項目對危險源辨識風險評價和風險控制策劃

項目對危險源辨識風險評價和風險控制策劃

項目對危險源辨識風險評價和風險控制策劃1

　　1、目的

　　為了評價提高成本因素所產生風險的嚴重程度，確定提高成本因素控制方案的制定和實施順序，確保成本風險得到識別和控制，以規避風險、減少浪費和損失，保證本公司成本目標的實現及成本水平和成本管理體系的持續改進和保持。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司評價提高成本因素所產生的風險程度。

　　3、職責

　　3.1體系負責人負責組織成本部及有關部門和單位評價成本風險。

　　3.2成本部是成本風險評價的歸口管理部門，負責對已確定的提高成本因素所產生的浪費和損失進行核算，組織有關部門和單位對提高成本因素所產生的風險進行評價和分級，并組織制定和實施成本控制方案，以消除成本風險。

　　4、工作程序

　　4.1對提高成本因素進行綜合分析

　　4.1.1成本部應根據《已確定的提高成本因素清單》組織有關部門和單位對提高成本因素進行綜合分析，為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據。

　　4.1.2本公司對提高成本因素進行綜合分析的內容一般包括：

　　a）提高成本因素的性質；

　　b）提高成本因素的類別（見《成本管理手冊》第3.5.5.9條）；

　　c）提高成本因素的范圍；

　　d）提高成本因素的分布情況和所在的區域；

　　e）每個提高成本因素能提高哪些成本？

　　（不限于此）

　　4.2對提高成本因素所產生的浪費進行核算

　　4.2.1在對提高成本因素進行綜合分析的基礎上，財務部應組織對已確定的提高成本因素（包括浪費和浪費源）逐一核算所產生的浪費和損失的金額，為提高成本因素進行排序和分組，實施成本風險評價和采取控制措施提供依據。

　　4.2.2對提高成本因素所產生的浪費和損失進行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。

　　4.2.3對提高成本因素所產生浪費和損失進行核算所引起的記錄，由財務部負責歸檔保存。

　　4.3對提高成本因素進行排序和分組

　　4.3.1對提高成本因素進行綜合分析后，成本部應按核算的結果（浪費或損失的金額）由高至低對提高成本因素進行排序和分組，為確定風險程度提供依據。

　　4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法：

　　a）ABC分類法；

　　b）區分一次性浪費和經常浪費；

　　c）上述兩種方法的組合。

　　4.3.3對提高成本因素進行排序和分組所產生的記錄，由成本部負責歸檔保存。

　　4.4對提高成本因素所產生的`成本風險進行評價

　　4.4.1對提高成本因素進行排序和分組后，成本部應組織有關部門和單位根據提高成本因素所產生的浪費和損失金額及其排序和分組情況，對提高成本因素所產生的風險逐一進行評價，并按本公司的控制要求進行風險分級。

　　4.4.2風險評價的內容一般包括：

　　a）這些浪費和損失對成本目標或利潤目標的影響程度；

　　b）這些浪費和損失對公司整體經營和持續發展的影響程度；

　　c）確定這些浪費和損失所產生的風險程度（風險級別）；

　　d）識別和確定采取控制措施的需求和必要性；

　　e）識別和確定制定和實施成本控制方案的順序。

　　（不限于此）

　　4.4.3對提高成本因素所產生風險的評價，應采用會議方式進行，與會人員必須簽到，成本部應做好《成本風險評價記錄》，有關部門和單位以及公司高層領導應在《成本風險評價記錄》中簽署意見并簽字確認。

　　4.4.4對提高成本因素所產生的風險進行評價后，成本部應編制《提高成本因素改進計劃》，并對以下活動提出明確要求：

　　a）確定消除或減少浪費或損失的目標；

　　b）安排成本控制方案的編制和實施的順序；

　　c）制定成本控制方案；

　　（不限于此）

　　4.4.5《提高成本因素改進計劃》報體系負責人批準后，下發至相關責任部門和單位，按《提高成本因素改進計劃》的要求制定并實施《成本控制方案》，成本部應跟蹤、監督和檢查，并驗證《成本控制方案》實施的結果。

　　4.4.5對提高成本因素風險評價活動所產生的記錄，由成本部負責歸檔保存。

　　5、相關/支持性文件

　　5.1《已確定的提高成本因素清單》

　　5.2《成本核算控制程序》

　　5.3《提高成本因素改進計劃》

　　6、記錄

　　6.1《成本風險評價記錄》

項目對危險源辨識風險評價和風險控制策劃2

　　項目將采用專題會議的形式進行危險源辨識與風險評價工作，操作程序執行本單位《危險源辨識與風險評價程序》。專題會議由項目經理組織，項目副經理、總工程師、安檢總監、安全員、現場專業工程師、技術工程師和項目其他相關的管理人員參加，共同完成。項目組織的危險源辨識與風險評價工作將參考本單位《常見危險源名錄》，并結合本項目的實際情況進行。

　　一、危險源辯識

　　危險源辨識應全面考慮項目的各種活動：

　　常規活動和非常規活動；

　　所有進入作業場所人員的活動；

　　作業場所內的所有設備設施（包括相關方提供部分）。

　　危險源辨識應全面考慮三種時態、三種狀態和六種類型：

　　三種時態：過去、現在和將來；

　　三種狀態：正常、異常和緊急；

　　六種類型：物理性風險因素、化學性風險因素、生物性風險因素、生理及心理性風險因素、行為性風險因素、其他風險因素。

　　根據項目危險源辨識的結果，由項目安全環保部負責編制《項目危險源臺帳》，并報項目經理審核確認。

　　二、風險評價

　　1、風險評價方法

　　風險評價是在危險源辨識的基礎上，按定性評價與定量評價相結合的方式進行。定性評價采用直接判斷法，定量評價采用作業條件風險性評價法。

　　直接判斷法的依據主要包括：法律法規的符合性、相關方的合理要求、類似事故的經驗教訓、直接察覺到的風險等。

　　作業條件風險性評價法主要是以與系統風險性有關的三種因素指標值的乘積來評價系統人員傷亡風險性的大小，其表達式為：D=L*E*C。

　　L——發生事故的可能性大小；

　　E——人體暴露于危險環境中的頻繁程度；

　　C——發生事故可能造成的后果；

　　D——風險性分值。

　　2、重大風險的判定依據

　　凡符合以下條件之一的'危險源均應判定為重大風險：

　　不符合法律法規和其他要求的；

　　相關方有合理抱怨和要求的；

　　曾經發生過事故，且未采取有效控制措施的；

　　直接觀察到可能導致危險且無適當控制措施的；

　　通過作業條件風險性評價法，評價總分≥160分的。

　　三、風險控制策劃

　　項目針對評價出的重大風險采取響應的控制措施，控制措施選定從以下方面考慮：

　　首先是消除危險源；

　　其次是降低風險級次；

　　最后采取個體危險防護措施；

　　也可上述三種方式聯合使用。

　　根據項目風險評價和風險控制策劃的結果，由項目安全環保部負責編制《項目重大風險及其控制計劃清單》，報項目經理審核確認。項目對未評價為重大風險的危險源維持本單位現有的運行控制，加強管理。

　　四、危險源與重大風險的更新

　　當發生下列情況時，項目應組織有關人員重新進行危險源辨識與風險評價：

　　相關法律、法規和其他要求發生變化；

　　本單位的職業健康安全方針和職業健康安全目標發生重大變化；

　　項目的產品、活動和服務發生較大變化；

　　相關方有合理抱怨和要求。

　　危險源與重大風險的更新工作參照上述的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃要求進行。

項目對危險源辨識風險評價和風險控制策劃3

　　一、危險源識別的原則：

　　1、合法性原則

　　2、實效性原則

　　3、有限范圍原則

　　4、方法的科學性原則

　　5、適宜性原則

　　6、預防性原則

　　7、輸出性原則

　　8、真實性原則

　　二、危險源識別的使用范圍

　　危險源識別范圍應覆蓋公司礦山生產經營和管理活動的全過程。具體包括：

　　1、所有的生產、經營過程。

　　2、新建、擴建、改建生產設施，采用新工藝的實施及管理中的預先危害因素識別。

　　3、在用設備或運行系統的危害因素識別。

　　4、退役、報廢的系統或有害廢棄物質的危害因素識別。

　　5、化學危險品危害因素的識別。

　　6、工作人員進入作業場所各種危害因素的識別。

　　7、外部提供產品、服務中危害因素的識別。

　　三、危險源的分類

　　1、按時間分為：過去、現在、未來三種時態。

　　2、按嚴重程度分類：正常、異常、緊急情況。

　　3、按照危害類型分類：

　　機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學危害、行為危害。

　　四、危險源識別方法

　　危險源辨識為單獨或聯合使用下列常見方法：

　　1、安全檢查表法

　　2、預先危害因素識別法

　　3、現場觀察法

　　4、座談法

　　5、安全調查表法

　　五、危險源識別的步驟

　　危險源識別的一般步驟為：

　　1、調查確定危險源。通過調查、了解、收集過去的經驗及事故情況，結合現場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。

　　2、識別危險轉化條件。

　　3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度，提出應重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級：

　　A級（重大危險源），可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸，造成設備、廠房設施毀滅性破壞者，或雖事故程度不太嚴重，但事故頻率高，經常造成人員傷亡和影響生產者。

　　B級，可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力（終身致殘重傷）的傷害，或造成局部停產一個班以上者。

　　C級、可能造成人員局部喪失勞動能力（愈后不能從事原崗位工作的.重傷）的傷害，或造成生產中斷一個班以上者。

　　D級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害，并未造成生產中斷。

　　4、制定危險預防措施。從人、物、環境、管理等方可采取措施，防止事故發生。

　　六、危險源風險評價管理規定

　　1、危險源劃分的依據，是根據引發事故“四要素”為依據，即：人的不安全行為，物的不安全狀態，管理缺陷，環境條件。

　　2、危險源風險評價級別確定的規定

　　（1）A級由總公司確定，并對B級進行審查批準

　　（2）B級由分公司確定，并對C級進行審查批準

　　（3）C級由分公司車間確定，并對D級進行審查批準

　　（4）D級由分公司車間班組長確定，并開會討論后上報車間審查批準。

　　3、危險源評價管理程序

　　（1）由班組按工種和作業內容進行討論確定本班組危險源。

　　（2）危險源確定后進行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報車間。

　　（3）車間將所屬班組上報危險源匯總后，召開技術人員、班組長、老工人參加的研討會，對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當，進行認真研討后上報分公司。

　　（4）由分公司主管安全生產的副經理主持，召集有關部門、有關人員對分公司危險源進行綜合論證確定后，并研究具體危險源管理辦法上報總公司。

　　（5）總公司副總經理主持，召集有關部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證，評價確定重大危險源，并制定具體管理方法，上報安委會。

　　4、危險源管理分工

　　A級——由公司各主管副總經理負責，相關職能部室負責檢查，安全部門負責監督管理。分公司由經理負責，車間主任負責管理，班組長負責日常管理。

　　B級——由分公司副經理負責，相關職能科室檢查，安全科監督管理，車間主任負責管理，班組長負責日常管理。

　　C級——由車間副主任負責，車間安全組及隊長、班組長負責檢查，安全組負責監督管理，班組長負責日常管理。

　　D級——由班組長負責，崗位工人負責檢查，兼職安全員負責監督管理。

　　七、危險源管理責任制

　　（一）有關責任人職責

　　1、總公司主管副總經理的職責

　　（1）組織領導開展全公司礦山系統的危險源分級控制管理，檢查危險源管理辦法及有關控制措施的落實情況。

　　（2）督促分公司或職能部室對A級危險源進行檢查，并對所查出的隱患實施整改措施，同時，了解全公司A級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

　　（3）審閱和批示有關單位報送的危險源隱患匯總表，并督促或組織對其及時進行整改。

　　（4）對全公司A級危險源漏定或失控及由此而引發的死亡及以上事故承擔責任。

　　2、分公司經理、副經理的職責

　　（1）負責組織本單位開展危險源分級控制管理，督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。

　　（2）對本單位A級、B級危險源按分級管理的規定進行認真檢查，并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

　　（3）督促車間及檢查部門對A、B、C級危險源進行嚴格檢查。

　　（4）審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表，督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患，應及時上報公司，并檢查落實臨時措施加以控制。

　　（5）對本單位A、B級危險源漏定或失控及由此引發的事故負責。

　　3、車間正、副主任的職責

　　（1）負責組織本車間開展危險源分級控制管理，落實危險源管理辦法與有關措施。

　　（2）對本單位A、B、C級危險源進行檢查，并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。

　　（3）督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。

　　（4）及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患，應及時向經理及安全科報告，并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。

　　（5）對本車間A、B、C級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負責。

　　4、班組長的職責

　　（1）負責本班組的危險源控制管理，熟悉各級危險源控制的內容，督促各崗位人員（包括本人）對各級危險源進行檢查。

　　（2）對本班組查出的隱患當班不許整改完畢，確實無力整改的應及時上報車間，同時立即采取措施有效的臨時性措施。

　　（3）對本班組內危險源進行認真檢查，對隱患整改或信息反饋方面出現的失誤及由此引發的各類事故承擔責任。

　　5、崗位操作人員的職責

　　（1）必須熟悉本崗位有關危險源的檢查控制措施內容，當班檢查控制情況，嚴禁弄虛作假。

　　（2）發現隱患應立即上報班組，并協助整改，對不能及時整改的隱患，則應采取臨時有效措施，避免事故的發生。

　　（3）對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控而發生的事故承擔責任。

　　（二）有關職能部門的職責

　　1、各級安全管理部門的職責

　　（1）督促本單位開展危險源分級控制管理，制定并實施管理辦法，負責綜合治理。

　　（2）負責組織本單位對相應級別危險源危險因素的系統分析，推行控制技術，不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。

　　（3）分級負責組織危險源辨識結果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。

　　（4）按期深入現場檢查（或抽查）本級危險源的控制情況。

　　（5）負責危險源控制點的信息管理。

　　（6）按規定的期限及時填報危險源隱患匯總表。

　　（7）督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況，及時向主管經理報告。

　　（8）對危險失控而引發的相應級別傷亡事故，組織認真調查分析，按本規定查清責任人并及時報告領導。

　　（9）負責按本規定的內容進行危險管理的考核。

　　（10）對因本部門工作失誤或延誤，造成危險源漏定或失控及由此造成的相應級別工傷事故負責。

　　2、總公司職能部室職責

　　（1）參與A級危險源辨識結果的審查，并在本部門的職權范圍內組織實施對相應危險源的控制管理。

　　（2）負責本部門分管的危險源定期進行檢查。

　　（3）按“安全生產責任制”的職責，對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應及時安排處理。

　　（4）對因本部門工作延誤，導致危險源失控或由此引發的死亡以上事故負責。

　　3、分公司有關科室職責

　　（1）了解本單位危險源分布情況，參加A、B級危險源辨識結果的審查與控制管理。

　　（2）負責對科室分管的危險源定期進行檢查。

　　（3）對車間無力整改的危險源隱患或缺陷，接到報告及時安排處理。

　　（4）對因本部門工作失誤，導致危險源失控而發生的重傷及以上事故負責。

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