辦公用品管理制度

時間：2023-11-18 08:31:27 制度我要投稿

辦公用品管理制度[優(yōu)秀]

　　在生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的辦公用品管理制度，希望對大家有所幫助。

辦公用品管理制度[優(yōu)秀]

辦公用品管理制度1

　　第一條

　　管理要點

　　1、為了加強辦公用品管理，規(guī)范辦公用品管理各項程序，節(jié)約辦公經(jīng)費，提高利用效率。

　　2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無私自挪用現(xiàn)象。

　　3、辦公用品保管實行“日清月結，出入庫等量、年終查存統(tǒng)計”原則。

　　4、辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開支。

　　第二條

　　制度規(guī)范

　　1、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設備的入庫登記由行政辦公室全權負責。

　　2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門將所需辦公用品報至辦公室，行政辦公室根據(jù)各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經(jīng)部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的'采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但必須經(jīng)部門主管批準。

　　3、根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。

　　4、各部門申領的辦公用品需及時發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。

　　5、任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。

　　6、辦公用品管理人員負責收發(fā)入、離職人員的辦公用品。

　　7、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進行一次匯總普查。

　　8、管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。

　　第三條

　　管理流程設計

　　編制《需求計劃表》

　　審批

　　采購

　　入庫登記

　　發(fā)放

　　編制需求計劃

　　統(tǒng)計申購情況

　　月末清算匯總

　　出庫登記

辦公用品管理制度2

　　一、辦公用品的采購應依據(jù)各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進行采購，采購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù)，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。

　　二、辦公用品要設專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

　　三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。

　　四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統(tǒng)一申領表，注明用途、數(shù)量，由各科室負責人統(tǒng)一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機關的依據(jù)。

　　五、加強辦公費用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統(tǒng)一制定實施。

　　物資采購管理制度

　　為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的'規(guī)模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

　　三、物資采購辦法

　　1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。

　　2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。

　　3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

　　四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領用。

　　五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房

　　屋維修、線路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會審查后，再行實施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關所有財產(chǎn)、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節(jié)負責賠償。

　　5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

　　6、凡機關工作人員調(diào)離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

辦公用品管理制度3

　　第一條辦公用品的分類及領用范圍

　　1、辦公用品的分類

　　公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備，如公共區(qū)域的傳真機、打印機、復印機等。公司為全體員工購置的書籍、雜志和報刊。

　　2、領用范圍

　　員工日常工作所需領用：筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復寫紙等。財務崗位員工可根據(jù)工作需要領用專用：帳簿、憑證、單據(jù)等。以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據(jù)庫存情況、貨品成本及公司辦公調(diào)備等因素整理成表格(含貨品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經(jīng)理審批，審批通過后，則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經(jīng)由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。

　　第二條辦公用品的申購

　　1、公司各部門在每月20日之前日進行申購，并將《辦公用品申購表》(附表1)，報綜合管理部相關負責人處。

　　2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。

　　3、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。

　　4、新入職人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

　　5、公司各部門所需的辦公用品統(tǒng)一由綜合管理部采購，私自購買不予報銷。

　　第三條辦公用品的采購

　　1、公司綜合管理部根據(jù)費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總。

　　2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》，匯總后制定《采購計劃》報分管領導和總經(jīng)理審批，后交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

　　3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商，通過比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的.供貨商簽訂長期的供貨協(xié)議。

　　第四條辦公用品的發(fā)放

　　1、每月4-5日為統(tǒng)一發(fā)放所申購辦公用品的時間，其它時間不予領取(特殊情況除外)。

　　2、公司各部門領取辦公用品之后，在綜合部做好登記3、辦公用品使用、領用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。

　　第五條辦公設備管理

　　1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合管理部統(tǒng)一購買。

　　2、各部門在申購辦公設備時，要在年度及月度預算范圍之內(nèi)申購。

　　3、購買辦公設備一樣要以物美價廉為原則。

　　4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則。

　　第六條考核標準

　　1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進行申購而影響本部門業(yè)務，責任由相關部門承擔。

　　2、新入職員工如在一個月內(nèi)辭職，綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回，否則費用由相關部門承擔。

辦公用品管理制度4

　　（一）目的

　　為規(guī)范辦公用品的管理，特制訂本制度。

　　（二）辦公用品種類

　　本制度稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種：

　　1、消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、原子筆、書釘?shù)取?/p>

　　2、管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、大型機、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機、姓名章、日期戳、計算機、印泥、打印臺等。

　　工程部專用辦公用具：圈尺、靠尺、米尺、小鐵錘、計算器等。

　　（三）辦公用品的管理辦法

　　1、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。“個人領用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、橡皮；“部門領用”系本部門共同使用用品如打孔機、大型釘書機、打碼機及工程部專用辦公具。

　　2、消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗法則（估計消耗時間）設定。

　　3、領用管理基準（如碳素筆每月發(fā)放一支），并可隨部門或人員的'工作調(diào)整發(fā)放時間。

　　4、管理消耗品文具應限定人員使用，自第三次發(fā)放起，必須以舊品替換新品，但消耗品不在此限。

　　5、管理性辦公用品列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。

　　6、辦公用品的申請應于每周日前由各部門提出“辦公用品申請單”，交采購部統(tǒng)一采購。

　　7、辦公用品嚴禁取回家私用。

　　8、印刷品（如信紙、信封、表格、手冊……）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

辦公用品管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強公司辦公用品管理，控制費用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于對辦公日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。

　　第二章辦公用品采購

　　第三條辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。

　　1、集中采購由行政管理部負責并管理。

　　2、集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。

　　3、實行定期計劃批量采購供應。即：每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃，由行政管理部統(tǒng)一采購。

　　4、特殊辦公用品可以經(jīng)行政管理部門同意授權各部門自行采購。

　　5、各部門或班組若臨時急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)班組負責人審定同意后，交行政管理部批準同意后，實施采購任務。

　　6、必需品、采購不易或耗用量大者應約量庫存。

　　7、結算辦法。公司辦公室根據(jù)各單位辦公用品領用數(shù)量及單價，編制明細表經(jīng)確認后報財務劃轉。

　　第三章辦公用品的'分發(fā)領用

　　第四條各部門領用辦公用品須填寫《辦公用品領用單》，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登記。

　　第五條接到各部門的《辦公用品領用單》（兩份）之后，有關人員要進行核對，并做好登記。然后再填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交發(fā)送室。

　　第六條發(fā)送室進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。

　　第七條用品分發(fā)后應做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同《辦公用品分發(fā)通知書》轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份《辦公用品分發(fā)通知書》連同分發(fā)物品一起返回各部門。

　　第四章辦公用品管理

　　第八條新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政管理部請領辦公用品并列入領用卡，人員離職時，應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。

　　第九條印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

　　第十條部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。

　　第十一條對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項，并報相關領導同意后，到相關人員處理報廢注銷手續(xù)。

　　第十二條辦公用品（價格在1000元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向行政管理部報告，由行政管理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

　　第十三條公司對辦公用品的使用情況，實行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政管理部負責。

　　第五章附則

　　第十四條本制度由行政管理部制定、解釋，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改時亦同。

辦公用品管理制度6

　　一、目的：

　　為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規(guī)范化，特制訂本制度。

　　二、辦公用品范圍

　　2.1文具、紙張等文案用品；

　　2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。

　　2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；

　　2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。

　　三、辦公用品的申購及發(fā)放

　　3.1各部門每月25日向行政部提出采購申請，經(jīng)行政部核對并申報同意后由行政部統(tǒng)一采購、管理及發(fā)放。

　　3.2購入的辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統(tǒng)一入庫管理。

　　3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發(fā)放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，說明物品名稱、數(shù)量等，以控制文具消耗。

　　3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據(jù)需要采買發(fā)放。

　　四、辦公用品的管理

　　4.1各部門應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

　　4.2任何人未經(jīng)過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。

　　4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。

　　4.3.1電腦管理

　　4.3.1.1保證機器的正常開關機；

　　4.3.1.2嚴禁使用過程中冷關機，對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命；

　　4.3.1.3嚴禁玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天；

　　4.3.1.4嚴禁登陸不良網(wǎng)站及非法網(wǎng)站。

　　4.3.1.5定期對電腦進行殺毒；

　　4.3.1.6使用完畢后請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。

　　4.3.2打印機、復印機：

　　4.3.2.1保證機器的`正常開關機；

　　4.3.2.2定期對設備進行維護；

　　4.3.2.3復印機連續(xù)工作正反面20張時，請待機8分鐘；

　　4.3.2.4各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；

　　4.3.3投影儀

　　4.3.3.1保證機器正常開關機；

　　4.3.3.2關機后靜待風扇停止后方可切斷電源；

　　4.3.3.3使用過程中保持良好的通風環(huán)境，不要堵塞通風口；

　　4.3.3.4禁止傾斜90°角以上播放文件；

　　4.3.3.5使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。

　　4.3.4集團手機卡

　　4.3.4.1公司凡試用期滿的員工，必須統(tǒng)一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經(jīng)經(jīng)理批準后除外）。

　　4.3.4.2集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。

　　4.3.4.3集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續(xù)。

　　4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。

　　4.5辦公設備要注意維護保養(yǎng)，嚴格按操作規(guī)程進行操作，當設備出現(xiàn)損壞時，須報直屬上級領導決定后方可修理。

　　4.6經(jīng)檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。

　　4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。

　　4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價賠償。

辦公用品管理制度7

　　第一章辦公用的申購

　　第一條辦公用品必須由行政部統(tǒng)一購置，物品的采購，應采用詢價、比價、議價原則。

　　第二條辦公用品購置后，由行政部按照明細單逐一登記《辦公用品明細帳》。

　　第三條每月1日至5日根據(jù)工作需要，由部門填寫《辦公設備審批表》經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后、再由總經(jīng)理批準。屬低值易耗辦公用品由各部門統(tǒng)一填寫《辦公用品申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，再由主管副總經(jīng)理審批。

　　第四條行政部根據(jù)各部門的申請與財務部辦公用品管理人員對照辦公用品庫存剩余情況，編制《部門月份辦公用品匯總表》，由部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審核，再由總經(jīng)理批準后，統(tǒng)一購置。

　　第五條對辦公設備包括(辦公桌椅、沙發(fā)茶幾、計算機、打印機、傳真機、電話機、碎紙機、掃描儀、文件柜、飲水機、金柜、衣架、空調(diào)、電暖氣等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報主管副理總經(jīng)理審批，再由批準，方可再購置。

　　第六條對屬低值易耗辦公用品包括(計算器、訂書器、鋼筆、起訂器、印臺、打號機、洗臉盆、垃圾桶等)只能申請購置一次，如有特殊情況(損壞或不能修理)，需報部門經(jīng)理審批、主管副總經(jīng)理批準，持舊物到行政部申請購置。

　　第二章辦公用品的領用

　　第七條辦公用品購置后，由辦公用品管理人員統(tǒng)一進行登記、驗收入庫并填寫《庫存辦公用品明細帳》，再進行統(tǒng)一發(fā)放。

　　第八條各部門應自制登記簿，建立辦公用品個人臺帳，以便辦公品的發(fā)放。

　　第九條每月6~8日辦公用品采購及調(diào)配，每月8~10日各部門到行政部鄒俊處領用辦公用品，凡對辦公用品領用的各部門或部門內(nèi)員工統(tǒng)一須填寫《出庫單》，再由部門經(jīng)理確認簽字后，由辦公用品管理人員依據(jù)《出庫單》領取所需辦公用品。《出庫單》的`第三聯(lián)返給各部門，以便于建立本部門辦公用明細帳。

　　第十條辦公用品管理人員根據(jù)每月的《出庫單》進行匯總，并填寫《部門月份辦公品領用匯總表》。

　　第十一條根據(jù)《部門月份領用匯總表》，每年年底對辦公設備及辦公用品的領用情況進行統(tǒng)計，并填寫《年度公司辦公用品統(tǒng)計表》。

　　注：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的辦公設備及辦公用品的領用統(tǒng)一由行政部負責領用。

　　第三章辦公用品的管理

　　第十二條凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品、設備應指定專人負責保管。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

　　第十三條員工離職時應在辦理離職手續(xù)時，將非消耗性辦公用品退回財務部。

　　第十四條公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。第十五條非消耗性辦公設備因使用時間過長需要報廢注銷，使用人應提出辦公用品報廢申請，并填寫《辦公用品報廢申請表》，經(jīng)部門經(jīng)理、主管理副總經(jīng)理審核，再由總經(jīng)理批準同意后，到財務部辦理報廢注銷手續(xù)，由財務部對其進行處置。

　　附表

　　1：辦公設備審批表附表

　　2：月份辦公品申請表附表

　　3：部門月份辦公用品領用匯總表附表

　　4：年度公司辦公用品統(tǒng)計表附表

　　5：辦公用品報廢申請表

辦公用品管理制度8

　　近年來，高校辦學的規(guī)模和層次不斷在提高，相應地高校辦公用品的數(shù)量和種類也日趨擴大，成為學校資產(chǎn)的一部分。以一個中等規(guī)模的文科院校為例，每年用于辦公用品購置的費用近千萬元。在辦公用品中，除了單位價值比較高的固定資產(chǎn)以外，更常見的辦公用品，如辦公文具、打印紙、U盤、錄音筆、掃描儀、碎紙機、硒鼓等，具有種類多、單價相對較低、需求數(shù)量大、購置分散且頻繁等特點。目前高校對這類辦公用品大多采用各部門“自用自購、以報列支”的模式，財務部門僅對經(jīng)費總額進行控制，尚存在管理空白。為此，我們采用向相關人員發(fā)放問卷的調(diào)查方法，了解辦公用品管理的實際情況，并據(jù)此提出相關改進建議，以促進完善高校辦公用品的管理水平。

　　一、研究設計

　　1.問卷設計。本研究主要通過發(fā)放調(diào)查問卷的方式來收集相關信息，并利用MS Excel對調(diào)查數(shù)據(jù)進行分析。問卷由三部分組成：一是被調(diào)查者背景信息；二是辦公用品采購與付款流程，涉及請購、具體采購、驗收與付款等環(huán)節(jié)；三是辦公用品使用及保管，涉及領用手續(xù)、保管與盤點。

　　從內(nèi)部控制角度將問卷內(nèi)容歸類，辦公用品采購與付款流程調(diào)查主要側重于職責分工、信息傳遞程序控制和實物控制；日常使用及保管主要側重于職責分工、實物控制。

　　2.調(diào)查方法。我們選取了上海某高校為本次問卷調(diào)查單位。為了保證一定的廣泛性，調(diào)查范圍為該校所有院系、機關和教輔部門，分別向部門領導、辦公室主任、辦公室工作人員等各類教職員工發(fā)放了問卷。本次調(diào)查共發(fā)放問卷107份，回收71份，總回收率為66.4%。通過對回收的問卷進行檢查和審核，最終得到有效問卷69份。有效問卷分別占回收問卷和發(fā)放問卷總數(shù)的97.2%和64.5%。

　　二、調(diào)查結果與分析

　　（一）辦公用品管理制度

　　根據(jù)被調(diào)查者所在部門的性質(zhì)，分類匯總結果如下：院系（有書面管理辦法占52.63%，有口頭管理辦法占36.84%，無管理辦法占10.53%）；機關、教輔部門（4.08%，73.47%，22.45%）；合計（17.65%，63.24%，19.12%）。可以看出，該校的院系、機關和教輔部門大部分制定了辦公用品管理辦法（占比80.89%），但以書面形式制定管理辦法的只有17.65%，其規(guī)范性和完善性還有待進一步改善。

　　（二）采購與付款流程

　　1.請購環(huán)節(jié)。請購是采購與付款流程的起點，涉及的風險點主要有：只有得到授權的人才能提出采購申請；提出采購申請與批準采購申請相互獨立，以加強對采購的控制；批準請購與采購相互獨立，以防止采購時購入過量或不必要的用品。針對以上風險點，調(diào)查問卷相應設計了3個問題。將調(diào)查結果按被調(diào)查者所在部門性質(zhì)統(tǒng)計的結果表明，有三分之一制定了書面采購計劃，其中院系制定書面計劃的比例為50%，遠高于機關和教輔部門的26.5%，這主要與院系對辦公用品的需求量較大有關。在采購方式上，選擇全部由辦公室集中采購的占62%，與預期基本相符。問卷還對采購渠道進行了調(diào)查，網(wǎng)絡采購（55.22%）和電話采購（23.88%）成為辦公用品采購的主流方式，傳統(tǒng)的現(xiàn)場采購比例則較低。相應地，采購源也多來自史泰博、京東商城、1號店等電子商務網(wǎng)站，另有部分來自校內(nèi)教育服務中心及校外周邊超市。在請購審批中，近九成的被調(diào)查者都選擇了有審批環(huán)節(jié)，但能夠做到有書面請購單的只有一成，絕大多數(shù)為口頭匯報。

　　2.采購環(huán)節(jié)。包括詢價、訂貨、簽訂合同等環(huán)節(jié)，涉及的風險點集中在職責分工上，即詢價、采購審批、合同簽訂相互獨立，防止虛列支出。統(tǒng)計顯示，近八成的被調(diào)查者在辦公用品采購中都有向2家以上供應商進行詢價談判的做法。但在確定供應商環(huán)節(jié)，院系與機關、教輔部門超過半數(shù)都是由詢價人員自己確定供應商，未能較好地執(zhí)行詢價與確定供應商職責分離。采購訂立合同的比例為41.63%。整體來看，院系在具體采購環(huán)節(jié)的表現(xiàn)要優(yōu)于機關、教輔部門。

　　3.驗收付款環(huán)節(jié)。驗收付款環(huán)節(jié)的風險點主要有：實物控制，對實際收到的商品進行驗收；職責分離，采購與驗收相互獨立，確保實際收到的商品符合訂購要求；信息傳遞控制，對付款進行審核。調(diào)查結果按被調(diào)查者所在部門性質(zhì)進行統(tǒng)計，被調(diào)查者對實際收到的商品均有驗收行為，但留有書面驗收記錄的比例只有30.77%。且驗收人員九成以上為采購人員，在不相容職責方面未得到有效分離。付款環(huán)節(jié)能夠做到審核后付款的比例達到52.38%。院系在付款環(huán)節(jié)的規(guī)范性要優(yōu)于機關、教輔部門，審核后付款的比例達到了75%，而機關、教輔部門只有44.68%。

　　（三）領用與保管

　　辦公用品驗收入庫的風險點主要涉及：職責分工，保管與記錄相互獨立，防止篡改記錄、財產(chǎn)流失；授權程序，領用須經(jīng)過批準，防止多領或被盜；信息傳遞控制，設置臺賬對進貨、領用、結存情況及時反映；實物控制，定期盤點，將賬面結存數(shù)與實際庫存數(shù)核對，做到賬實相符。調(diào)查結果表明，在領用手續(xù)上，只有不到7%的被調(diào)查者通過填寫書面領用單，經(jīng)批準后領用；超過一半的被調(diào)查者可以無須批準隨時領用辦公用品，這表明在授權程序上還有很大的改善空間。信息傳遞控制上，無登記簿的比例占了將近50%，規(guī)范性做得不夠好。院系設立臺賬要比機關、教輔部門規(guī)范，調(diào)查顯示其有進貨、領用情況登記簿的比例達到了53%，而機關和教輔部門只有19%。在部門設立臺賬的調(diào)查中，由保管人員登記臺賬的比例達到了85.29%，在院系中，這一比例更是達到了百分之百，這說明對辦公用品保管與臺賬記錄職責相互獨立的重視程度還有待提高。在實物控制上，有定期或不定期盤點的比例占75%，院系在實物控制中的表現(xiàn)好于機關、教輔部門。

　　三、管理建議

　　（一）加強制度建設，規(guī)范管理流程

　　健全的制度是規(guī)范管理的基礎。但不少人認為，辦公用品單價不高、較為零散，加強辦公用品的管理顯得小題大做。這種認識存在著誤區(qū)，辦公用品雖然零碎，如得不到妥善管理，滋生的'浪費、舞弊日積月累也將對學校的財務管理帶來很大的負面影響。

　　加強辦公用品管理制度的建設，首先要明確管理的目標。辦公用品的管理應以服務高校事業(yè)為宗旨，以勤儉節(jié)約、防范舞弊為目標。勤儉節(jié)約杜絕浪費，就要在制訂計劃時詳細分析庫存的現(xiàn)狀、采購的性價比，避免盲目采購；防范舞弊就要求對辦公用品管理的各個環(huán)節(jié)考慮風險點，設置控制程序。其次要注重制度的全面性。辦公用品管理制度應當包括對制定計劃、采購方案、驗收入庫、領用授權、日常保管、內(nèi)部監(jiān)督等全過程的管理，以上程序缺一不可。制度設置后，可通過內(nèi)部審計部門實施“穿行測試”來審驗制度是否健全以及可執(zhí)行能力。最后要注重制度的可操作性。要結合高校的實際情況，具體問題具體分析，制定科學規(guī)范、操作性強的制度。內(nèi)部控制的設置會帶來管理成本的上升，因此也應考慮如何避免繁瑣，做到簡明實用，方便相關人員遵照執(zhí)行。

　　（二）加強采購與付款環(huán)節(jié)的管理

　　請購環(huán)節(jié)調(diào)查顯示，僅三分之一的院系、機關和教輔部門制定了辦公用品書面采購計劃；僅10%的院系、機關和教輔部門對辦公用品采購設置了書面請購單。本文認為，高校的院系、機關和教輔部門在辦公用品采購中有必要對大額、集中的采購制定書面采購計劃，并在預算申報中體現(xiàn)，杜絕盲目、隨意性采購。同時應設置書面請購單，明確在請購中的審批權限、手續(xù)，建立有關流程。

　　采購實施環(huán)節(jié)目前主要存在的問題：由詢價人員自己確定供應商。詢價與確定供應商屬不相容職務，由同一人擔任，可能產(chǎn)生舞弊風險。本文認為，高校的院系、機關和教輔部門在辦公用品具體采購中應至少保證兩人以上參與，對詢價與確定供應商、采購與訂立合同等環(huán)節(jié)做到職責分離、相互制約。

　　驗收付款環(huán)節(jié)主要存在的問題：由采購人員負責驗收，缺乏書面驗收記錄。采購與驗收由同一人員擔任無法做到職責分離，可能出現(xiàn)采購人員與供應商不正當交易、供應商提供劣質(zhì)產(chǎn)品、“以次充好”等現(xiàn)象。本文認為，高校的院系、機關和教輔部門應設置專門的驗收人員，與采購人員相分離，并對驗收情況做好書面記錄。

　　（三）加強領用與保管環(huán)節(jié)的管理

　　日常管理環(huán)節(jié)包括物品領用、保管兩個方面。從調(diào)查結果來看，在領用與保管環(huán)節(jié)中主要存在的問題為：領用審批形同虛設、無有關資產(chǎn)臺賬、忽略盤點等。在辦公用品的領用、保管環(huán)節(jié)中，首先，應完善領用審批手續(xù)。高校可結合實情，設置統(tǒng)一的領用單據(jù)，領用者憑授權人簽字授權的領用單，向保管人員領用，防止領用中的鋪張浪費等。其次，應建立辦公用品臺賬，對辦公用品的進貨、領用、報廢、維修情況均應記錄。調(diào)查顯示，有的院系、部門雖然設立了領用登記簿，但僅對領用情況進行記錄，無進貨等記錄，信息不完整，直接影響對結存數(shù)的管理。最后，應加強辦公用品的盤點工作，定期盤點，將賬面結存數(shù)與實際庫存數(shù)核對，做到賬實相符，保障資產(chǎn)的安全性。

　　辦公用品的管理是高校財務、資產(chǎn)管理的重要組成部分。一葉知秋，一個學校辦公用品的管理水平，顯示著學校的整體管理水平。只有不斷探索、總結經(jīng)驗，才能進一步規(guī)范高校的辦公用品管理，從而為高校事業(yè)發(fā)展提供堅實的后盾。

辦公用品管理制度9

　　為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節(jié)約型機關建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請，經(jīng)分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優(yōu)購買。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的'采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。

　　8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數(shù)。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。

　　4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

辦公用品管理制度10

　　為統(tǒng)一公司形象，加強基礎管理，合理高效使用辦公用品，確保各部門對辦公用品的有效使用，本著節(jié)約成本、科學管理的原則，特制定本規(guī)定。

　　第一條辦公用品分類

　　1、辦公用品分為部門辦公用品和個人辦公用品。

　　2、部門辦公用品包括：打印紙、復印紙、傳真紙、白板筆、電池、印臺、印油、訂書釘、賬本、稿紙、色帶、軟盤、計算器、訂書機、記號筆、記號筆水、臺帳皮、賬本夾、打印紙、憑證紙、憑證盒、復寫紙等。

　　3、個人辦公用品包括：中性筆芯、檔案袋、透明膠帶、小刀、文件單夾、告示帖、簽字筆、雙面膠帶、票據(jù)夾、中性芯、鉛筆、橡皮、資料冊、膠棒、剪刀、曲別針、油筆芯、口取紙、大頭針、拉桿夾、拉編袋、長尾夾等。

　　第二條辦公用品的申購(東勝地區(qū)，異地辦公用品的管理可參照本規(guī)定執(zhí)行)

　　1、公司各部門在每月20日之前日進行申購，并將《辦公用品申購表》(附表1)，報綜合管理部相關負責人處。

　　2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。3、所有行政人員及工程技術人員均可申領辦公用品。

　　4、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。

　　5、新入職行政人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

　　6、公司本部各部門所需的辦公用品統(tǒng)一由綜合管理部采購，私自購買不予報銷，各辦事機構，由公司綜合管理部統(tǒng)一采購，管理辦法參照公司本部。

　　第三條辦公用品的采購

　　1、公司綜合管理部根據(jù)費用預算，對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審核且匯總。

　　2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》，匯總后制定《采購計劃》報分管領導和總經(jīng)理審批，后交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

　　3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商，通過招標或比價的方式本著物美價廉的原則確定適合的供貨商簽訂長期的.供貨協(xié)議。

　　4、公司綜合管理部每月對公司各部門產(chǎn)生的費用情況進行匯總分析，定期進行公示。

　　第四條辦公用品的發(fā)放

　　1、每月4-5日為統(tǒng)一發(fā)放所申購辦公用品的時間，其它時間不予領取(特殊情況除外)。

　　2、公司各部門領取辦公用品之后，綜合管理部開《出庫單》，公司各部門開《入庫單》。

　　3、辦公用品使用、領用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。

　　第五條辦公設備管理

　　1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合管理部統(tǒng)一購買。

　　2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購，由相關領導簽字確認后，交予綜合管理部，統(tǒng)一購買，其它時間不予申購。

　　3、各部門在申購辦公設備時，要在年度及月度預算范圍之內(nèi)申購。4、購買辦公設備一樣要以物美價廉為原則，由綜合管理部與財務部派專人一同購買。

　　5、公司各部門領取辦公設備后，綜合管理部開《出庫單》，各公司、各部門開《入庫單》。

　　6、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進行管理。

　　第六條考核標準

　　1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進行申購而影響本部門業(yè)務，責任由相關部門承擔。2、各部門必須在規(guī)定的標準范圍內(nèi)申購，如超出范圍由各部門負責人自行承擔。

　　3、各部門在其他部門復印、打印時必須進行登記。

　　4、新入職員工如在一個月內(nèi)辭職，綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回，否則費用由相關部門承擔。

　　第九條本制度由公司綜合管理部負責編制和修改，由總經(jīng)理批準。

　　附表1：

　　辦公用品申購表

辦公用品管理制度11

　　第一條辦公用品做為企業(yè)的必須開支，在公司的運營費用中占有一定的比例。為了加強和規(guī)范辦公用品的采購、發(fā)放、領用、回收等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定，可達到使公司壓縮開支，樹立形象，強化管理的目的。

　　第二條辦公用品雖小，但積少成多，因此辦公用品的發(fā)放必須有嚴格的制度規(guī)定來保障，任何情況下都應節(jié)約使用。

　　第三條根據(jù)工作的需要情況，確定各辦公用品配備規(guī)格一覽表，作為發(fā)放用品的依據(jù)。員工如離開本單位，均應退回領用的辦公用品。違反者，公司財務將不予發(fā)放工資。

　　第四條辦公室(行政部門)負責辦公用品的收發(fā)、申請、采購、理清各環(huán)節(jié)的運作。認真做好計劃、預算工作以及根據(jù)情況制定不同的管理辦法及配給辦法。

　　第五條辦公文具的領用采取以舊換新的方式，在領用前，各部門人員在填寫申請單后，再行發(fā)放。

　　第六條對于可繳的辦公用品，如訂書機，打孔機等用品在人員離職后可收回下發(fā)給下一任同事使用。

　　第七條公司員工領用價值在人民幣一百元以上的辦公用品時，須經(jīng)部門主管核準同意后，到辦公室備案方可領用。

　　第八條任何部門和個人不得擅自購買辦公用品，否則行政辦公室不予登記，財務部門不予報銷。

　　第九條對于不在日常辦公用品目錄上的`辦公用品，各部門需事前填寫《申請表》，交辦公室待公司領導批準后，再行購買，配發(fā)。

　　第十條辦公用品實行登記造冊管理，由辦公室建立請領消耗登記簿，每月合計算一次，做到開支有數(shù)，賬簿相符。

　　第十一條辦公用品一般情況下實行限量供應。工作特殊急需的報請公司領導審批，隨時處理。嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。辦公用品若被人為損壞，應由責任人等價賠償。

　　第十二條辦公室有權對各部門的領用計劃進行必要的審查，監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有少用多報，虛報，冒領等弄虛作假者，將視情節(jié)予以處理。

　　第十三條非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門主管審核，并報總經(jīng)理批復后，到辦公室辦理報廢注銷手續(xù)。

　　第十四條各部門憑《辦公用品申請單》可以領用已采購回公司的辦公用品。在領用時，領用人應當在辦公室的《辦公用品發(fā)放表》上簽上領取人姓名和日期，領取人方可領用，以明確責任。

　　第十五條本規(guī)定由公司辦公室(或行政部)負責解釋，自頒布之日起實施。

辦公用品管理制度12

　　一、辦公用品的使用和購置：

　　1、公司辦公用品的采購、存儲、發(fā)放由綜合辦負責，發(fā)放后的辦公用品的保管由領用人負責。員工由于工作原因需要購置特殊的.辦公用品，可填寫申請購物單，經(jīng)行政部主管審批后，由專管人員制定購置計劃，統(tǒng)一購買;

　　2、新入職員工，因工作需要可以領用以下辦公用品(根據(jù)實際需要選用部分用品)：

　　訂書器及配套釘一套、簽字筆一支、文件袋一個、膠帶座及透明膠一套、曲別針筒一個、涂改帶一個、膠棒一個、筆筒一個、剪刀一把、紙簍一個、文件座一個、口曲紙一張、插座一個、橡皮一塊、筆記本一本、鉛筆刀一個、鉛筆一支、磁盤一張。總價值約合人民幣100元。

　　3、使用辦公用品時，應厲行節(jié)約，杜絕浪費

　　4、員工離職后除消耗性用品外，其余物品交回綜合辦。辦公用品丟失及人為造成損壞，需要按照原價值的100%予以賠償。正常使用損耗，以舊換新。

　　5、公司各部門按需領用辦公用品。員工由于工作原因需要購置特殊的辦公用品可填寫《辦公用品申領單》，經(jīng)行政部主管審批后，由專管人員制定購置計劃，統(tǒng)一購買，予以發(fā)放。以下辦公用品做特殊規(guī)定：

　　(1)名片夾、名片盒、計算器、磁盤盒由部門經(jīng)理領用，并負責保管;

　　(2)電池以舊換新，磁盤應節(jié)約使用。

　　(3)辦公設備所用硒骨、墨盒、粉盒以及各種規(guī)格的復印紙由前臺秘書負責統(tǒng)一領出。

　　6、綜合辦于每月31日統(tǒng)計本月公司及部門辦公用品耗存和領用情況。

　　7、本規(guī)定自批準至日期執(zhí)行。

　　二、辦公設備管理

　　1、公司所有辦公設備應嚴格按操作規(guī)程使用，發(fā)生故障時應及時通知專業(yè)維修人員修理，除簡單故障外，不得自行拆卸修理。

　　2、辦公設備只供業(yè)務需要使用，因私不得使用，禁止公司以外人員使用，特殊情況需經(jīng)經(jīng)理批準。

　　3、所有辦公設備由行政部門負責維修保養(yǎng)，需要請人維修時，必須書面報告行政主管，審批后執(zhí)行。

　　4、下班后，最后操作電腦的人員應負責關閉電腦，切斷電源，最后離開辦公室的員工應負責關閉共用辦公設備，切斷電源，并負責將傳真機轉化到自動接檔。

辦公用品管理制度13

　　1.辦公用品的配置堅持必需的原則，以滿足工作的基本需要，其配發(fā)的辦公用品均為公司固有資產(chǎn)，全體員工應妥善保管。

　　2.辦公用品的.配置程序：每月月初或月末，公司由人力資源部定期采購，由使用部門提出書面申請，表明數(shù)量和要求，報人力資源部，人力資源部統(tǒng)計核實后報總經(jīng)理審批后，進行采購，采購用品入賬后按需分配。

　　3.辦公用品的采購、發(fā)放，由公司專人管理。配發(fā)辦公用品應建立臺賬并由收領人簽字。

　　4.調(diào)出本公司的人員，辦公用品應如數(shù)(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，將按原價從工資獎金中扣除。

　　5.公司員工應妥善保管好自己的辦公用品，不得故意損壞挪為他用，如有發(fā)生，請按原價兩倍罰款。丟失辦公用品照價賠償。

　　6.公司員工要愛護辦公設施，不得違章操作傳真機、復印機等辦公設備，如發(fā)現(xiàn)故意違章操作或故意損壞辦公設備，對本人處以50~100元罰款，并勒令其對辦公設備維修或更換，人力資源部要對其管轄的辦公設施及時檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時維修，做好日常的保養(yǎng)工作。

　　7.使用辦公用品要注意節(jié)約，嚴禁浪費，復印文件材料要盡可能雙面(正反面)復印。文件草稿打印，有單位存有廢紙時應用單位廢紙打印，要養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣。如發(fā)現(xiàn)員工浪費紙張，將給予50~100元的處罰。

　　8.私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

　　9.辦公室門卡，在員工正式轉正后，可統(tǒng)一配置，并在人力資源部登記備案。

辦公用品管理制度14

　　1、酒店的辦公設備：電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務于酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。

　　2、一切辦公用品的添置均由部門按照節(jié)約、方便工作的實用原則報計劃給總辦，經(jīng)財務經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批后由采購統(tǒng)一購置，由倉庫發(fā)放和管理。

　　3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字，若因故離開酒店應如數(shù)交還。

　　4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理，任何人未經(jīng)辦公室的許可不得擅自調(diào)換。出現(xiàn)故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。

　　5、辦公用品原則上由各部門每月向采購部申購一次，部門根據(jù)工作實際需要，將申購辦公用品的品名、規(guī)格、數(shù)量、用途及上次領用時間等填寫清楚后，統(tǒng)計好后交財務經(jīng)理、總經(jīng)理審批，再報采購部，按采購計劃嚴格執(zhí)行。

　　6、采購回來的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規(guī)格、數(shù)量和金額進行登記，并分類妥善保管）。在指定領料時間領用時，由部門自行填寫領用單，經(jīng)部門負責人、財務負責人及總經(jīng)理簽字后，在倉庫領出，直接交由使用部門。

　　7、各部門員工應本著節(jié)約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數(shù)量、用途、上次領用時間等，對于非初次申購或領用的`物品，應堅持“以舊換新”原則，對于濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務有權不予領用并視情節(jié)做出處理。

　　8、嚴格對復印紙、打印紙的管理，提倡節(jié)約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做文件校對稿的打印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

　　9、倉庫每月進行一次小盤點，及時了解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報采購部及時采購，保證酒店辦公用品的正常供應。

　　10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的，辦理以舊換新手續(xù)；使用不當?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人負責賠償。

辦公用品管理制度15

　　1目的

　　為加強公司辦公用品的管理，做到合理配置、科學使用，使辦公用品管理制度化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。

　　2適用范圍及分類

　　2.1本規(guī)定適用于公司使用辦公用品的所有部門和個人。

　　2.2本規(guī)定中的辦公用品分為兩類：

　　2.2.1辦公耗材：辦公使用的各類消耗用品，如文具、辦公用紙、電腦耗材等。

　　2.2.2辦公器材：未達到固定資產(chǎn)標準的辦公家具和辦公電子產(chǎn)品等。

　　3職責

　　綜合管理部是歸口管理部門，負責辦公用品的采購、調(diào)劑并建立公司辦公器材總賬和標識卡，對使用情況監(jiān)督檢查以及報廢后的處理。

　　4采購與配置

　　4.1辦公用品采購應按照公司資金業(yè)務審批權限的規(guī)定進行采購。

　　4.2辦公耗材采購

　　公司每月辦公耗材的日常采購，由綜合管理部按照采購計劃進行。各部門臨時需要的辦公耗材，由各部門自行采購。

　　4.3辦公器材采購

　　4.3.1各部門需要添置辦公器材，由本部門按照要求填寫《辦公器材申請表》(見附件1)經(jīng)部門領導簽署意見后提交綜合管理部審核。經(jīng)審核確實需要添置，由綜合管理部予以內(nèi)部調(diào)劑，無可調(diào)劑的報公司領導批準后方可采購。

　　4.3.2辦公器材的`采購，歸口部門應按照公司《物資采購（發(fā)包）管理辦法》的管理規(guī)定執(zhí)行。

　　4.3.3綜合管理部對新采購的辦公器材進行驗收，建賬后移交需求部門使用。

　　4.3.4辦公器材安裝中所涉及的強電、弱電、電話、網(wǎng)絡等，由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　5辦公器材管理

　　5.1日常維護

　　5.1.1綜合管理部負責對辦公器材建立統(tǒng)一編號，圖例見附件2（例如：桌子001），并建立臺賬進行管理（見附件3）。

　　5.1.2辦公器材使用過程中，日常維修由使用部門自行維修。若無法自行維修時，應通知廠商現(xiàn)場處理。

　　5.2綜合管理部每季度對各部門辦公器材使用狀況進行檢查，保證辦公器材完好。

　　5.3使用者跨部門調(diào)動、因編制原因、離退人員，其辦公器材留在原部門由綜合管理部封存。任何部門和個人不得拒絕、私自轉讓、自行調(diào)入、調(diào)出、互換，留用。對長期不投入使用或使用率極低的辦公器材，綜合管理部予以收回。

　　5.4辦公器材采取“誰使用，誰保管，誰損壞，誰賠償”的原則，使用部門和使用者具有保管和維護責任，不得丟失、損壞和挪作他用。因個人原因造成辦公器材損壞的，責任人要承擔相應的損失。

　　5.5報廢處理

　　5.5.1辦公器材確因自然損壞或因使用時間過長而無法修復，使用部門及時提出報廢申請，經(jīng)綜合管理部確認，報公司領導批準后予以報廢處理。

　　5.5.2任何部門和個人不得以各種理由和名義將本單位和個人使用的辦公器材私自報廢、轉讓或變賣等自行處理。已批準報廢的辦公器材，由綜合管理部統(tǒng)一辦理帳、卡注銷手續(xù)并回收處理。

　　附件

　　附件1辦公器材購置申請表

　　附件2辦公器材管理臺賬

　　附則

　　本規(guī)定由綜合管理部提出，授權綜合管理部對本規(guī)定進行解釋。

　　本規(guī)定于_______年_____月_____日發(fā)布，自_______年_____月_____日起施行。

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