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工程部材料管理制度（精選15篇）
現如今，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的工程部材料管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程部材料管理制度 1
1、采購及使用
1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員，根據耗用規律和使用情況，在保證數量又不造成積壓的原則下，制定最低備用量。
對其他維修用品，由各班組根據需要報工程部審批采購。
1.2采購員采購后，交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。
1.3班組員工需領料時，應填寫領用單。
完成報修后，要在工作單上填寫清楚用料情況，由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷，多余材料必須退回庫房。
1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
2、工具管理
2.1工程部工具分為部門級工具、專業級工具及個人工具三部分。
工具保管人必須認真建立工具臺帳，做到工具與臺帳相符。
2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出，各種電動工具原則上由工具倉庫統一保管，憑工具借用牌借用。
2.3專業自用工具由主管負責保管及使用，機房值班用工具，應放在固定的工具箱內并排列整齊，工具箱應作為交接班內容之一。
2.4根據工種的不同，檢修技工的常用工具，可由個人保管使用。
電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。
2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。
工具保管人必須定期檢修并保養所屬工具，每月一次，以保證各類機具的.正常使用。
2.6部門級工具的借用，必須執行公用工具的臨時借用程序，借用人必須認真填寫工具借用記錄單，工具借用最長時間為三天，如因工作原因，需再繼續使用時，必須重新辦理借用手續，工具用完后立即主動歸還，不得拖延。
2.7借用部門級工具歸還時，須由庫管員和使用人共同進行檢驗，如有遺失或損壞，須由使用人負責照價賠償，如借用工具時未按規定填寫公用工具借用記錄單，或無法確定使用人時，造成部門級工具的遺失或損壞，由庫管員負責照價賠償。
2.8專業自用工具必須由主管進行每日清點，并保持完好，特別是常用小型工具，不得遺失或損壞，如有遺失或損壞，須由使用人照價賠償，如未能確定使用人，則由主管照價賠償。
2.9全體員工必須愛護工具，必須正確使用工具，凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者，將按工具原價賠償。
凡屬人為的工具損壞，均應酌情予以經濟賠償。
2.10所有工具一律不得外借，如因情況特殊，必須經工程師批準后方可借出，員工擅自外借、帶出，經查實要嚴肅處理。
不得用工具干私活。
2.11所有工具要愛惜使用。
工具按規定的使用年限到期時，無論專業級工具還是個人領用工具，一律以舊換新。
3、對講機管理
3.1所有持機者，要按照對講機使用說明使用，并對本機負有監護和管理責任。
若有損壞或丟失，持機者負責按價賠償。
3.2任何人不得外借對講機，若工作需要，必須經工程師批準。
3.3持機者在工作時間內必須攜帶對講機，并保持通訊暢通。
3.4所有使用對講機者，要正確持機，愛護天線，經常保持對講機的清潔、安全、暢通。
3.5對講機要輕拿輕放，專人負責，不得亂拆、亂放，不用時關掉電源。
3.6持機者不得利用對講機聊天，談論與工作無關的事情。
3.7持機者利用對講機聯系工作時要簡明扼要，以免耽誤時間，影響其他人員使用。
4、質量記錄《外借物品登記表》ed-tb-0309-112
工程部材料管理制度 2
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗，盡量做到零庫存、零浪費、高效率、低消耗。
2、工程部所需的'維修材料，應由各專業領班與材料管理員核實后提出申請，經工程部主管批準后，方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買，采購者要盡量購買廉價優質的材料，保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管，并由材料管理員統一發放。
5、領取工程維修材料時，需填寫出庫單，將所用材料的種類、數量、用途等填寫清楚，待材料員核實登記后方能領取。
6、大型設備的工程維修材料，經由材料管理員、采購者和各專業人員一起鑒名認定后，方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時，應先向物業經理口頭申請，待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點工作，并將庫存情況報主管，以便計劃用料。
工程部材料管理制度 3
1.所有工程材料應分門別類登記造冊，并建立相關帳卡由倉庫員統一負責。
2.日常維修所用低值易耗材料，由領用人憑維修單方可發放，價值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發放。
3.新安裝所有材料需由主管批示，并填寫領料單才能發放。
4.特殊情況下可憑借條領用，事后盡快補辦有關手續。
5.各種貴重材料價值伍佰元以上的發放須經主管批準才能發放。
6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者，一經查獲，給予記過或開除處理。
工程部材料管理制度 4
1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點:
3、不得影響施工的.進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
工程部材料管理制度 5
1、嚴格按照現場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。
2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產品的`質量、性能不受損害。
3、鋼筋加工必須在指定區域內進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠家和級別，鋼筋加工的半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時處理。
4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。
5、現場使用的砂、石及周轉模料，都在指定區內分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場道路通暢。
6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。
7、現場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。
工程部材料管理制度 6
裝飾工程材料、構配件運輸及存放管理
（1）材料公路運輸
對于運輸，我司擁有自己的車隊，并有完備的載運設施和防護措施，因此能夠保證加工后的產品能夠安全、順利、完好地到達目的地。幕墻各種組件將直接從加工基地運輸到施工現場，并直接進入到每個預安裝的`層間進行定置擺放，安裝時，物料直接從安裝層窗洞口內取出到室外。
（2）現場材料運輸
公司內加工完成的成品材料，用汽車運輸方式發運至施工現場，在施工現場院內卸車，因在地面及樓內水平運輸距離極短，且材料重量較輕，一般采用人工搬運即可，對于人工搬運困難的材料，則采用叉車或吊車裝卸，用手推車進行平面運輸。 材料的垂直運輸，大部分的主材、附件等都可以用現場已有的卷揚機操作的提升機來進行。對較長型材等少量材料因重量不是很重，可用滑輪、人工提至存放施工部位。
（3）材料存放
各種型材根據設計尺寸都以在工廠內加工、組裝完成，框架、玻璃在現場存放時要根據不同的安裝位置存放在各樓層距離安裝位置較近的地方。附件等較小材料易丟失且較貴重，因此，存放在庫房內。對飾面材料，玻璃板塊因面積較大，且數量也大，在固定地方存放，勢必造成多次倒運，影響工作效率，所以這些材料需存放在距離這些材料安裝部位較近的地方，即存放在使用這些材料的樓層。
工程部材料管理制度 7
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的`采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準；
3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。
工程部材料管理制度 8
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的.材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
工程部材料管理制度 9
第一條 項目辦工程管理人員條件
1. 工程管理人員必須具備三年以上的施工現場管理實踐經驗，并經考試合格方可擔任。
2. 需具備較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。
第二條 工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料進入工地，須會同監理人員對材料質量和數量的驗收并同時簽證，必要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。
第三條 建筑材料、構配件及設備質量應當符合下列要求：
1. 符合國家或行業現行有關技術標準規定的合格標準和設計要求；
2. 符合在建筑材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的標準，符合以建筑材料、構配件及設備說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。
第四條 建筑材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
1. 有產品質量檢驗合格證明；
2. 有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；
3. 產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和標準要求；
4. 設備應有產品詳細的使用說明書，電氣設備還應附有線路圖；
5. 實施生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、批準日期和有效期限。
第五條 在工程質量監督過程中，要求質量監督人員堅持科學、公正的原則，按照國家和企業的相關標準，施工作業規范，開展質監工作。正確處理好顧客、企業、施工隊三者的.相互關系，事事處處顧及企業的利益和信譽，第六條 工程管理人員應按合同和規范要求逐項、逐條進行進場材料驗收，并在進場材料驗收單上簽字認可。驗收記錄決不允許弄虛作假，項目建設或交付使用后，如發現存在問題，經檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究責任。
第七條 項目辦負責人、工程項目管理人員對工程項目質量負責，作為公司項目質量的第一責任人員，承擔以下責任：
1. 施工現場有違規行為，每次扣罰50元；如在施工現場重復發現三次以上違規行為，作下崗處分
2. 主材料進場如不及時參與檢驗、驗收，每出現一次扣罰50元，如發生質量上的問題，由項目辦負責人和工程管理人員負全責，作下崗處理并承擔相應的費用；
3. 出現投訴且反映的問題屬實，確認是責任人員責任的，每出現一次扣罰當月工資；如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗處理并賠償損失；
4. 項目辦管理人員管理工程項目全年無差錯的，年終一次性獎勵1000元——10000元。
工程部材料管理制度 10
1、材料招投標管理制度
1）為規范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：
2）所有招投標書全部由預算室統一編制和發放。
3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統一發放和回收。
4）招投標書回收后，由材料室、預算室、技術室統一開標，以使招投標工作更加明朗化。
2、物資采購管理制度
為規范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規定：
1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱、規格型號、數量、用途及用料時間。
2）材料計劃應由項目負責人根據施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。
3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關部門的責任：
（1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任；
（2）凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任；
（3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門承擔相關責任。
3、物資驗收管理制度
1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。
2）采購員必須按事先簽好的協議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。
3）專業負責人負責進場材料的數量及質量，如進場發現不合格，采購員負責返回并負責之間所發生的各種費用。
4）進出入現場的所有材料，必須由專業負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數量點收工作。
2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質分區、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。
3）倉庫保管人員應根據產品的特點和產品說明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應采取保護措施，場地平穩，穩妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的產品應保護好，防止丟失或涂抹。
4）體積小、重量輕的產品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業、安全放置，防止發生安全事故。
5、物資內業管理制度
1）材料室內業工作主要包括以下幾個方面：
（1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環保調查函、環保協議以及合同評審的相關資料。
（2）各類物資收發原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發料單等。
（3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2）材料部門負責人做好內業資料的收集、整理、保存和上報工作。
3）材料負責人不定期地檢查材料的.各類臺帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進入現場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對于簽定合同的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應商進行結算。
2）對于施工隊消耗材料的核算，應于概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據，超概算量的給予處罰，節約的給予獎勵。
3）施工隊對周轉料的使用，必須將數量、規格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續，其接收數量和交還數量將作為施工隊結算的依據。
4）對供應商結算，應按合同要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字后結算；如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核，并分析其原因，報公司總經理同意補簽合同后結算。
7、材料室與其他室協調管理規定
為適應公司的管理體制，明確材料部門的職責，理順材料的供應與管理，進一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應到位，有效的控制材料成本，現將材料室與其它各室的相互協調關系的管理規定如下；
1）項目部
項目部應及時提供材料部門材料需用計劃，根據材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現場的材料應控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應及時制止，并進行處理。
2）預算部門
預算部門應及時向材料室提供甲方批價，預算部門應根據工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時，預算室應在3天內評審完畢。
3）財務部門
工程部材料管理制度 11
1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據，數量以工程預算為依據。質量以設計要求為依據，材料員根據定額員編制、項目經理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實行材料員專人負責制，項目上的其他負責人有建議權，不得直接插手材料采購。材料部門實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制，不允許減少環節，缺少手續一律處予罰款200元。
2、材料員調動，全部辦好交接手續，由材料會計在場簽字。交接時的遺漏問題，由原經辦人處理，費用損失由個人承擔，不辦好交接手續而離開的罰500元并追究相應責任。
3、材料原則上分項目部采購，材料員采購材料要認真做好價格信息的調查、交流、咨詢工作及信息論證工作，隨時掌握商品價格的.變化情況。大眾材料價格不得超過總部調查價格的3%，大型材料不得超過1.5%。材料以質優需用為主，不允許以借口不能報批而采購價低質劣的材料。對買回的不合格的材料，堅決給予退貨，不能退掉的部分，由采購員賠償50%。
4、購置固定資產必須經總經理同意，其他任何人不允許擅自作主，采購員更不能隨意購買，違反者罰款500元并追究相應責任。
5、采購萬元以上的材料，一律采取招投標，投標廠家要在5家以上。簽訂合同應由項目經理、材料員及相關專業技術人員會同供應商洽商，簽訂合同時除考慮價格合理外，還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質量的前提下，確定最低價，10萬元以上要經過總經理同意，50萬元以上要由總經理參加，違者罰責任人1000元，特殊情況除外。
6、采購員原則上親自送貨到現場，把好質量、數量、規格、用途、價格關，與收料、倉庫保管員當場驗貨手續，不到現場辦理的每次罰100元。所購材料出廠質量證明文件應及時向資料提供，凡未及時提供或手續不全的每次罰采購員100元。
7、凡是兩個工地之間的調撥材料，必須由倉庫保管員開具調撥單驗收入庫，材料當場點清，發現差錯經手人罰200元。
8、甲供材料包括安裝主材料要根據預算員提供的計劃單，經項目經理、施工員簽字手續齊全后，方能去甲方提貨。驗貨入庫時要有對口工種代表、材料員、門衛三人以上簽字，當日驗收，不得過夜，發現代簽每人每次罰200元。
9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單，對于規格、數量、質量不合格的材料要全部清退，如果收了不合格的材料，每車給予責任人500元以上的罰款。
10、材料入庫必須統一計量標準，重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實事求是地進行丈量，目測估計的發現一次罰200元，二次開除。收料員要根據現場的需要，不得濫收，浪費資金和材料。
11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外，所有材料要進入倉庫，尤其是安裝、裝潢材料。材料進入時須由倉庫保管員及相關人員進行驗收，材料堆放在外面每次罰款責任人200元。
12、進倉庫領料，必須依據耗用材料總計劃單憑項目經理或定額員簽字后的領料單領取材料，低值易耗品原則上以舊換新，否則，倉庫保管員可以拒絕發料，報廢材料每月要由財會材料人員在場清點，以舊換新率達到100%，達不到每次罰款100元。
13、所有進入倉庫的材料一律有計劃限額發料，不按限額領料單每次罰款保管員200元。
14、收料員都要設立一本臺帳，對各種材料按順序先后詳細登記。保衛人員也要設立一份臺帳，但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會計每月把兩份臺帳進行對照，發現問題及時調查匯報，作出相應措施，違反者罰200元。
15、甲供材料在進場前，必須由甲方對價格、質量進行認可，免得事后扯皮，在工程結束時，將剩余甲供材料及時退還。
16、由材料會計負責材料分類，讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規范化、統一化，便于管理和檢查。材料會計負責清理積壓材料，隨時與采購部門和其他項目互通信息，便于調用。
17、用車臺班規定:
(1)計時臺班車:130不得超過30元/小時，5噸東風、解放不得超過40元/小時，按實際用車時間計算。
(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過30元。
(3)外運渣土:130三環每車不得超過70元，三環內每車不超過80元，二環內不超過90元，特殊情況另行考慮。
18、租賃材料進場要有對口工種代表、門衛人員、保管員嚴格驗收，材料員對租憑材料要建立臺帳，并督促施工部妥善保管使用，不要任意切割、焊接，造成損失追查施工員責任。
工程部材料管理制度 12
1、工程建筑用材料，根據所需實行統購統管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃，由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員，材料員將材料計劃單報由公司總經理批準后，方可購進。
3、工程所需消耗，材料員根據所需由材料員隨時購進，庫房內不準積壓。
4、單項工程各類材料，根據本單項所需，計劃時不能超出實際所需的1%。
5、工程所進行工地材料，交于庫房統一保管，單項支出后實行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時要充分進行市場調查，將各類材料報價單報與公司總經理審批，作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無生產許可證、產品合格證、質量檢驗證，不符合質量要求的'產品，不準購進。
7、材料員購進材料交于工地保管員當面點清材料數量，開據三聯單簽字，并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進材料三聯單由保管員一份，材料員一份，供應商一份，結賬時實行三聯對賬方式予以結賬。
9、如發現合伙虛開材料入庫單，弄虛作假，欺詐行為時，當事人應承擔由此造成的一切后果。
10、材料購進后，材料員在每兩天之內向公司總經理申報簽字，超出兩天材料款不予報結。
11、材料入庫后，保管員要進行下賬并在一星期內，將三聯單報與公司財務部門，由公司財務部門與每一個供應商核對結賬一次。
工程部材料管理制度 13
為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備采購管理的`第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。
工程部材料管理制度 14
第一章、現場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度:
在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置
圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到:
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規定和標準(國標、部標或其它標準)嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理。基本要求是執行:質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度:
現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度:
1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。
2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度:
除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到:存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度:
1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到:不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。
4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。
5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度:
1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。
二、崗位責任制度:
1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。
三、例行保養制度:
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的.檢查和保養。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、反腐等例行性工作。
3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。
四、定期保養制度:
1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。
2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。
4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。
工程部材料管理制度 15
1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度，根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃，材料計劃必須經專業技術人員、總工程師、項目經理逐級審核，簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。
2、編制材料計劃應準確，若材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，應由相應責任人負責。
3、項目技術室應根據工程進度，對不同類型的材料分別制定計劃。
(1)對于大批量的主要材料，如鋼材、木材、水泥等，技術室應在開工前提出總需用量計劃，即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部，審批后將一份交與物資公司，在總計劃的基礎上，應根據實際使用情況，作出月計劃，以便材料室有個總體安排，即月計劃于上月28日前報到材料室，補充計劃為當月15日前提報。
(2)對于周轉材料計劃，應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心，在提出總需用計劃的基礎上，可細化為日計劃或兩日計劃，在充分保證施工現場使用的.基礎上，力爭使現場少存放周轉材料。
(3)對于其他材料如大部分c類材料，每周可報兩次計劃，每次提報計劃應在使用前2~3天，以便有個組織進貨的準備期；c類材料供應商的選擇，可在對其材料報價充分研究的基礎上，選擇2~3家作為長期合作關系，但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購，根據資金狀況而定，能使支票購買的使支票購買(萬元以下)，形成批量或單項在萬元以上的直對廠家，并簽定正式供應合同。
(4)對于需要特殊加工定做的，技術室應提前做計劃并附上加工圖，同時應力爭準確地提出需用量。
4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上，亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的采購，本著貨比五家，價比五家的原則，均須經過招投標擇優選用供應商并及時簽定供需合同。
5、對于需要進行招標的批量材料，技術室在提報材料計劃的同時，應擬出相應的招標書，招標書經項目經理審核后，由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據，選擇3~5個供應廠家進行招標，并成立以項目經理為組長的評標小組，材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史，應分別對供應廠家進行深入的調查或考察，以有充分的供應保證能力、有價格優勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。
6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全，包括:材料名稱、型號規格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。
7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審，項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性，即項目部確定中標單位后，材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫，項目預算室或水電專業人員也應在一個工作日內作出盈虧分析，材料室在各項手續辦完后，應盡快把合同報到公司物資部，并督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題，針對具體情況由相關人員負責。
8、簽章后的合同，由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳，記錄合同履行情況。
9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商，由材料室和技術室共同完成調查表和申報表；若因此項工作影響合同的審批，應視具體情況由相關人員負責。
10、嚴禁后補合同。
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