審計年度個人工作總結整理

時間：2023-03-08 19:40:17 總結我要投稿

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審計年度個人工作總結整理

　　總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用，不妨讓我們認真地完成總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編為大家收集的審計年度個人工作總結整理，希望能夠幫助到大家。

審計年度個人工作總結整理

審計年度個人工作總結整理1

　　20xx年審計助理工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是北辰業務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務。現將我一年來的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。

　　一、主要工作

　　截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

　　二、工作心得

　　20xx年是質量年，20xx年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：

　　1、以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制漏洞，及時根據企業的實際情況調整編制方式;

　　2、以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現，既規范統一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優異的一年。

　　根據領導的部署，xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;合理分工，保證現場需要采集的數據按部就班的完成。

　　3、清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。

　　三、工作不足

　　1、提高工作效率

　　由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

　　2、加強企業個體的深入了解

　　隨著底底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和結論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業生產流程有清晰的了解，對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的.分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

　　3、加強自我學習

　　隨著時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結合，提高自身的工作能力。

　　著眼未來，為更好的使我部發展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務結果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

審計年度個人工作總結整理2

　　xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續發展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：

　　一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎

　　審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續發展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。

　　二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展

　　為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：

　　一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。

　　二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。

　　三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

　　三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務

　　審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。

　　(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平

　　審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規范化，實施有效的`財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。

　　對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。

　　(二)開展小金庫整治工作，規范財務管理秩序

　　審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：

　　一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。

　　二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。

　　(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展

　　審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。

　　四、存在的不足問題

　　集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。

　　但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。

　　五、20xx年工作計劃

　　(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性

　　審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優化審計環境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續發展。

　　(二)加強財務管理，強化會計基礎工作

　　審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員：

　　一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規范，全面提升會計基礎工作水平。

　　二是營造崇尚誠實守信、規范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。

　　推薦合同范本：

　　(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發展

　　審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，促使干部職工規范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發生，既促進黨風廉政建設發展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

　　(四)開展下屬公司業績考核，提高下屬公司工作積極性

　　審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發展，取得良好經營效益。

　　(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平

　　審計部要加強審計人員的思想建設、職業道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發展，為推進集團公司健康、持續發展作貢獻。

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