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度部門決算分析報(bào)告

時(shí)間:2020-11-11 12:50:14 報(bào)告 我要投稿

2016年度部門決算分析報(bào)告范文

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2016年度部門決算分析報(bào)告范文

  2016年度部門決算分析報(bào)告范文1

  一、xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心單位性質(zhì)及主要職責(zé)

  xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局,為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

  其主要職責(zé):我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)助市財(cái)稅部門做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級部門交辦的其他工作。

  二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況

  xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè):綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。

  三、xxx年度決算情況說明

  (一)收支決算總體情況

  xxx年度財(cái)政撥款收入2152.05萬元,其中:政府性基金10.03萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.84萬元;

  xxx年度支出2152.09萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元,住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。

  2016年度部門決算分析報(bào)告范文2

  一、單位基本情況

  我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制,編制101人。

  1、主要職責(zé):

  貫塘中心學(xué)校隸屬于衡山縣教育局,是一所普通初級學(xué)校。中心學(xué)校下設(shè)一所中學(xué),一所九年一貫制學(xué)校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導(dǎo)向,以服務(wù)為宗旨,以需求為目標(biāo),以管理促效益,以質(zhì)量求生存”的辦學(xué)理念和工作思路。

  2、機(jī)構(gòu)情況:

  xxx年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)1,預(yù)算單位數(shù)1。機(jī)構(gòu)無變動情況。

  3、人員情況:

  xxx年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為:在職人員72人,退休人員59人.遺屬人員10人。

  二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

  (一)收入與支出結(jié)構(gòu)分析

  1、收入結(jié)構(gòu)分析

  本年度財(cái)政撥款共計(jì)10779370.11元,其中學(xué)前教育為348000元,小學(xué)教育為1314386元,初中教育為654439元,其他普通教育支出為5980107.47元,其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元,事業(yè)單位退休費(fèi)2162437.64元。

  2、支出結(jié)構(gòu)分析

  本年度總支出10352421.1元,其中工資福利支出為4436700元,商品和服務(wù)支出為1860782.46元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為2583906.64元,其他資本性支出為1471032元。這當(dāng)中工資福利支出占總收入42.9%,保證了我校教職工工作的積極性,也保證了整個(gè)教師隊(duì)伍的和諧與穩(wěn)定,從而使我校的各項(xiàng)工作能夠及時(shí)地順利地完成。

  三、決算編制中存在的問題及改進(jìn)建議

  對決算編制的口徑理解不足,財(cái)務(wù)規(guī)范化水平有限,以及決算軟件實(shí)際操作中遇到困難等,迫切希望得到上級有關(guān)部門的培訓(xùn)。

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