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內部報告系統

時間:2024-10-10 11:16:12

內部報告系統范文

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內部報告系統范文

  尊敬的總經理/各部門負責人:

  自 2x11年06月28日導入ISO9001:2x08質量管理體系以來,并于2x11年9月27日實施了第一次內部審核,在整個審核過程中,得到了公司領導和各部門的大力支持和配合,確保了本次審核工作的順利完成,在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下:

  一.內審目的:依據ISO9001:2x08標準要求,對本公司質量管理體系進行內部審核,認清優勢,找出不足,必要時提出糾正與預防措施建議,以確保本公司ISO9001:2x08之質量管理體系不斷完善和改進,順利通過認證本公司的現場審核,順利獲取ISO9001:2x08證書。

  二.內審范圍:本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)

  三.內審依據:ISO9001:2x08標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規;客戶訂單

  四.內審方式:以抽樣的方式,現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等,獲取客觀證據。

  五.內審日期:2x11年10月7日。

  六.審核結果:

  1、文件審核結果:在現場審核前,審核組集中對本公司的質量管理體系文件進行審核,基本上沒發現大的問題(嚴重不符合),說明本公司的質量管理體系文件基本上符合ISO9001:2x08標準要求和法律法規的要求。

  2、現場審核結果:(見下表)

  七.審核綜合評價:

  1、對體系文件的評價:

  1)體系文件基本上符合ISO9001:2x08標準及國家法律法規的要求;

  2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際,但是一些控制,如具體操作的指導文件還需完善,建議專門進行研究,以有較強的可操作性。

  2、對體系運作的評價:

  1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識,工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施ISO9001:2x08標準有正確的認識態度,但基層員工對體系文件的悉程度還有待提高。

  2)質量方針得到大力宣傳和貫徹,質量觀念已深入人心,本公司各項質量目標基本達成。

  3)體系自2x11年6月28日正式實施以來,各部門均進行了文件培訓,對體系推行起到積極作用。2x11年10月5日由管理者代表組織,各部門配合,完成了對各部審核,找出了不足,提出了糾正改善措施,為體系有效實施打下了良好的基礎。

  4)體系符合性評價:從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題:

  a) 產品標識及檢驗標識方面應加強;

  b) 對相關記錄填寫的及時性應加強。

  5)體系有效性評價:從 2x07年10月份起,生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效,但尚存在以下問題和需進一步改進的內容:

  a) 各種品質記錄應及時填寫,特別是生產安排、各環節檢驗、監控的表單;

  b) 對供應商的品質及交期的監督跟進的有效性需加強;

  c) 文件執行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。

  八.審核結論:質量管理體系基本有效。

  九.糾正措施:對于審核中發現的不合格項,由管理者代表要求責任部門限期整改,其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施,以消除不合格;并且應識別潛在的不合格,采取必要的預防措施。完成日期為一周,一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證,對于確有困難的,應至少完成糾正措施計劃的編制,報管理者代表審批。

  十.記錄整理及報告:由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理,并由

  管理者代表上報管理評審。

  附件:審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。

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