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銀行員工違規(guī)行為自查報告

時間:2022-12-23 10:01:47 自查報告 我要投稿
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銀行員工違規(guī)行為自查報告范文(精選10篇)

  忙碌而又充實的工作在時間的催促下告一段落了,回顧一段時間工作的付出,總體情況有好有壞,是時候好好地記錄在自查報告中。那么自查報告的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的銀行員工違規(guī)行為自查報告范文(精選10篇),歡迎大家分享。

銀行員工違規(guī)行為自查報告范文(精選10篇)

  銀行員工違規(guī)行為自查報告1

  我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅持以"三個代表"重要思想為指導(dǎo),按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署,深入落實科學(xué)發(fā)展觀,以規(guī)范服務(wù)行為,強化服務(wù)意識,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量為目標,以群眾滿意為標準,從解決群眾關(guān)心的熱點和難點問題入手,使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善。

  (一)思想道德方面

  1、在日常工作中,未出現(xiàn)差錯較多、任務(wù)完成不及時、敷衍、推諉等責(zé)任心不強、作風(fēng)不扎實的行為。

  2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀律和情緒低落、工作消極的行為。

  3、未有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動的行為。

  4、未有利用工作便利收受客戶紅包、手續(xù)費,索取財物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報銷各種費用、謀取個人私利的行為。

  (二)日常生活行為方面

  1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等,消費與正當(dāng)收入嚴重不符的行為。

  2、未有經(jīng)常以錢物為賭注打牌、打麻將或參與玩游戲機等其他變相賭博的行為;沒有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀行為。

  3、未有長期拖欠貸款、借款不還,或信用卡惡意透支,或經(jīng)常找人借錢的行為。

  4、未有從事第二職業(yè)或做生意,或利用工作之便幫助親戚、朋友做生意的行為;沒有上班時間傳呼、電話不斷,與社會不良人員交往的行為;沒有經(jīng)常在上班時間買賣股票、期貨或參與傳銷的行為。

  5、未有因家庭重大變故,造成情緒波動較大的行為;沒有經(jīng)常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

  (三)業(yè)務(wù)管理方面

  1、未有對金融規(guī)章制度及上級的精神不認真?zhèn)鬟_學(xué)習(xí)和貫徹落實的情況,明確本單位或本部門各業(yè)務(wù)操作崗位職責(zé)。

  2、未有對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞不及時采取有效措施解決的情況,及時解決網(wǎng)點需要解決問題。

  3、未有對違紀違規(guī)行為或業(yè)務(wù)事故不按規(guī)定及時制止、報告和處理的情況。

  4、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為,未有網(wǎng)點、部門負責(zé)人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況。

  5、未有財會部門主管、主管行長、行長不堅持每旬、每月、每季對所有尾箱現(xiàn)金進行清點的情況。

  6、未有不按規(guī)定安排對重要崗位進行輪崗的情況。

  (四)業(yè)務(wù)操作方面

  1、未有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實、賬表不符的情況;未有未經(jīng)會計主管審核或授權(quán),擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為。

  2、未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計憑證的現(xiàn)象。

  3、無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務(wù)和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的情況;無不嚴格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點尾箱現(xiàn)金或清點后不登記、不簽名的情況。

  4、未有擅自動用庫存款墊付其他款項、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張,隱瞞不報出納長款的現(xiàn)象;未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶取款現(xiàn)象。

  5、未有允許單位和個人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)不按規(guī)定報告、報批的情況;未有開戶審查不嚴、違反個人存款實名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為。

  6、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù),盜取客戶資金的現(xiàn)象;未有越權(quán)或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個人存款證明及其他存款單證的行為。

  7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實資信情況,提供虛假的貸前調(diào)查報告行為。

  8、未有超越職權(quán)和范圍用印行為,無未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全用印行為;未有私自將單位介紹信給他人使用的行為。

  9、未有私自將押運路線透露給他人的行為。

  10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況;不存在混崗操作現(xiàn)象。

  11、無故意違章操作,有章不循行為,未有風(fēng)險苗頭和不安全因素存在。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告2

  為了迎接銀監(jiān)會對商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的檢查,規(guī)范支行個人理財業(yè)務(wù),根據(jù)銀監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》精神,我支行對20xx年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的檢查,現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下:

  一、人員配備情況

  為了確保個人理財業(yè)務(wù)的合規(guī)銷售,支行配備了專職理財經(jīng)理一名,該人員已通過××銀行總行的理財經(jīng)理資格考試、并取得了保險代理從業(yè)人員資格證書。所有銀行理財產(chǎn)品、基金、保險、券商集合理財產(chǎn)品均由專職理財經(jīng)理銷售。

  鮮有一般產(chǎn)品銷售人員向客戶介紹理財產(chǎn)品情況發(fā)生,現(xiàn)已全面杜絕。

  二、銷售流程

  支行理財經(jīng)理均是在充分了解客戶的財務(wù)狀況、投資目的、投資經(jīng)驗、風(fēng)險偏好、投資預(yù)期等的前提下向客戶推薦理財產(chǎn)品,并為每一位購買產(chǎn)品的客戶填寫《個人客戶投資風(fēng)險評估報告》(以下簡稱《評估報告》),理財經(jīng)理根據(jù)其評估結(jié)果,向客戶推薦相應(yīng)得理財產(chǎn)品。《評估報告》經(jīng)理財經(jīng)理與客戶進行簽字后,交由支行理財主管審核并簽字,單筆購買金額超過100萬的客戶,《評估報告》還經(jīng)由支行分管個人理財業(yè)務(wù)行長簽字。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評估報告》未經(jīng)支行理財主管簽字審核,已補交給支行主管審核。

  在具體的理財產(chǎn)品銷售前,理財經(jīng)理均向客戶說明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險、收益等相關(guān)信息,讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財產(chǎn)品的《合約》、《合同》、《風(fēng)險揭示書》中客戶資料均填寫完整。

  三、資料檔案保存

  20xx年以來,所有理財產(chǎn)品的《風(fēng)險評估報告》、《合約》、《合同》、《風(fēng)險揭示書》等文件資料均保存完整,并按期裝訂成冊,入庫統(tǒng)一保管,其中,《客戶風(fēng)險評估報告》實行專夾保管、一年內(nèi)有效的保管機制。支行理財經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險評估報告》建立了詳盡的客戶電子檔案,方便及時了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險評估報告未裝訂建表,擬定于今天下班前完成建表裝訂工作。

  四、今后工作計劃

  支行雖一直堅持專職理財人員介紹、合規(guī)銷售理財產(chǎn)品,但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題,這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中,支行將繼續(xù)堅決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》的精神,合規(guī)銷售、定期開展個人銀行理財業(yè)務(wù)自查工作,保證××銀行蕪湖××支行理財業(yè)務(wù)的健康、規(guī)范發(fā)展。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告3

  通過這次現(xiàn)場檢查,及時的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計方面存在的問題,并提出了寶貴的整改意見和對今后統(tǒng)計工作的要求,這對規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見書》((平)銀檢【20xx】13號)要求,我行對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了嚴肅整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

  一、加強統(tǒng)計管理工作

  1.加強統(tǒng)計制度建設(shè),為金融統(tǒng)計提供制度保障

  我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報制度和實施細則,特別是強化建立數(shù)據(jù)來源和報表項目之間的對應(yīng)規(guī)則,進一步明確內(nèi)部報表各科目與金融統(tǒng)計報表項目之間的對應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計人員所采用統(tǒng)計方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)核查復(fù)合機制。另外,對于我行統(tǒng)計人員自行整理的《統(tǒng)計崗操作流程手冊》進行核實和更新,確保統(tǒng)計工作有規(guī)則制度可依,有細則說明可核,確保能夠具備對報表質(zhì)量進行整體評估和復(fù)核的操作依據(jù),從制度上對統(tǒng)計人員和統(tǒng)計工作進行約束和指導(dǎo),為統(tǒng)計工作的規(guī)范性和準確性奠定基礎(chǔ)。

  2.注重金融統(tǒng)計制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

  在加強統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,由于我行報表大部分需要手工進行填報、處理,統(tǒng)計人員任務(wù)重、工作量大,資料統(tǒng)計報送時間又集中在月初,因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送質(zhì)量,我行加大對統(tǒng)計人員的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育,加強對金融統(tǒng)計制度的學(xué)習(xí),全面提升統(tǒng)計人員的素質(zhì),讓統(tǒng)計崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計報表能按時保質(zhì)保量完成。

  我行逐步加強金融統(tǒng)計制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí),加深對報表填報說明的理解,使每一位統(tǒng)計人員都能按要求同口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù),保證報送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準確完整。我行制定了詳細的統(tǒng)計培訓(xùn)制度,一是積極參加人行相關(guān)部門組織的培訓(xùn),形成培訓(xùn)筆記及時與相關(guān)未參加培訓(xùn)人員交流學(xué)習(xí),掌握好金融統(tǒng)計制度變化的重點、細節(jié)等,積極應(yīng)用到報表的填制中;二是不斷學(xué)習(xí)我行制定的相關(guān)統(tǒng)計制度、統(tǒng)計工作流程,做到嚴格按照制度開展統(tǒng)計工作;三是仔細研究學(xué)習(xí)報表填報說明,明確每一個指標的具體含義,掌握每一個數(shù)字的統(tǒng)計口徑,做到統(tǒng)計取數(shù)的連續(xù)性和一貫性,減少填報漏洞提高統(tǒng)計技能和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  二、注重細節(jié),提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量

  由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一,只有銀行卡業(yè)務(wù),且上線時間較短,收入金額較少,所以在統(tǒng)計報表的填制過程中容易被忽視。“中間業(yè)務(wù)季報表”是金融統(tǒng)計報表中今年新增的一張表單,填報人員對報表結(jié)構(gòu)不夠熟悉,誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計金額填入“其他銀行卡業(yè)務(wù)收入”。為此我行采取措施,加強統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計復(fù)核制度建設(shè),要求金融統(tǒng)計人員仔細研究重新學(xué)習(xí)報表填報說明,明確每一個項目、指標的具體含義、統(tǒng)計口徑,保持統(tǒng)計取數(shù)的連續(xù)性,徹底消除錯報、漏報等錯誤,提高金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  三、加強科技支持力度,從根本上提高整體統(tǒng)計工作質(zhì)量

  由于我行核心系統(tǒng)不能和對外的報表系統(tǒng)同步,會計科目的設(shè)置不夠全面,所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時不能滿足系統(tǒng)上報數(shù)據(jù)的需求,統(tǒng)計工作暫時還未實現(xiàn)自動化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。統(tǒng)計工作僅僅依靠手工進行篩選、匯總、填報、分析,難以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的準確性、完整性、及時性。統(tǒng)計報表由相關(guān)統(tǒng)計部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對報表項目的理解自行填報,不同填報人員選用的統(tǒng)計方法有差異,準確統(tǒng)一的取數(shù)來源和數(shù)據(jù)處理流程急需進一步完善。統(tǒng)計工作的科技支持力度薄弱,統(tǒng)計復(fù)核工作無法利用系統(tǒng)直接進行表內(nèi)、表間的校驗,缺乏對報表質(zhì)量進行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評估的科技技術(shù)支持平臺。

  我行已經(jīng)與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議,由其為我行建設(shè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)及相關(guān)附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)(個人)征信管理功能,并可實現(xiàn)對客戶信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合,自動對這些數(shù)據(jù)進行匯總、分析。報表管理系統(tǒng)包括非現(xiàn)場金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機構(gòu)統(tǒng)計信息系統(tǒng)及其他輔助報表,能夠及時、完整的提取統(tǒng)計報表,提升統(tǒng)計工作效率,加強風(fēng)險控制和數(shù)據(jù)管理,以適應(yīng)金融統(tǒng)計和金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告4

  根據(jù)總行農(nóng)發(fā)銀計【20xx】22號《關(guān)于開展中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行20xx年統(tǒng)計檢查的通知》《中國人民銀行關(guān)于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》(銀發(fā)【87】號)的要求,為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,提升金融統(tǒng)計水平,我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對照統(tǒng)計檢查內(nèi)容進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想認識,周密安排部署

  為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo),成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,召開專題會議,組織全行員工認真學(xué)習(xí)了《中國人民銀行關(guān)于開展全國金融統(tǒng)計執(zhí)法檢查的通知》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行統(tǒng)計工作管理制度》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》等文件辦法內(nèi)容。通過學(xué)習(xí),統(tǒng)一了員工的思想認識,提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識,明確了檢查的目的、內(nèi)容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責(zé)任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

  二、統(tǒng)計工作檢查情況

  (一)落實整改

  20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監(jiān)會、總行統(tǒng)計執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了有針對性的復(fù)查。圍繞整改中發(fā)現(xiàn)的問題進行了逐一檢查,未發(fā)現(xiàn)重復(fù)問題,杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為,更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質(zhì)量。

  (二)落實人民銀行統(tǒng)計制度的情況

  1、認真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》《金融統(tǒng)計管理規(guī)、定》《現(xiàn)金收支統(tǒng)計操作規(guī)程》等法律、法規(guī),以及相關(guān)的法律、法規(guī)。

  2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關(guān)管理辦法,并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。

  3、我行依法執(zhí)行涉農(nóng)貸款統(tǒng)計和銀行承兌匯票及其他統(tǒng)計制度,所報境內(nèi)大中小企業(yè)貸款、銀行承兌匯票情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質(zhì)、保量地報送。

  4、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存,不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。

  5、按時、按質(zhì)、按量完成人民銀行布置的各項統(tǒng)計調(diào)查工作。

  (三)落實銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表制度的情況

  1、認真貫徹執(zhí)行《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》,依法向上級行及轄區(qū)人民銀行報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表。

  2、認真開展非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計工作,設(shè)置統(tǒng)計管理員和操作員,互相監(jiān)督、檢查,確保非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計工作保質(zhì)保量,及時完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計、上報工作。

  3、通過對歷年非現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自我檢查,認為上報數(shù)據(jù)真實完整,未利用常規(guī)的業(yè)務(wù)操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄,未虛報、瞞報、偽造、篡改非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù),能夠做到報送報表數(shù)據(jù)的及時性、準確性、完整性。

  (四)統(tǒng)計工作管理情況我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有省分行下發(fā)的專用計算機,專機專用,內(nèi)外網(wǎng)隔離,使用合理,系統(tǒng)運行正常,做到專人負責(zé)使用。統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)規(guī)范,操作熟練,各司其職,能按時、準確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析。統(tǒng)計崗位責(zé)任制度健全并嚴格遵照執(zhí)行。通過檢查,我行加強了對統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)計報表質(zhì)量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。

  三、存在的問題和改進措施

  檢查發(fā)現(xiàn),統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計分析水平尚需提高,目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務(wù)的全面發(fā)展提出合理的建議,沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據(jù)存在的問題,我行提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員素質(zhì),加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學(xué)習(xí),特別是對統(tǒng)計業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質(zhì)量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行雙備份,做到異地存放,保證備份數(shù)據(jù)完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔,確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平,充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用,為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告5

  根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行非常重視此項工作,于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神,并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查,現(xiàn)將自查整改情況報告如下:

  一、自查對象和范圍

  我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。

  二、自查內(nèi)容

  (一)基礎(chǔ)管理情況:

  1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況,保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。

  2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設(shè)備,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

  3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。

  4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。

  5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,按要求入庫(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄。

  6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案,按要求進行記錄。

  7、我社區(qū)支行嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,保證自助設(shè)備正常運行。

  8、嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。

  9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

  10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。

  11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

  (二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況:

  1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像;回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。

  2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

  3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。

  4、視頻圖像疊加時間和日期信息,數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。

  5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。

  6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。

  7、有獨立的用戶操作區(qū)域,已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。

  8、自助設(shè)備采用實體磚。

  今后,我社區(qū)支行將進一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認識,增強防范風(fēng)險防控能力,嚴格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行,穩(wěn)健發(fā)展。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告6

  做客戶經(jīng)理有半年時間,認真反思和檢察自己的問題和不足,自查剖析存在的問題的根源,認真面對,謹慎對待,深刻檢察,提出改正自己的措施,為下步徹底改正自己的不足提供思路,我將自己按照以下措施改正自己,提高自己。

  一、在思想方面有時有所松懈,學(xué)習(xí)意識不強。

  自入行以來通過深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程、合規(guī)文化培訓(xùn)了解了行內(nèi)合規(guī)文化的必要性;經(jīng)案防實務(wù)學(xué)習(xí),以典型案件為反面教材也充分認識到案件的嚴重危害性。但有時工作一忙就對業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松,自覺性不高,不能真正的做到在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中進步。今后要更深入學(xué)習(xí)并認真執(zhí)行有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程,提高意識,多思考,善總結(jié)以使自己得到提示。

  二、工作積極性偶有下降。

  長期枯燥的會計工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中,我會嘗試克服這方面的影響,清醒把握尺寸,出現(xiàn)問題時嘗試解決問題,同時應(yīng)學(xué)會掌控工作節(jié)奏,在工作狀態(tài)好壞的不同情況下,處理不同的工作。

  三、創(chuàng)新意識不足。

  通過自查以及與同事們的互查后,我深刻的感覺到自己在平日的工作中只專注于自身工作,而對營業(yè)部的整體規(guī)劃及其他員工的關(guān)心和幫助做的還有所欠缺。作為一名老員工,在今后工作中不僅要做好自己的本職工作,還要考慮到要有能組織整個機構(gòu)條理工作的能力,以及本機構(gòu)和其他部門的協(xié)調(diào)能力,在工作中要起到模范帶頭作用。

  四、工作積極性偶有下降。

  長期枯燥的會計工作使得自己工作積極性偶有下降。在今后工作中,我會嘗試克服這方面的影響,清醒把握尺寸,出現(xiàn)問題時嘗試解決問題,同時應(yīng)學(xué)會掌控工作節(jié)奏,在工作狀態(tài)好壞的.不同情況下,處理不同的工作。

  五、風(fēng)險意識有待提高。

  對于相關(guān)規(guī)章制度理解不到位,執(zhí)行不到位,造成工作中產(chǎn)生風(fēng)險的可能性,應(yīng)當(dāng)積極組織全行員工以操作風(fēng)險防控為主題進行討論,就操作風(fēng)險防控問題發(fā)表各自意見,通過討論進一步提高員工風(fēng)險防范意識和防范能力。

  總之,這次個人工作自查在改進工作不足之余對我來說是一種進步。在今后的工作中我們?nèi)孕钁阎己玫穆殬I(yè)操守,本著實事求是的職業(yè)作風(fēng),在問題面前不要害怕,要學(xué)會多看、多學(xué)、多想、多做,扎實自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),不斷完善自身業(yè)務(wù)水平。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告7

  我行在收到《中國銀監(jiān)會蕪湖監(jiān)管分局轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強影子銀行風(fēng)險防控的通知》文件后立即組織相關(guān)人員對我行進行了影子銀行風(fēng)險排查,并安排部署了我行員工的自查工作,現(xiàn)將風(fēng)險排查情況匯報如下:

  一、風(fēng)險排查情況

  未發(fā)現(xiàn)我行與影子銀行有任何業(yè)務(wù)往來,與我行合作的xxx融資擔(dān)保有限公司、xxxx擔(dān)保有限公司、xxxx融資擔(dān)保(集團)有限公司在我行無貸款業(yè)務(wù),且我行無理財業(yè)務(wù)及信托業(yè)務(wù),目前不存在影子銀行的風(fēng)險隱患。

  二、風(fēng)險自查情況

  我行組織全行所有員工進行影子銀行風(fēng)險自查工作,未發(fā)現(xiàn)我行員工有參與社會融資、資金中介、私售產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。

  三、下一步工作要求

  我行按有關(guān)要求不與影子銀行發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù),以確保符合監(jiān)管規(guī)定要求和有效防控風(fēng)險;改進相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng),嚴格執(zhí)行既定風(fēng)險限額和政策,杜絕自營業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)之間的利益讓渡和風(fēng)險轉(zhuǎn)移等;規(guī)范對小額貸款公司和融資性擔(dān)保公司的準入合作和額擔(dān)保限額管理制度;同時我行將不定時的對我行業(yè)務(wù)進行風(fēng)險排查,對違法違規(guī)行為予以嚴厲打擊。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告8

  今年以來,市區(qū)聯(lián)社堅持標本兼治、重在治本的原則,緊緊抓住制度、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié),以制度執(zhí)行年活動為載體,從全面構(gòu)建合規(guī)風(fēng)險管理體系入手,狠抓五個到位,深入扎實做好合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作,進一步規(guī)范經(jīng)營行為,防范事故案件,有力地促進了全轄農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。我們的主要做法是:

  一、高度重視,組織領(lǐng)導(dǎo)到位

  自年初一開始,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標考核,作為評先選優(yōu)的重要內(nèi)容,堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長為組長,紀委書記、監(jiān)事長為副組長,經(jīng)營班子和部室負責(zé)人為成員的制度執(zhí)行年、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作管理年活動領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)整個活動的組織開展和檢查督促,落實稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負責(zé)此項工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動和合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作實施方案,明確了工作步驟、方法和要求,做到了有的放矢。三是實行一把手負責(zé)制,聯(lián)社監(jiān)事長與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作責(zé)任書份。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人按照分工各司其責(zé),認真履職盡責(zé),率先垂范,以身作則,正人先正己,爭做合規(guī)帶頭人,為深化改革和促進發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  二、抓合規(guī)意識教育,培訓(xùn)學(xué)習(xí)到位

  為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識,聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來出臺的制度辦法和金融職業(yè)道德規(guī)范、法律法規(guī)以及各種案例作為學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容,重點提高員工對基本制度的熟悉程度,強化學(xué)法、懂規(guī)、遵紀、守制意識。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級實施的原則,年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)班期,參訓(xùn)人員達人,其中一線員工的學(xué)習(xí)面達90%以上,使大家真正認識到內(nèi)控優(yōu)先,制度先行的重要性,理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點,主動預(yù)防和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險。三是是采取了自學(xué)、集中學(xué)、分散學(xué)、崗位交流學(xué)、互動式討論學(xué)等多種形式,認真學(xué)習(xí)《業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊》、《安全保衛(wèi)工作理論與實務(wù)》等業(yè)務(wù)書籍。同時,結(jié)合案件防控實際,把典型案件警示教育融入活動中,剖析案例,總結(jié)教訓(xùn),標本兼治。聯(lián)社監(jiān)察部門隨時收集相關(guān)的典型案例,認真分析成因,定期以文件形式予以通報,增強了學(xué)習(xí)的針對性,人人撰寫了學(xué)習(xí)筆記和心得體會,進一步加深對制度的理解和再認識。四是運用激勵機制,檢驗學(xué)習(xí)效果。10月中旬,采取自下而上層層選拔的方式,各信用社和聯(lián)社機關(guān)推薦名員工進行了合規(guī)知識競賽;11月下旬,組織全轄名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學(xué)習(xí)考試,考試成績與員工目標責(zé)任考核和來年的`崗位聘用掛鉤,考試及格率達99%。

  三、強化基礎(chǔ)管理,崗位責(zé)任制落實到位

  加強基礎(chǔ)管理,規(guī)范臨柜操作,是提高工作效率、減少差錯、防范事故案件的永恒主題。年初,針對我區(qū)部分營業(yè)網(wǎng)點一線崗位人員嚴重不足、規(guī)章制度難以貫徹執(zhí)行的嚴峻現(xiàn)實。聯(lián)社一是本著精簡、效能的原則,根據(jù)用工制度改革方案,綜合全轄機構(gòu)網(wǎng)點的經(jīng)營規(guī)模、服務(wù)對象、業(yè)務(wù)量等因素,合理確定崗位編制個,撤并低效網(wǎng)點個,二是面向社會,招賢聚才。公開聘用大、中專畢業(yè)生名為短期合同工,委托省聯(lián)社招收計算機、法律、財務(wù)審計等專業(yè)技術(shù)人才人,經(jīng)過崗前培訓(xùn),全部充實到一線崗位,一定程度上緩解了人員緊缺和內(nèi)控落實難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》的要求,設(shè)置合規(guī)風(fēng)險管理部門或合規(guī)風(fēng)險管理崗,制定合規(guī)風(fēng)險部門職責(zé)和崗位職責(zé)。四是打造流程銀行。由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭,財務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合,重新制定了會計、出納、信貸等崗位職責(zé),按照一項業(yè)務(wù)一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定的要求,細化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程,防范違規(guī)操作,切實做到了有章可循。

  四、狠抓制度執(zhí)行,監(jiān)督檢查到位

  重點人員人,仍有名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗,聯(lián)社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控,對超過3年以上未輪崗適時進行了崗位調(diào)整;名有經(jīng)商行為的員工家屬已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正,有效地整治和規(guī)范了全區(qū)信用社對員工的行為,較好的防范了道德風(fēng)險。七是抓安全檢查。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結(jié)合的方式,共開展各種安全檢查社次。同時本著安全堅固、經(jīng)濟實用的原則,對頂山、恩陽等11個機構(gòu)的安全防護設(shè)施進行了更新;新安裝更換報警器臺、維修警器具社次。通過開展各類檢查,加強了基層社的財務(wù)、信貸、重空、內(nèi)控重點管理,有效地規(guī)范了信用社的經(jīng)營管理行為,防范案件的發(fā)生。

  五、建立問責(zé)機制,責(zé)任追究到位

  我們從建立有效的違規(guī)問責(zé)約束機制入手,限制、批評、糾正和懲處違規(guī)違紀的單位和員工,在內(nèi)部弘揚正氣,杜絕違規(guī)惡習(xí),對違規(guī)失德的人和事,不姑息遷就,不搞下不為例。一是層層落實了事故案件一把手負責(zé)制和崗位責(zé)任制,人人簽訂了事故案件防范責(zé)任書,明確了各自的職責(zé)和義務(wù)。二是建立了嚴格的事故案件責(zé)任認定程序和報告制度,做到發(fā)案必查、有案必報、查必問則、有責(zé)必究。不論檢查發(fā)現(xiàn)的還是來信反映的問題,在初步核實的基礎(chǔ)上,符合立案標準和條件的,及時予以立案,并迅速上報,不搞瞞案不報。三是建立雙向問責(zé)機制,操作人員與管理人員處理聯(lián)動,經(jīng)濟處罰、組織處理和政紀處分同步,1—10月,受誡勉談話的信用社班子社次,通報批評的社次(含分社、儲蓄所),經(jīng)濟處罰人次、罰款金額元,待崗人,免職人,除名人,待給予政紀處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌,維護了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴肅性,保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營的快速健康發(fā)展。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告9

  根據(jù)總行《關(guān)于立即開展安全生產(chǎn)大檢查的通知》文件精神,XXX支行根據(jù)自查內(nèi)容逐一進行了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  1.檢查我支行消防設(shè)施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,消防安全標志保存完好有效;無損壞、挪用消防設(shè)施、器材或擅自停用、拆除消防設(shè)施、器材的行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區(qū)未擅自改變;支行配備的消防設(shè)施配置符合規(guī)定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產(chǎn)品,未設(shè)置影響逃生、滅火救援的障礙物。

  2.支行電器產(chǎn)品用具的安裝、使用及其線路、管路的設(shè)計、敷設(shè)、維護保養(yǎng)、檢測均符合消防技術(shù)標準和管理規(guī)定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯(lián)系了物業(yè)專職的水電工對支行的線路等設(shè)施進行了全面的檢測和維護,確保支行的線路安全。

  3.支行對外的現(xiàn)金柜臺、自動機具、自助銀行的安全防范設(shè)施建設(shè)均經(jīng)過相關(guān)部分的驗收檢驗,視頻監(jiān)控、聯(lián)網(wǎng)報警等安防設(shè)備有效運轉(zhuǎn)。

  4.應(yīng)急預(yù)案制定詳實,預(yù)案所定人員與現(xiàn)有支行人員一一對應(yīng),安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位。

  5.我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進行安全演練,做到由預(yù)案演練現(xiàn)實突發(fā)情況。

  銀行員工違規(guī)行為自查報告10

  為切實做好“小金庫”治理工作,把“小金庫”治理工作落到實處,構(gòu)建防治“小金庫”工作長效機制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署,我支行于2013年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報如下。

  一、統(tǒng)一思想精心組織

  為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識,深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性,支行黨組組織會計財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責(zé)人召開了專門會議,研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作,要求相關(guān)人員認真對待,全行上下齊心協(xié)力,相關(guān)部門通力合作,共同把這次自查工作完成好。

  為使自查工作有序開展,支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,會計、財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀檢等部門負責(zé)人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話,自覺接受群眾的監(jiān)督。

  二、認真細致自查到位

  1、宣傳動員提高認識

  召開全行干部職工大會,學(xué)習(xí)有關(guān)文件,強調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義,提高對“小金庫”治理工作全員參與意識,對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。

  2、認真自查全面細致

  通過對支行賬戶開立情況、財務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明:我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費、亂罰款、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為,不存在“小金庫”現(xiàn)象。

  三、完善制度構(gòu)建長效機制

  1、加強思想教育

  積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀教育,幫助廣大黨員干部堅定理想信念,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀,明辨是非,不斷增強拒腐防變能力。

  結(jié)合典型案例進行警示教育,警鐘長鳴,用發(fā)生在身邊的人和事進行教育,切實提高班子成員和干部職工的法制意識,使設(shè)立“小金庫”違紀、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心,使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作,努力形成良好的氛圍,筑牢拒腐防變的思想道德防線。

  2、加強制度建設(shè),健全管理體系

  認真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié),不斷總結(jié)完善制度建設(shè),建立責(zé)任追究制,從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。

  3、實行責(zé)任追究,加大懲處力度

  建立和完善“一把手”責(zé)任追究制,把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標之一,實行一票否決,一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”,除對當(dāng)事人進行處理外,還必須對“一把手”實行責(zé)任追究。

  4、加強群眾監(jiān)督,健全信息渠道

  充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用,建立舉報箱、舉報電話等多種渠道,發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件,為其反饋情況提供有效平臺,達到有效扼制小金庫的目的。

  5、建立獎懲機制

  建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員,不僅從精神上給予獎勵,同時從物質(zhì)上給予一定獎勵。

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