數據標準管理

　　第七條集團信息辦負責集團數據編碼和接口標準的統一規劃和標準制定，負責對集團及各單位應用系統的數據標準管理進行引導和考核。各單位新建應用系統應嚴格執行集團下發的數據編碼和接口標準，在用應用系統應根據自身實際逐步按照集團標準進行完善。

　　第八條數據編碼和接口標準應符合以下要求：

　　(一)數據編碼應能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規范的一致性;

　　(二)接口應實現對外部系統的接入提供企業級的支持，在系統的高并發和大容量的基礎上提供安全可靠的接入;

　　(三)提供完善的數據安全機制，以實現對數據的全面保護，保證系統的正常運行，防止大量訪問，以及大量占用資源的情況發生，保證系統的健壯性;

　　(四)提供有效的系統可監控機制，使得接口的運行情況可監控，便于及時發現錯誤并排除故障;

　　(五)保證在充分利用系統資源的前提下，實現系統平滑的移植和擴展，同時在系統并發增加時提供系統資源的動態擴展，以保證系統的穩定性;

　　(六)在進行擴容、新業務擴展時，應能提供快速、方便和準確的實現方式。

　　第六章數據資源管理

　　第九條基礎設施資源集中管理。為了避免信息機房等基礎設施資源重復投資建設，造成資金浪費、設施利用率低等問題，各單位應充分利用集團數據中心資源，集團信息辦負責統一協調集團及各單位的基礎設施資源。

　　(一)各單位未經集團批準不得私自新建、改建、擴建信息機房。

　　(二)集團數據中心要按照《集團機房建設技術規范》建設，滿足各單位應用系統及數據統一到集團數據中心所需的各項使用要求。

　　(三)各單位現有機房自行管理、統一管控。各級信息管理部門作為主要責任部門，要保證信息機房各項運行指標達到集團要求。

　　第十條計算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實現集團數據共享和集成，提升數據安全防護等級，各單位所需計算和存儲資源，要統一使用集團數據中心的云計算資源，做到資源集中、高效利用。

　　(一)現有的集團級應用系統及數據(安全監測系統除外)、各單位應用系統及數據(直接用于生產安全、自動化控制和監測監控的系統除外)要按照在用服務器、存儲的服務年限和系統生命周期科學制定遷移到集團數據中心的計劃和方案，并報集團信息辦批準后實施。

　　(二)新建應用系統原則上不再購臵新的服務器和存儲，所需計算和存儲資源應使用集團數據中心的云計算資源。各單位如有特殊生產要求，確需購臵服務器或存儲的，需報請集團領導批準，由集團信息辦備案后，按集團采購管理相關規定執行。

　　(三)對于當前集團網絡不具備實施條件的單位，可向集團提出申請建設集團區域性數據分中心，并根據建設進度制定應用系統和數據遷移計劃。集團區域性數據分中心建成后，新建系統需要集中部署、分級管理。

　　第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實現節能降耗，集團級應用系統要統一使用集團數據中心云桌面，并在廠礦和區隊(車間)級應用系統中逐步實現全面使用。

　　(一)各單位新建系統所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數據中心云桌面。

　　(二)原有集團推廣的應用系統所使用的計算機，以及各單位在用的計算機，分別由應用系統主管部門和各單位按年度提出云桌面更換計劃，逐步完成云桌面更換工作;集團信息辦負責協調和監督。

　　(三)各單位申請云桌面使用，應與信通公司簽訂租用協議，由信通公司負責云桌面運維，各單位信息管理部門負責本單位云桌面管理。

　　(四)對于當前集團網絡不具備實施云桌面替換條件的單位，應協同集團相關部門接入集團網絡或建設集團區域性數據分中心。在網絡接入后或集團區域性數據分中心建成后，按計劃完成云桌面的部署工作。

　　第十二條各單位使用資源應按集團規定支付相關費用。

　　第七章數據分析管理

　　第十三條數據分析是采取科學合理的方法，利用現代信息技術手段，對計算機應用系統生成的數據進行分析，充分發掘數據中蘊涵的信息，用數據描述現狀，預測趨勢，規范生產行為，優化管理流程，加強經營監管，提供決策支持。

　　第十四條集團信息化領導小組應加強對各單位數據分析的指導，鼓勵各單位結合自身實際，充分利用“大數據”技術，自行組織開發業務選題和數據模型，組織經驗交流，提高分析水平。集團信息辦要做好數據分析引導和管理工作，為集團安全生產、經營管理工作服務。基層各單位要充分挖掘和利用現有數據資源，不斷探索和創新數據分析方法，規范數據分析程序，提高數據分析質量，做好本單位各項應用的數據分析工作。

　　第十五條集團級數據分析、處室級數據分析和廠礦級數據分析分別由集團信息辦、相關業務處室和各基層單位負責策劃和實施，集團信息化領導小組負責監督和考核。

　　第八章數據應用管理

　　第十六條數據應用是指利用數據分析的成果，查找存在問題，開展業務運轉狀況評估，提出改進措施，提高管理水平，規避管理風險。

　　第十七條各級信息管理部門應加強數據應用。集團信息辦負責代表集團對各單位以及單位之間數據共享應用的統一規劃并制定標準。各單位要嚴格按部門、按層級落實數據應用工作，對數據進行科學統計、分析、挖掘和應用，為各級領導決策提供依據。

　　第九章數據安全管理

　　第十八條各級信息管理部門應建立數據安全管理制度及相關措施，主要包括：數據訪問的身份驗證、權限管理及數據的加密、保密、日志管理、網絡安全、容災備份等。

　　第十九條為統一規范操作權限，各單位應明確工作人員的錄入權限、訪問權限及維護權限的管理部門，任何人不得擅自設立、變更和注銷。

　　第二十條各級信息管理部門要指定專人負責系統數據及介質資料的安全管理工作。要加強數據庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數據查詢用戶的操作權限及規程。

　　第二十一條對數據的各項操作至少要建立運行日志，嚴格監控操作過程，對發現的數據安全問題，要及時處理和上報。管理員應掌握和運用數據庫訪問審計技術，實現對數據庫操作的監測和追溯。

　　第二十二條各級信息管理部門要加強用戶身份驗證管理、網絡安全管理，采取嚴格措施，做好計算機病毒的預防、檢測、清除工作，建立針對網絡攻擊的防范措施，保證數據傳輸和存儲安全。

　　第二十三條各級信息管理部門要加強數據的容災備份工作，建立數據容災備份機制，保障系統應急恢復和數據溯源。重要數據要上傳至集團數據中心備份。

　　第十章附則

　　第二十四條本辦法解釋權歸集團。

　　第二十五條本辦法自本文印發之日起執行。

　　公司數據管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為加強用戶基礎資源信息的管理，保證測量室機線系統資源數據的完整、準確、規范、安全，特制定本管理規定。

　　第二條本規定適用于公司測量專業的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程配合等相關基礎數據變更的管理。

　　第三條本管理規定自發布之日起執行，已下發的測量專業各項規定與本規定有沖突之處，應以本規定為準，本管理規定的解釋權和修改權在公司網運部。

　　第二章基礎數據管理規定

　　第四條機線系統資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專人操作，系統具體操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作，不得向無關人員公開密碼。一人一帳號，每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等責任的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。

　　第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統數據進行錄入和修改。

　　第六條測量人員必須嚴格按數據規范內容錄入機線資料。

　　1、普通用戶及ISDN用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

　　2、ADSL用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

　　3、小靈通基站錄入：用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

　　4、小交換機用戶錄入：用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。

　　5、專線用戶錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)

　　第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相應的數據規范，由運營服務支撐中心在系統中予以完善，以解決一線人員錄入需求。

　　第八條測量員原則對無工單施工不予配合，特急情況無施工工單的，必須有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可配合，待正式工單下發及時將相關數據錄入系統。

　　第九條測量室豎列資源的管理。

　　1、測量員嚴格按配線架包列維護內容對豎列資源進行管理，根據包列維護周期完成所有配線架大列的核帳工作。

　　2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符情況進行檢查，每列核實兩塊保安接線排，帳、實準確率100%。

　　3、在對線路調區、割接、改線工程驗收時，要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實，必須保證工程資料的準確率達到100%。

　　4、杜絕拆機不拆線。

　　5、測量員配合外線人員障改局線時，改線后按規定時限在系統中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識：FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)

　　第十條交接箱配線資料的管理

　　1、測量員配合外線人員裝、拆、移改工作中，對經過交接箱到分電的線路必須要求外線人員提供交接箱配線資料，對無配線資料的報竣不予配合。

　　2、測量員在工程驗收中發現工程資料不準;配線資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。

　　3、測量員在日常維護工作中發現配線資料短缺或重帳的現象應先做記錄，待外線人員到交接箱時配合查找核實并及時錄入系統。

　　4、測量員配合外線人員障改配線時，改線后按規定時限在系統中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。

　　第三章基礎數據變更時限規定

　　第十一條測量室內當日發生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。

　　第十二條測量室內當日發生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。

　　第十三條測量室工程調區、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。

　　時限說明：測量員從接到施工人員提供的已驗收過的配線表(局、配線資料準確率應達到100%)至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時，在此期間發生的相關資料信息變動由測量室工程配合人員負責在配線表中填寫資料變動情況。

　　第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。

　　第十五條交接箱配線，機線資料帳、實相符率≥98%

　　第四章基礎數據分級核查管理規定

　　第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料準確。

　　第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發生的數據增、刪、改情況進行核實確認。

　　第十八條測量班長每周對本測量室內發生的資料增、刪、改情況進行全面核查，確認無誤后將相關資料留存(施工單及相關帳改依據表格保存期限為一年)。

　　第十九條測量班長每月對本測量室內發生的工程資料進行全面抽查，確認無誤后將相關配線表資料留存(保存期限為一年)。

　　第二十條分公司專業管理人員每月對本分公司內各端局的機線資料增、刪、改情況進行檢查，一個端局檢查一列，帳、實相符率100%。

　　第二十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料增、刪、改情況進行抽查，每次抽查一列，帳、實相符率100%。

　　第五章其他管理要求

　　第二十二條測量員在配合外線人員施工中，根據施工者提供的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線位置，同時在相應的設備位置作預占處理，避免資源的重復占用。

　　第二十三條測量員在與外線人員進行各類配合工作中，對發現的線路故障，測量員應及時在機線系統中錄入線對的障礙類型。

　　公司數據管理制度3

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司技術管理部及相關業務部門。

　　第三條管理對象

　　本制度管理的對象為公司各個信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個信息系統使用人員。

　　第二章數據安全管理

　　第四條數據備份要求

　　存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責。

　　第五條數據物理安全

　　注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。

　　第六條數據介質管理

　　任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。

　　第七條數據恢復要求

　　數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。

　　第八條數據清理規則

　　數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。

　　第九條數據轉存

　　需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

　　第十條涉密數據設備管理

　　非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

　　第八條報廢設備數據管理

　　管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。

　　第九條計算機病毒管理

　　運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。

　　第十條專用計算機管理

　　營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

　　第三章附則

　　第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。

　　第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。

　　公司數據管理制度4

　　一、目的　　

　　為了提高公司網絡系統的安全性，最大限度的防止資料流失。特制定本規定

　　二、范圍

　　電子文檔向外發送時遵循此規定。

　　三、定義

　　3.1向外發送的數據：包括對外光盤的刻錄，因工作需要向外發送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。

　　3.2有效數據：指工作所需的和各種文檔，不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的文件。

　　四、權責

　　4.1計算機使用：各部門經（副）理指定人員；

　　4.2數據安全監管：人力資源部指定之人員；

　　五、作業內容

　　5.1所有申請使用電腦辦公的同事需經過人力資源部網絡中心的相關培訓，培訓日期按年度培訓計劃執行。考核合格后，網絡中心分配相應的電腦使用權限，準許使用電腦辦公。

　　5.2人力資源部根據辦公系統的使用情況，將不定期的組織臨時性的專項培訓。

　　5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負責。包括刻錄光盤，向外發送文件等。所有部門如有上述需要，請填寫統一的<<申請單>>，經部門經理或直接上級審批后，由人力資源部相關崗位處理。

　　5.4電子郵件的使用由操作員自己負責。網絡中心在總經理同意后，有權在不發布公告時對電子郵件系統進行監控。

　　5.5除總經理批準或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的'USB接口，拆除或禁用軟驅、光驅。

　　5.6除人力資源部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機或相關設備。

　　5.7除簽訂《資料保密協議》的同事外，未經事業部總經理同意，不得使用U盤、移動硬盤等設備，一經發現，立即沒收。并記小過一次。

　　5.8未經允許，員工不應將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網絡系統。違者記大過一次。并對其設備進行檢查，確認后歸還給當事人。

　　5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務器備份一次有效數據。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數據備份到光盤存檔。具體備份方式另行通知。

　　5.10在公司辦公場所內需上網的同事請按正常程序申請，在學習公司的<>后開通相應上網權限。禁止利用公司電話拔號上網，一經發現，當事人記小過一次，電話責任人記警告一次。

　　5.11在公司范圍內不允許啟用筆記本電腦自帶的無線網卡。以避免對網絡系統造成電磁干擾。

　　5.12員工應有相當強的保密意識，不允許將公司資料以任何形式發布到Internet上。一經發現，報總經辦處理。并且公司保留送交公安機關的權利。

　　公司數據管理制度5

　　1、范圍

　　數據治理是一個關注于信息系統執行層面的體系，這一體系的目的是整合信息系統與業務部門的知識和意見，通過數據治理辦公室這一組織，對企業的信息化建設進行全方位的監管，這一組織的基礎是企業高層的授權，以及業務部門與IT中心的建設性合作。從范圍來講，數據治理涵蓋了從前端事務處理系統、后端業務數據庫、商業智能（BI）數據倉庫、管理駕駛艙到終端的數據分析，從源頭到終端再回到源頭形成一個閉環負反饋系統。

　　2、管理對象

　　1)主數據：描述核心業務實體的數據，包括客戶、合作伙伴、員工、產品、物料、賬戶、關系數據等。

　　2)交易數據：用來記錄業務事件，如客戶訂單、投訴記錄、產品變更、工單、出庫單、人員變動申請單、質檢記錄等。

　　3)元數據：關于數據的數據，用以描述數據類型、數據定義、約束、數據關系、數據所處的系統等信息。

　　4)手工數據：因信息系統建設的局限，一些流程仍需錄入一些手工數據。

　　5)報表：企業內各層級產生和流轉的各種報表。隨著商業智能（BI）企業數據倉庫的建立和完善，應逐漸轉向以BI平臺為企業唯一數據倉庫和報表中心。

　　6)人員：包括生成、獲取、處理、使用企業數據的人員。

　　3、組織架構

　　3.1數據治理委員會

　　公司成立數據治理委員會，統籌集團數據治理體系的建立和優化。委員會組成人員名單如下：

　　主任：XX（董事長）

　　副主任：XX（總經理）、XX（IT總監）、XX（運營管理總監）

　　委員：

　　XX（財務總監）

　　XX（董事會秘書）

　　XX（行政人資總監）

　　XX（XX事業部總經理）

　　XX（XXX總經理）

　　3.2數據治理辦公室

　　委員會下設辦公室，辦公室設在管理總部，運營管理總監XX兼辦公室主任，IT中心XXX部長兼辦公室副主任。辦公室由管理總部運營管理中心、財務中心、IT中心、各事業部、分子公司負責人、各部門統計員、成本分析員、各信息系統的關鍵用戶等人員組成（辦公室成員詳見附件2），負責對數據的生成、獲取、處理和使用進行監管。監管的職能主要通過以下五個方面的執行力來保證——發現、監督、控制、溝通、整合。

　　3.3人員配備

　　3.3.1數據治理辦公室主任應具備全面的集團業務數據和信息流知識，并且具備優秀的跨部門協作能力和領導力。

　　3.3.2數據治理辦公室副主任，應熟知集團運營管理體系、端到端業務流程和績效管理方法，具有有效推動業務流程優化、標準化的能力。

　　3.3.3IT中心商業智能（BI）專員負責公司企業數據倉庫和報表平臺的建設和運維，須具備扎實的企業數據倉庫和商業智能系統管理經驗，熟知公司業務數據細節和報表生產流程。

　　3.3.4業務系統關鍵用戶是主數據管理和交易數據監督的負責人，應由業務團隊中精通業務流程，擅于溝通和解決問題的資深人員擔任。

　　3.3.5IT中心和關鍵用戶應加強對信息系統使用人員的培訓，提高使用人員對系統操作、數據管理、業務流程的掌握程度。

　　4、工作程序

　　4.1主數據管理

　　4.1.1各業務系統指定關鍵用戶團隊，負責對公司主數據的日常管理，包括嚴格按業務系統操作手冊的要求進行新增、修改。如：各事業部、分子公司人事團隊指派專人，負責eHR系統人事檔案的管理。

　　4.1.2主數據的結構設計、應用設計由IT中心負責，綜合考慮公司各個信息系統對主數據的要求和接口，確保同一類主數據，在業務系統中統一維護，共享給其他信息系統。

　　4.1.3主數據管理人員的調整、新增，應由業務部門提前計劃，報IT中心，甄選熟知業務流程并具備主數據管理知識和技能的人員，由IT中心培訓、考核合格后上崗。一名合格的主數據管理員，經常需要半年以上的培養，業務部門應考慮為重要業務模塊，配備后備關鍵用戶。

　　4.1.4主數據的管理，應達到唯一性、準確性、完整性、實時性的要求。唯一性，是指主數據不可出現冗余，即同一個業務實體，有且僅有一條主數據記錄。這要求主數據管理人員在新增記錄時，確保系統中未存在已有記錄。例如：上海汽車集團股份有限公司、19999號員工、2-04-xxxxxx某某產品。實時性上，要求主數據的更新，應在一個工作日內完成。

　　4.2交易數據

　　4.2.1各業務系統指定用戶，負責對公司業務交易數據的日常管理。交易數據應嚴格按照業務系統操作手冊的要求進行新增、更改、刪除。如：某銷售助理負責某分公司的客戶訂單錄入和更新。

　　4.2.2各業務系統關鍵用戶，負責對公司業務交易數據的日常審核。各業務系統關鍵用戶還負責對業務系統最終用戶的培訓和考核。

　　4.2.3交易數據的管理，應達到唯一性、準確性、完整性和實時性的要求。交易數據實時性的要求，和主數據一樣，應在一個工作日內完成。

　　4.3手工數據

　　4.3.1手工數據填報由指定崗位人員負責，按照手工數據填報要求標準和流程進行，盡可能達到準確、完整的要求。

　　4.3.2各業務部門制定手工數據填報、處理流程時，應考慮公司信息系統標準要求，并隨著信息系統的建設推進，積極淘汰手工填報。

　　4.3.3手工數據對于公司統一的數據指標的采集、處理、報表，應遵循數據治理辦公室和運營管理中心發布的統計要求和口徑。

　　4.4發現、監督和糾正

　　4.4.1各業務部門關鍵用戶負責職責范圍內的業務數據治理監督職責，運營管理中心和各事業部、分子公司統計員負責業務報表、報告過程中的數據治理監督職責，IT中心負責信息系統端和商業智能（BI）平臺的業務數據治理監督職責，財務中心負責財務報表統計、歸并、分析中的數據治理監督職責。各職責人員發現數據質量問題，應即時以書面方式向數據治理辦公室報告。各業務單位數據治理負責人應每周將數據治理情況上報數據治理辦公室。

　　4.4.2各業務系統最終用戶在日常工作中發現的數據質量問題，應主動、及時地以書面或口頭方式，向數據治理辦公室報告，或通過責任部門、管理人員、關鍵用戶向數據治理辦公室報告。

　　4.4.3數據治理辦公室每月不定期開展數據審計工作，檢查各部門數據操作手冊的執行情況、質量問題，并指派專人記錄數據質量問題，針對該數據質量問題，分析其原因，提出短期、長期糾正措施，預防再發生。

　　4.4.4IT中心商業智能（BI）專員，每周出具商業智能管理報告，匯總企業數據倉庫和報表系統發現的數據質量問題和業務建議，報告給數據治理辦公室。

　　4.4.5數據治理辦公室每月出具數據治理報告，匯總數據質量問題，上報數據治理委員會和相關業務管理團隊。

　　4.4.6數據治理委員會每季度召開數據治理專題會議，聽取數據治理辦公室情況匯報，并做出決定。

　　4.5獎懲措施

　　4.5.1對于積極發現數據質量問題，發揮監督作用的人員，數據治理辦公室將予以獎勵。

　　4.5.2因用戶未按操作要求管理業務系統數據，致使業務數據出現質量問題，可能造成公司損失的，首次發生的，由數據治理辦公室警告，IT中心給予業務數據管理培訓。之后再次發生的，由數據治理辦公室予以處罰。

　　4.5.3具體獎懲標準如下：

　　序號數據類型考核項目數據考核金額（元/次）

　　類別考核金額責任人直接領導（班組，科室級）間接領導（部門/分公司級）

　　1 主數據及時性處罰 20100%