企業自查報告

時間：2021-04-17 19:45:21 自查報告我要投稿

【精品】企業自查報告合集七篇

　　在我們平凡的日常里，報告使用的頻率越來越高，寫報告的時候要注意內容的完整。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編為大家整理的企業自查報告7篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

【精品】企業自查報告合集七篇

企業自查報告篇1

　　為提高全體員工素質，增加企業文明程度，加強企業整體競爭能力，我們公司積極響應黨和政府的號召，自20xx年9月份開展了創建文明單位的活動，現將創建活動的自查情況匯報如下：

　　一、領導重視

　　自開始創建文明單位活動以來，公司就組建了創建文明單位領導小組和創建文明單位辦公室，還設有計生工作領導小組、綜合治理工作領導小組、綠化工作領導小組和愛衛會組織等，20xx年鎮黨委和鎮工委批復后成立了黨支部，并完成了工會人事調動工作，在組織領導架構上為文明單位創建活動的順利開展打下堅實的基礎。

　　公司制訂并嚴格執行《文明單位創建規劃》，黨支部、工會也各有相應的工作計劃，在創建活動之初，公司董事長兼總經理茹志康先生專門召開全體員工動員大會，為深入展開創建活動進行動員。

　　自開始建活動以來，公司領導始終十分重視創建活動的有效性，投入了巨資進一步改善環保耗能設施、搞好清潔衛生綠化、擴建廠房職工宿舍，指導組織各種類型的有效宣傳、培訓和活動；在公司持續得到順利的發展過程中，公司董事長總經理茹志康先生更不忘全力回報社會，支持當地社區的"兩個文明"建設，贊助當地文體活動，向當地的福利事業大量捐款捐物。

　　二、在當地有示范作用

　　公司創建文明單位的活動取得了明顯成效，職工素質有明顯提高，企業文明程度得到有效改進，促進了企業整體競爭能力的加強，企業生產、經營業績蒸蒸日上，為此，公司總經理還作為先進代表在鎮政府組織召開的工作會議上進行了專題介紹。

　　三、無違法違紀現象

　　經過多年對員工持續有效的教育、引導和嚴格管理，公司從未發生過惡性打架、斗毆、賭博等任何違法違紀或違反社會治安管理事件。

　　四、無計劃外生育

　　公司積極配合鎮政府宣傳晚婚晚育等計生政策，嚴把計劃生育關，并為適齡女職工投保了生育險，從根本上杜絕了公司內員工計劃生育和違反計生政策的現象。

　　五、環境整治得力，無臟亂差現象也未發生任何環境污染事件

　　加強對水、氣、噪聲、垃圾等污染源的控制，公司先后投入資金修建水循環利用系統，有效的改進和控制了對外界的環境污染；還投入大量資金改造、更新通風設施，有效控制車間噪聲和內部空氣環境。

　　此外，公司還設有專職人員負責環境綠化和清潔衛生工作，進一步加強工廠內外環境優化、美化、綠化工作，生產工作井然有序，工作環境窗明幾凈，設備安全運行，職工精神飽滿。

　　六、治安良好未發生任何安全責任事故

　　公司設有"安全生產領導小組"、"公司義務消防隊"和專職安全保衛值班人員，開展經常性的綜合安全生產大檢查、消防演練和參與社區綜合治理，有力確保了治安良好，從未發生過任何安全責任事故。

　　七、從未出現過任何對社會造成惡劣影響的事件

　　隨著創建活動的深入開展，文明思想更加深入人心，公司員工遵紀守法、熱愛集體、團隊凝聚力進一步加強，員工思想覺悟和道德素養有了新的認識和提高，各類規章制度和規范都已經形成行為準則，進一步保障了公司始終未出現過任何對社會造成惡劣影響的事件。

　　八、企業運作順利經營發展良好

　　通過開展文明單位創建活動，伴隨著職工素質的提高、企業文明程度的改進和企業整體競爭能力的加強，公司日常生產運作日漸順利，生產經營也得到明顯的發展，公司在20xx年的銷售收入達到4330萬元、出口創匯200萬美元，今年至8月底為止的銷售收入則為3487萬元、出口創匯180萬美元。

　　九、始終按照政府規定和合同約定兌付員工工資并提供優厚福利待遇

　　公司實施多種渠道和多種形式的民主管理，收入分配與考核評議制度都廣泛征求意見并經工會審核后才張榜實施，考評結果也公開告示、全員監督；公司更嚴格遵守勞動法規和與員工合同約定，按期、足額地支付員工工資，從未發生過任何拖欠事件和勞動爭議現象，公司還為員工投入養老保險、工傷保險等規定的社保，并向員工提供良好而寬松的住宿（免收租金、安裝空調）、食堂（每餐只收職員1元）等生活環境，對于老職工離職或退休的還給予發放慰問金。

　　十、實事求是創建如實反映并建立創建臺帳

　　按照文明單位標準的要求，結合企業實際情況，公司實事求是地展開了有效的創建活動，并將創建過程如實記錄，形成了比較完整和齊備的臺帳資料（另外備查）。

　　十一、繼續查漏補缺將文明單位創建活動持續和深入地開展下去

　　雖然公司在文明單位創建工作中取得了一定的成績，但是，對照標準肯定仍存在不足，在今后的創建工作中，公司和全體員工有決心也有信心，把企業文明建設工作做得更扎實、更有生氣，將企業正確導入到銳意改革、永續發展的良性循環。

企業自查報告篇2

　　xxxx年以來，我司檔案管理工作在公司總部的正確指導下，認真貫徹執行《中華人民共和國檔案法》和《******公司檔案管理辦法（試行）》，以實現檔案管理的規范化、標準化和科學化為目標，狠抓檔案管理質量，不斷加強檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程，切實做到檔案的完整和安全。現將我司檔案管理自查情況報告如下：

　　一、加強組織領導，檔案管理體制更加健全。

　　近年來，公司領導高度重視檔案管理工作，始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設為基礎，以規范管理為核心，進一步完善了檔案管理工作機制，先后建立健全了由公司領導任組長，各部室負責人為成員的檔案管理工作小組，實現了檔案目標管理工作的統一領導、統一規劃、統一管理，形成了公司領導掛帥、各部門分管、檔案管理員具體負責的管理網絡，使我司的檔案管理工作邁上新臺階。

　　二、強化制度管理，檔案管理工作更加規范。

　　為做好檔案管理工作，我司在原有的基礎上，加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規章制度的落實。在檔案收集整理工作方面，我們從嚴要求，切實加強文件的收、發工作，嚴格登記、科學分類、組卷合理、編目規范，努力做好

　　文件裝訂、排列、編號、編目、裝盒等工作，保證歸檔文件材料的完整、準確、系統。在檔案材料保密工作方面，我司定期做好法律法規、制度規定的宣傳工作，加強檔案管理人員的保密意識，增強對歸檔文件材料的保密力度，實行專人保管、專人查閱、集中歸檔，保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎設施方面，我司根據資金的實際情況，配備了鐵柜、空調、災火器等辦公設施，基本上滿足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求，確保了檔案的完整和安全。

　　通過一系列手段和措施，我司進一步提高了檔案工作的管理水平，做到了“規章制度上墻、工作意識進腦、管理理念入心”，公司上下呈現出依法治檔、規范管檔、人人重檔的良好局面。

　　三、明確工作目標，檔案業務建設更加有序。

　　根據檔案工作的有關規定，我司結合自身實際，制訂了規范的檔案分類方案、保管期限、歸檔范圍等，對形成的文書、會計、業務等檔案資料分門別類按規定進行整理、編目。各門類文件資料歸檔率為100%，完整率為100%。截至目前，共形成檔案總數2914件，其中：文書檔案2408件（永久1020件，長期346件，短期1042件），會計檔案382件（永久17件，長期365件），業務檔案124件。

　　通過自檢自查，我司的檔案管理工作雖然取得了一定的成績，但與總部領導的要求還有一定差距，主要表現在：一是各部室的檔案責任意識方面有待加強;二是在開發利用方面有待深入探討，跟蹤利用效果反饋不夠;三是由于實際客觀因素限制，檔案方面的專題培訓還有待加強;四是檔案管理的基礎設施有待進一步完善。

　　針對以上問題，我們制定了整改計劃：（1）檔案管理工作要建立在平時認真、仔細、及時的基礎上，在日常工作中，要隨時進行整理、分類、歸檔，做到規范化管理;（2）加大宣傳力度，進一步組織學習檔案管理基本知識，充分認識檔案工作的重要性;（3）加強監管工作，檔案管理人員要定期對公司的文件資料進行保密檢查，發現問題及時糾正，把隱患消滅在萌芽狀態;（4）進一步加強制度落實力度，做到有章可依、有章必依、違章必究;（5）進一步抓好軟硬件建設，確保檔案安全。

　　在今后的工作中，我司將繼續深入貫徹執行公司總部的文件精神，加強措施，加大力度，努力改進檔案管理中存在的問題，完善檔案管理制度，力爭使檔案管理工作更上一層樓。

企業自查報告篇3

　　一、安全生產責任制落實情況

　　為明確責任，成立了以公司總經理為第一責任人，以各科室主要負責人為成員的安全生產領導小組。在工作中樹立“以人為本，安全第一”的理念，對各科室負責人提出了“管生產必須管安全，管安全必須懂生產”的高層次要求。公司配備了專職安全員，并制定了適合公司特點的安全生產崗位責任制，并對安全生產責任制進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產工作的順利開展。

　　二、自查情況

　　(一)消防設施方面：公司市場營銷科原料場、各班組消防設備齊備，有消防箱及消防標致，干粉滅火器均在有效期內。逐級落實消防安全責任制，完善應急救援預案，加強應急演練。對辦公場所、

　　生產班組等消防設施進行專項檢查、整改。重點對消防設施、滅火器材、進行仔細排查，確保萬無一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴禁吸煙。

　　(二)設備安全方面：公司組織人員重點檢查壓力容器和管網管道等有無使用許可證，是否經過定期檢測檢驗。對前期巡查中發現的生產車間部分電源線外漏，未加任何防護，現已全部進行了改善。原料堆積場地電纜被來往車輛壓壞或鏟斷，現已全部進行了更換并對其加固。對特殊操作人員是否持證上崗，設備運行狀況是否良好，要嚴防各種設施帶病運行，特殊操作人員持證上崗。

　　(三)公司辦公室加強車輛管理方面;要求司機嚴格遵守城市、公路交通管理有關法律法規，加強職業道德，確保行車安全。及時糾正和嚴厲打擊疲勞駕駛，超速超載等違法違規行為，經常對車輛安全性能進行全面檢查，防止病車上路，配備好消防器材，防止自燃和火災事故發生，保證車輛行駛安全。

　　三、重大危險源確定及應急情況

　　根據公司自身情況，通過對工作中的`不安全行為，物品的不安全狀態，作業環境的不安全因素等進行了風險評價，并識別出重大危險源，通過制定相應的應急預案或管理方案達到預防事故發生的目的。公司所識別出的重大危險源有：①.高處作業;②.管網爆裂;③.機械傷害;④.火災、爆炸;⑤.洪水; ⑥.施工用電。公司專職安全員，定期對水解車間、原料堆積場、配電室、罐區和鍋爐工段等重點部位進行巡查，并嚴格遵守安全生產檢查制度，每月至少進行一次大檢查，在巡查或檢查過程中發現的安全隱患均制定整改措施，明確整改期限，同時加強監督及檢查，確保隱患整治取得實效。

　　公司針對重大危險源分別制定了火災、防汛、管網爆裂等專項應急預案，預案中救援程序和救援措施完善，預案間相互協調、銜接緊密。公司對各種預案進行了培訓及演練，并做到相關人員應知應會，熟練掌握。

　　四、存在不足

　　(一)、公司部分供電線路老化，急需更換，以免夏季運行期用電負荷加重時發生火災隱患。

　　(二)、公司自動鍋爐改造，員工操作技能有再進一步提高，及加強自動鍋爐安全操作知識培訓，以保證鍋爐運行正常。

　　(三)、部分員工安全意識和安全素質有待進一步提高，須繼續采取多種形式，做好安全生產宣傳工作，特別是強化生產安全、消防安全宣傳工作，進一步提高公司職工的安全生產意識。

企業自查報告篇4

　　工業自動化生產過程中料位是主要測量參數之一，隨著工藝要求的提高，料位作為一個重要的過程參數日益引起大家的關注。料位測量的方法很多，通常分為接觸式測量儀表（重錘式、電容式、音叉式、阻旋式等）和非接觸式測量儀表（γ射線式、超聲波式、雷達式等）。由于接觸式測量儀表受被測介質物理及化學性質的影響很大，且均為定長產品互換性較差；而非接觸式儀表基本不受被測介質物理及化學性質的影響或影響較小，有逐步取代接觸式測量儀表的趨勢。

　　一、接觸式測量儀表

　　1、重錘式料位計料位探測過程由控制器發出的信號來控制，當傳感器接到探測命令時，電機正轉，經蝸輪、蝸桿減速后帶動齒輪軸和繞線筒轉動，使鋼絲繩下放，帶動重錘由倉頂下降，當重錘降至料面被測面托起而失重，鋼絲繩松弛，靈敏杠桿動作使微動開關接觸，控制器得到該信號即發出電機反轉命令，重錘上升返回，直到碰頂開關電機停轉，重錘回到倉頂原位置完成一次探測過程。此過程中控制器通過檢測繞線筒的圈數計算出重錘從倉頂到料面的距離。

　　該料位計適于塊狀、顆粒狀及粉狀的固態物位測量。

　　優點：測量不受介質密度、顆粒大小的影響。

　　缺點：機械內部易落灰塵影響測量效果；機械磨損較嚴重，需經常維護，花費較大；重錘易發生被物料埋住現象，發生掉錘頭、斷帶故障。

　　2、電容式料位計原理是插入料倉的電極與料倉壁之間構成電容器，當倉內物料料位變化引起電容量的變化，通過轉換電路得到相應的控制信號。

　　該料位計既可用作連續式料位測量，也可用作料位開關作為報警或入料、卸料設備的輸入信號。若用作連續料位檢測，測量精度不高，故通常用作料位開關。

　　優點：無機械磨損，安裝維修方便；依據量程大小和控制方式不同，電極設計成桿（棒）式或鋼纜（重型鋼纜）式，可應用于各種料倉；價格較低。

　　缺點：若電極（探頭）上或倉壁粘有物料，往往會導致控制器誤動作，從而影響測量效果，應定期檢查探頭和料位開關動作情況并校驗。

　　3。阻旋式料位計基本原理是同步微電動機減速后，帶動檢測葉片以2。5～5r/min的轉速旋轉，當被測物料的料位上升使葉片轉動受阻，檢測機構便圍繞主軸產生旋轉位移。該位移首先使一個微動開關動作，發出有料位信號。隨后另一個微動開關動作，切斷電動機電源使其停轉。只要此料位不變，該狀態便一直保持下去。當料位下降至葉片失去阻擋時，檢測機構便依靠彈簧拉力使其恢復原始狀態，一個微動開關先動作，接通電動機電源使其旋轉，隨后另一個微動開關動作發出無料信號，只要沒有物料阻擋檢測葉片的轉動，其狀態也將一直保持下去。

　　該料位計多用作粉狀物料料倉的料滿開關。

　　安裝使用時應注意：

　　1）為防止使用中物料沖擊，庫側安裝時應在檢測葉片上方料倉內壁的上方安裝防護板；

　　2）如采用加長軸頂置垂直安裝，則應在軸套外安裝保護套筒。

　　優點：開關結構簡單、維護方便；價格較低。

　　缺點：不適合在高溫下工作。

　　二、非接觸式測量儀表

　　1。γ射線料位計工作原理是在料庫一側設置同位素源，另一側設置探測器，同位素源向探測器定向發射γ射線，若庫內料面低于它，探測器檢測料空信號；若料面高于它，則物料遮擋、吸收γ射線，得出料滿信號。

　　該料位計常用作料位開關，因非接觸式測量，特別適用于工作環境惡劣的大型混凝土料庫，此時要求所用同位素源比較強。由于放射源污染環境等因素，此料位計在使用上受限制。

　　優點：日常運行維護工作量小，操作簡單；依據料倉形狀和工藝要求，γ射線料位計可安裝在不同位置。

　　缺點：放射源污染環境；放射源衰減使料位控制不可靠。

　　2。超聲波料位計主要利用回波測距原理，通過測量換能器發射和接收到聲波的時間，計算出換能器到物料表面距離。該料位計適用于塊狀、顆粒狀的固態料位測量。優點：安裝方便、工作可靠、維護量少；價格有競爭性。

　　缺點：超聲波必須借助于媒質傳播，水泥廠的料位測量通常以空氣作為傳播介質，而空氣的溫度、濕度等變化會影響超聲波傳播速度，故在一些有溫度、壓力、蒸汽等場合，該料位計不能正常工作；料庫空氣中的粉塵也衰減超聲波信號，影響測量效果；由于粉倉料位表面在下料時非常疏松，對超聲波信號有較強衰減，故對粉倉料位的測量效果較差。

　　3。雷達料位計利用回波測距原理，其喇叭狀或桿式天線向被測物料面發射微波，微波傳播到不同相對介電率的物料表面時被反射，并被天線接收。發射波和接收波的時間差與物料面和天線的間距成正比，測出傳播時間即可得知距離。

　　兩種工作模式：

　　A、脈沖波（Pulse）方式：大多數脈沖式雷達料位計采用的微波頻率為5.8GHz，輻射角較大，精確度約為0.2～0.3%F。S。一般中檔以下的微波物位計都用此方式。

　　B、調頻連續波（FMCW）方式：測量線路較復雜，精確度較高可達0.1%F.S。干擾回波也較易去除。

　　該料位計適用于塊狀、顆粒狀、粉狀的固態料位測量。

　　優點：由于微波是電磁波，以光速傳播且不受介質特性影響，故在一些有溫度、壓力、蒸汽等場合，超聲波料位計不能正常工作，而雷達料位計可使用；此料位計大多為二線制的一體化產品，節省大量電纜；軟件調試方便。

　　缺點：二線制雷達料位計要求24VDC電源質量較高，交流諧波一般不能超過±30VAC；雷達料位計內部電源模塊易受其他大電流干擾而損壞，故應把料位計停電拆除；測量固體物料，易產生干擾回波，降低測量效果，故不適用于固體物料的測量。

　　4。導波式雷達料位計此為雷達料位計的一種變型，通常采用脈沖波方式工作。與雷達料位計不同微波脈沖不是通過空間傳播，而是通過1根（或2根）從倉頂伸入、直達倉底的導波體傳播。導波體可以是金屬硬桿或柔性金屬纜繩，微波脈沖沿桿或纜的外側向下傳播，在被測物料表面被反射，回波被天線接收，由發射與回波脈沖的時間差即可計算出傳播距離。

　　該料位計適用于測量固態料位，特別是粉狀物料的測量。

　　優點：與超聲波及雷達料位計相比，工作穩定可靠；同雷達料位計一樣，反射信號的強度取決于被測物料的介電率或導電率，但導波式可以測量更低介電率的物料。

　　缺點：雙桿（纜）及同軸管式導波體由于電場能量集中，易受外部結構影響；在桿之間（或管內部）易積料，產生虛假回波，影響測量效果；埋在物料中的纜繩由于物料重力會產生較大的下拉力，造成纜繩被拉斷等故障。

企業自查報告篇5

　　我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：

　　一、財務收支情況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

　　二、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

　　三、固定資產管理和使用情況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　企業財務自查報告1000字范文三

　　一、本級工會財務規范化自查情況

　　XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。

　　二、縣供電企業財務規范化自查情況

　　XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：

　　XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。

　　三、綜合自查評價

　　公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。

　　四、自查發現較為突出的共性問題

　　會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規范，會計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規范。

　　五、工作建議

　　加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。

企業自查報告篇6

　　一、整改活動開展情況

　　公司根據貴局下發的[20xx]109 號《關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

　　二、自查發現的問題及整改情況

　　根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

　　(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能，具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

　　(二)各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司

　　自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定，責任追究應與績效考核掛鉤。

　　各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

　　(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

　　(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

　　根據上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx 年度教育訓練計劃”。

　　根據上述通知要求(二)，自查中公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定，具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

　　根據上述通知要求(三)，自查中公司規模急速發展，經營模式的不斷創新，流程操作更新加快，在財務信息系統方面已加強建設和管理，公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理，固定資產請購單采用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。

　　根據上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調憑證填制規范要求，摘要簡明清晰、科目使用規范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定，制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

　　針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

　　1. 財務人員和機構設置基本情況

　　存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

　　整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

　　整改結果：未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

　　2. 會計核算基礎工作規范性情況

　　存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。

　　整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執行。

　　整改結果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續持續監督執行。

　　3. 資金管理和控制情況

　　存在問題：

　　(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。

　　整改措施：

　　(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;

　　(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

　　整改結果：

　　(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

　　(2).部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。

　　4、企業財務管理制度建設和執行情況

　　存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

　　整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。

　　整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。

　　5、母公司對子公司財務管理和控制情況

　　存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

　　整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

　　整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

　　三、證監局走訪提出問題及整改情況

　　深圳證監局于20xx 年12 月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：

　　1. 關于票據管理問題

　　存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。

　　整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。

　　整改結果：票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執行。

　　2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問題

　　存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

　　整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

　　整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

　　3. 關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題

企業自查報告篇7

　　我店××藥房××縣××連鎖店，收到×食藥監〔20××〕××號文件后，高度重視，認真學習該文件，深刻領會文件精神，根據國家食品藥品監督管理局《關于加強藥品零售經營監管有關問題的通知》，我店根據×縣食品藥品監督管理局下發的《關于開展藥品零售企業專項檢查的通知》的精神，我藥店結合通知，對照本藥店的實際情況，進行了認真對照檢查。本店遵照《藥品經營質量管理規范》的規定，從各方面嚴格遵守，達到規定的要求，現將自查整改報告如下：

　　一、人員資質條件方面：因本店經營有處方藥、甲類非處方藥，質量負責人×××，本店的銷售人員持有食品藥品監督局頒發的《職業資格證書》，取得了上崗資格。

　　二、在經營方式、范圍方面：沒有超范圍經營，本店所有品種都在合理規定范圍內，沒有銷售屬國家嚴令禁止銷售的藥品、器械，沒有出租或轉讓柜臺，以代銷產品，非本店營業人員不得銷售或宣傳推銷藥品。

　　三、藥品的分類管理方面：嚴格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關條例，處方藥和非處方藥分柜銷售，已明確規定醫生處方銷售的藥品，一律憑處方銷售，同時設立非處方藥品專柜，貼有明顯的區域標識。

　　四、藥品廣告及咨詢服務方面：首先遵照執行《藥品廣告安全審查辦法》等規定，不發布任何未經許可審批的各種藥品廣告，不銷售因嚴重虛假宣傳被食品藥品監督部門采取強制措施暫停在轄區內銷售的藥品，在藥品銷售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，沒有夸大藥品療效，不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。

　　五、藥品購進渠道方面：原則上向所屬的連鎖公司配送，在貨源不齊的情況下，向附近取得GSP認證的、有合法經營資格的企業采購，并索要供貨企業的相關資質及合法票證備查，同時做好藥品的購進驗收記錄。

　　在以后的經營工作中，本藥店一定將更加嚴格要求，做好各項工作。

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