采購部規(guī)章制度
在發(fā)展不斷提速的社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的采購部規(guī)章制度，希望對大家有所幫助。
采購部規(guī)章制度1
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責(zé)及管理制度(一)采購總監(jiān)：
1、負責(zé)采購中心的全面性管理，采購體系建設(shè)，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行；
2、負責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施
3、領(lǐng)導(dǎo)采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務(wù)。
4、負責(zé)采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；
5、負責(zé)各店采購需求的滿足，保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時性；
6、負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標工作；
7、負責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作；
8、負責(zé)與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標準的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評估工作
11、負責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內(nèi)食材物料設(shè)備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商
（二）采購經(jīng)理
1、負責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評估，價格談判，品項確定，供應(yīng)商實地考察等，簽署批量采購合同
2、根據(jù)需求計劃，制定采購計劃并實施；
3、負責(zé)進行市場調(diào)查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項
4、負責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負責(zé)供應(yīng)商的評估；
6、負責(zé)及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當?shù)匦碌墓⿷?yīng)商
8、負責(zé)新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應(yīng)
10、公司、上級分配的其他工作
（三）采購員
1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調(diào)查、供應(yīng)商比價等工作
3、通過各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報采購中心總監(jiān)；
4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應(yīng)商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的.職能工作計劃并組織實施；
2、負責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務(wù)部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）
（五）倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準確性
3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符
（六）采購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應(yīng)的供應(yīng)商
3、負責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護
4、負責(zé)每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采購
1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品采購管理制度：對價、比價
六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運
七、供應(yīng)商管理制度
采購部規(guī)章制度2
一、總則
采購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰
1 增加新品種數(shù)量=獎金
2獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同(三證)。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。
4、加強與驗收、保管人員的.協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要
打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ(即工作QQ)上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、 辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、.愛護好公司財務(wù)，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01% 二次下單0.02% 。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售(銷售出示證據(jù))，歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交
至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金(每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵)。
具體考核制度請參照《采購業(yè)績考核表》
采購部規(guī)章制度3
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責(zé)酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)
5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會
6.所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.
7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜
10.采購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復(fù)查董事同意采購部詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦
董事會申購單返回采購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.
2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、采購監(jiān)督
采購成本的`控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、供應(yīng)商管理
1.財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
采購部規(guī)章制度4
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責(zé)及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應(yīng)商進行合格供方評定工作;
3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求;
4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作;
5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;
6、負責(zé)物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的`完成;
7、負責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作;
8、每年度對原有合格供方進行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商;
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實;
12、負責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作;
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;
四、標準采購作業(yè)程序
(一)請購單的開立、遞送?
1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。?
(二)請購案件的撤銷?
1、請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(采購)“或“請購單(采購)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：
(1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。
(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。?
3。原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。
(三)采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責(zé)辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責(zé)辦理。?
3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應(yīng)商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
(四)采購作業(yè)方式?
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：?
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。?
2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后按照公司需求分批采購。
(五)采購作業(yè)處理期限?
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。?
(六)詢價、比價、議價?
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(采購)“后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。?
2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。?
(七)呈核及核決?
1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。
2、采購核決權(quán)限：采購部長以上管理人員。
(八)進度控制及事務(wù)聯(lián)系?
1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進度異常反應(yīng)單“并注明“異常原因“及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?
(九)廉潔條款
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。
采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
編制：審核：批準：
看了
采購部規(guī)章制度5
一、采購部規(guī)章制度
1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責(zé)及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標準;
4、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;
5、對長期主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進行調(diào)整;
6、負責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;
7、負責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn);
8、負責(zé)推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表;
10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見;
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。
3)可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
2、采購部人員職責(zé)及管理制度
1)熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3)編制采購計劃。負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
4)負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
5)負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
10)加強物資采購檔案的`管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購部工作職責(zé)
1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
7、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。
8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、主持采購部的全面工作。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。
4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。
6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預(yù)先采購。
7、定期組織員工進行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。
10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務(wù)。
衡量標準：
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點：
通過PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌：
生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。
2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上;
3.學(xué)歷要求：大專以上;
4.年齡要求：30歲以上;
5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責(zé)：
1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。
6.負責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計劃表》。
7.負責(zé)辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務(wù)。
衡量標準：
1.采購物料供應(yīng)準時。
2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。
2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料;
3.學(xué)歷要求：大專以上;
4.年齡要求：28歲以上;
5.個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執(zhí)行
本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，
其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效
適用群體：采購部所有采購及相關(guān)人員
解釋權(quán)：歸北京市#############有限公司
監(jiān)督執(zhí)行：采購部
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