耗材管理制度

時間：2024-11-08 10:53:34 秀雯制度我要投稿

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耗材管理制度（精選24篇）

　　現如今，越來越多人會去使用制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的耗材管理制度，希望對大家有所幫助。

耗材管理制度（精選24篇）

　　耗材管理制度 1

　　一、庫房室內外不能有污染源和積水。

　　二、醫療耗材的采購的原則：在有效期內和醫院物品的消耗速度，充分考慮物品從采購到到庫房的運輸時間，提前一段時間向采購部門或上級發出最少庫存數量預警報告。

　　三、醫療耗材入庫必須核對送貨發票的名稱、數量、規格、類別、生產批號、生產日期、有效期、包裝的整潔度。沒有送貨發票、包裝不整潔或者破損、與送貨發票不符的`物品應向上級反映，并放待檢區等候上級處理結果；核對清楚的醫療耗材在待驗區等候檢驗科檢驗合格方能入庫。

　　四、醫療耗材根據類別、存放要求分別放在相應的貨架上，碼放物品是做到輕拿輕放。保持庫房的整齊和干凈。碼放的物品做到從左到右為有效期短到長的堆碼。

　　五、科室領醫療耗材時，應憑領料單進行領料，必須注明什么廠家。藥品名稱、規格、數量。庫房憑領料單出相應的醫療耗材，且出具相應的出庫單據，且雙反確認無誤在領料單和出庫單上簽字。

　　六、科室退醫療耗材，應出具相應的開有退貨原因的退貨單，科室連同物品和退貨單一并交予庫房，庫房根據退貨單進行分類堆放。

　　七、退回庫房和庫房過期醫療耗材。根據醫院制度做出退貨或者交給醫療垃圾管理部門。

　　八、庫房醫療耗材的每一步管理必須做到票據簡潔、賬務明確、物品流向清晰。

　　耗材管理制度 2

　　為加強公司辦公設備及耗材管理，降低辦公成本，提高工作效率，減少環境污染，特制定以下管理規定：

　　一、辦公設備及耗材的購置

　　1、辦公設備及耗材(指:復印機，打印機，傳真機，電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批采購，各部門不得自行購買，自行購買的公司財務不予結賬；

　　2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比，盡量選擇質優價廉的供貨商；

　　3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材(如:各種打印機耗材色帶，墨盒，硒鼓，電池等)時，要盡量購置環保標準較高的產品；

　　4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水，提高墨盒的'利用率，節省打印成本，降低空墨盒的廢棄率；

　　二、辦公用品及耗材的使用

　　1、在使用復印機，打印機，傳真機的耗材(指：色帶，墨盒，硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時，采取以舊換新的方式，行政部負責做好登記工作；

　　2、公司機關，直屬單位打印，復印辦公用紙按照核定的指標統一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的由部室另行報告，經總經理審批后追加費用；

　　3、電腦，局域網絡，打印機故障維修由行政部負責安排人員維修；

　　三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收

　　1、各種硒鼓，墨盒，色帶，電池，等不可回收利用的危險廢棄物統一由行政部負責回收；

　　2、廢舊電腦，打印機，復印機，電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放；

　　3、對各種辦公設備的泡末，塑料，紙箱等包裝物由行政部集中處理，不得丟棄；

　　4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態，防止發生泄露，飛揚而污染環境。

　　耗材管理制度 3

　　高值醫用耗材一般是指屬于專科使用、直接作用于人體的、對安全性有嚴格要求、且價值相對較高的醫用耗材。目前醫院常用的高值耗材有：鈦板、鈦釘等。為規范我院醫用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為，提高采購資金效益和采購工作的透明度，保證醫用耗材的質量及使用，保證病人的合法權益，維護患者知知情權，以最大限度保證合理收費，合理診治，根據有關規定，結合我院實際情況，制定本制度：

　　一、采購

　　（一）選擇正規資質的生產企業和銷售企業

　　1．生產企業必須持有有效的《醫療器械生產企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。

　　2．銷售企業必須持有時間有效的《醫療器械經營企業許可證》和年檢合格的《企業法人營業執照》。

　　3．產品必須具有產品合格證。

　　4．生產企業授權給銷售企業的授權書。

　　5．銷售人員的身份證復印件。

　　（二）由藥械科嚴格按照中標產品統一采購。因高值耗材的特殊性，手術室用的鈦板、鈦釘按照手術所需由使用科室提前一周，以書面形式向藥械科提出申請，如遇節假日等特殊急用情況，使用科室可向藥械科取得認可后先向中標供應商聯系進小部分應急使用，后期再將程序補充完整。

　　二、登記及發放、保管

　　（一）結合我院的實際情況，鈦板、鈦釘采購數量按手術所需為準，提高及時率，體現具體成效，實現“零庫存”管理。

　　（二）對于高值耗材，庫房實施二級存放制度。在供貨商送貨到庫房的同時通知使用科室護士長，經雙方對材料的包裝，批號、有效期、數量等同時驗收合格后，并將材料詳細清單復印件交由使用科室保管，以確保臨床工作的正常運轉。過期、失效或者淘汰的醫用高值耗材不得入庫

　　（三）以月為單位，庫房管理員將供貨商的發貨單、配送時間、發票等信息與使用科室的使用信息進行核對后及時辦理入庫、出庫手續并將當月耗材成本計入使用科室。

　　（四）使用科室應建立高值耗材的出庫登記、使用登記，以備產品質量的追溯。

　　三、使用

　　（一）使用科室應嚴格按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療機構診斷和治療儀器應用規范》的有關要求使用高值醫用耗材，嚴格核對患者的.信息，對患者所使用的高值耗材的名稱、數量、金額做匯總存檔。

　　（二）術前由執行診療操作的醫師復核，核對患者信息、高值醫用耗材類型，仔細檢查包裝完好情況，確保消毒到位，密切關注使用過程中可能引起的并發癥，并及時準備采取相應處理措施；同時，必須進行醫患溝通，征得患者或家屬同意在《手術同意書》上簽字，術前談話中應說明選擇的類型，使用的目的、價格以及不良反應。

　　（三）術中所有的高值耗材名稱、類型、數目等均需做到一一記錄。

　　（四）發現使用科室私自購入、使用高值醫用耗材，由我院紀檢委處理。

　　四、處置

　　使用后需嚴格按照相關規定進行銷毀，并做好登記記錄。

　　本制度從即日起執行，請相關科室嚴格遵照。

　　耗材管理制度 4

　　為保證醫療安全，進一步預防和控制醫院感染的發生，特做如下規定

　　一、一次性醫用耗材的管理

　　1、對醫用耗材實行領用總量控制，實行按需領用。在藥械科材料倉庫的領用量最多不超過15日的使用量，在供應室的領用量最多不超過7日的使用量，以便于醫院核算的準確性。醫技、臨床科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度，說明原因。對所有醫用材料出現異常領用量時，有關職能部門將實施追蹤審核。

　　2、各科室領用人應科學領取醫用耗材，實行科室負責制，避免醫用材料的積壓、浪費、流失。

　　3、各類醫用耗材由藥劑科、供應室統一調配，原則上近有效期者先用。在新品種進入院時，對已有類似庫存的物資，申購科室應負責使用或協助處理。

　　4、醫院供應的材料、醫用耗材嚴禁挪到院外使用，如院外會診需要外帶可向藥劑科門診藥房以處方形式購買。

　　5、嚴禁各科室、部門將未經報批手續的醫用耗材進入我院臨床使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫用耗材，患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。

　　6、開展新項目所邀請外院專家隨帶的醫用耗材，需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院領導批準方能使用，同時所用的醫用耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，征得患者或家屬同意并簽字。

　　7、所有醫用耗材、低值器械不得由供應商直接送入科室。對于植入性的'耗材要嚴把發放驗收關，實行由藥械科、手術室、手術醫師逐級核對檢驗。植入性的耗材各供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫，藥劑科安排人送交科室指定專人簽字接收，做好詳細使用記錄、存檔、造冊，以便達到隨時可追溯的目的。

　　8、依據供應的醫用耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應無條件地使用，如有質量問題應及時上報藥劑科或有關職能部門，按有關程序辦理。

　　9、屬臨床試用、驗證的醫用耗材應按新增的醫用耗材方式填報申請，經藥劑科審核批復后試用，并在規定的時間內寫出試用報告，而后確系療效良好又為臨床所必須，按新增醫用耗材處理。

　　二、一次性醫用耗材的使用

　　1、一次性醫用耗材的使用根據不同的材料按照相應的使用規程、規范、操作標準及使用對象進行使用，嚴格執行無菌操作技術，醫療技術的準入制度及操作技術規范。

　　2、醫師和護士在使用一次性醫用耗材時應掌握其使用的方法，對象，注意事項，遵守相應的規定。

　　3、需要與患者知情的應與患者進行溝通，簽訂知情同意書（如貴重耗材，介入等）。需要科主任或醫院審批的耗材按照流程進行審批使用。

　　4、操作使用前要嚴格的檢查：醫師對置入，介入類、各種醫用包、導管等材料在使用前進行嚴格的檢查，確定沒有質量問題方可使用。護士對自己使用的醫用耗材在使用前進行檢查。如包裝有效期、密封性。如穿刺針有無銹斑、污漬，輸液（血）器、注射器內有無雜質和污漬，銜接部有無漏氣現象。凡有質量問題的產品停止使用。

　　5、使用中，醫師、護士嚴密觀察患者癥狀、體征的變化，發現有反應立即停止使用，并報告醫生及時處理，同時配合醫院職能科室進行調查。

　　6、對使用過的一次性醫用材料或物品，必須在科室完成初步毀形消毒處理后，方可等待回收。

　　耗材管理制度 5

　　一、醫療設備采購應當按照相關法律，法規進行采購。

　　二、醫療設備的采購申請程序

　　1、甲類大型醫療設備，向市衛生局申請，待逐級上報省及國務院衛生行政部門審批。

　　2、乙類大型醫療設備，向市衛生局申請，上報省衛生行政部門審批。

　　3、三萬元以上普通醫療設備，向市衛生局申請，審批后，向市財政局申請，審批后，到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》，確定采購部門及采購方式。

　　４、向采購部門提供所需要的數據和相關信息。

　　5、接到采購部門的中標通知書后五日內確定中標（成交）供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合同。

　　三、三萬元以下普通醫療設備，在院長領導下，由醫療設備科按照《丹東市衛生局醫療設備采購暫行管理辦法》（20xx）58號文件則，進行公開招標采購規程；競爭性談判采購規程；單一來源采購規程；詢價采購規程，進行采購。

　　四、醫療設備采購對象（企業或供應商），應具有如下內容。

　　1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。

　　2、醫療器械生產或經營許可證。

　　3、營業執照的復印件。

　　4、醫療器械注冊證（含附件）和其它證明文件的.復印件。

　　5、產品檢測報告。

　　6、產品合格證。

　　7、銷售人員的單位授權或委托書。

　　8、進口醫療器械應用符合規定的證書和文件，應用中文標識中文說明書。

　　9、包裝和標識必須是符合國家有關規定及儲運要求。

　　五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。

　　1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求

　　2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。

　　3、廠家提供醫療器械產品生產注冊證復印件。

　　4、產品應有生產日期或批（編）號。

　　5、限期使用產品，應標明有效期。

　　6、醫療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。

　　7、整件醫療器械需附產品合格證。

　　耗材管理制度 6

　　一、目的：

　　為規范銷后退回醫療器械處理過程，特制定本程序。

　　二、范圍：

　　銷后退回醫療器械的處理過程。

　　三、職責：

　　1、銷售員負責確認該醫療器械是否為本公司銷出的醫療器械；

　　2、經營部經理決定是否接收該醫療器械；

　　3、退貨庫保管員負責該醫療器械的接收和臨時保管；

　　4、驗收組負責對該醫療器械的質量驗收；

　　5、合格品庫保管員負責對驗收合格的銷后退回醫療器械入庫，不合格品庫保管員負責將驗收不合格的銷后退回醫療器械入庫。

　　四、程序：

　　1、銷后退回醫療器械，放入銷后退回產品待驗區；

　　2、由退貨庫保管員點驗該醫療器械，作好銷后退回接收記錄，并通知銷售員及時查驗和處理；

　　3、銷售員依據銷售記錄確認是本公司銷售給該用戶，填寫“銷后退回產品通知單”，報經營部經理簽署同意或不同意退回的意見；

　　4、經營部經理同意退回的，銷售員憑“通知單”通知驗收組作質量驗收；經營部經理不同意退回的，銷售員憑“通知單”通知退貨庫保管員接收該醫療器械入庫，并及時與退貨單位聯系，將該醫療器械取回或送回；

　　5、驗收組憑經營部經理簽署同意退回意見的.“通知單”對銷后退回醫療器械作質量驗收。驗收合格的簽署驗收意見移交給倉庫保管員；驗收不合格的簽署意見移交給不合格品庫保管員；

　　6、保管員作好銷后退回入庫記錄，將該醫療器械放入相應庫區；

　　7、不合格品，由不合格品庫保管員作好記錄，放入不合格品庫；

　　8、銷售員依據銷售記錄，確認該醫療器械不是本公司銷給該客戶的，將情況報告給經營部經理和儲運部負責人，并通知退貨庫保管員將醫療器械從待驗區移入退貨庫，并及時與退貨單位聯系，將該醫療器械取回或送回；

　　9、微機員憑銷售員、經營部經理簽字并有驗收合格結論的“通知單”，辦理入庫和沖票手續；

　　10、財務部依據沖票作好核減該單位應收貨款的賬務處理。

　　耗材管理制度 7

　　1、醫院所用一次性使用無菌醫療用品必須統一采購，臨床科室不得自行購入和試用。一次性使用無菌醫療用品只能一次性使用。

　　2、醫院感染管理辦公室認真履行對一次性使用無菌醫療用品的采購管理、臨床應用和回收處理的監督檢查職責。

　　3、醫院采購的`一次性無菌醫療用品的三證復印件應在醫院感染管理辦公室備案《醫療器械生產許可證》、《醫療器械產品注冊證》、《醫療器械經營許可證》，建立一次性使用無菌醫療用品的采購登記制度。

　　4、在采購一次性使用無菌醫療用品時，必須進行驗收，除訂貨合同、發貨地點及貨款匯寄帳號應與生產企業和經營企業相一致，查驗每箱、包產品的檢驗合格證，內外包裝應完好無損，包裝標識應符合國家標準，進口產品應有中文標識。

　　5、醫院設置一次性使用無菌醫療用品庫房，建立出入庫登記制度，按失效期的先后存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，禁止與其它物品混放，不得將標識不清、包裝破損、失效、霉變的產品發放到臨床使用。

　　6、臨床使用一次性無菌醫療用品前應認真檢查，若發現包裝標識不符合標準裝有破損、過效期和產品有無不潔等不得使用若使用中發生熱原反應、感染或其它異常情況時，應立即停止使用，并按規定詳細記錄現場情況，必須及時留取樣本送檢，均應及時報告醫院感染管理辦公室。

　　7、醫院發現不合格產品或質量可疑產品時，應立即停止使用，并及時報告藥品監督管理部門，不得自行作退、換貨處理。

　　8、一次性使用無菌醫療用品使用后，按國務院《醫療廢物管理條例》規定處置。

　　耗材管理制度 8

　　1、目的：為合理使用資源，加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理，有效降低公司運行成本，培養勤儉節約的習慣，打造節約型公司，特制定本辦法。

　　2、范圍：公司所有行政部門。

　　3、定義：無。

　　4、管制流程：無。

　　5、執行方法：辦公用品和耗材的使用管理應堅持“統一管理、合理使用、節約高效”的原則。

　　（1）辦公耗材采購：

　　a、辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。

　　b、經過價格比對和實地考察之后上報主管領導，經審批后進行定點采購。

　　c、辦公設備（指：復印機，打印機，傳真機，電話機，電腦，電腦硬件等各種電子設備）的b購置經管理部核實后，一律由管理部和采購人員共同負責采購。

　　d、辦公用品（指：電池，中性筆芯，各種筆記本，會議記錄本，復寫紙，計算器，訂書機，文件夾，打印紙，鋼筆墨水等）由倉庫或使用人提出申請統一購置，各部門不得自行購買。

　　（2）辦公耗材領取：

　　a、辦公用品和耗材的.領取實行“統一管理、以舊換新”的原則。

　　b、鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取并填寫領用登記表，不得代領；電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新，憑分管副總簽字的領料單領取并填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。

　　c、供應商送貨時提供簽收單，采購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符，并存放在倉庫，各部門統一到倉庫領取。

　　（3）辦公耗材使用要求：

　　a、辦公用品和耗材要本著“合理、節約、高效”的使用原則，嚴格杜絕鋪張浪費。

　　b、所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用，應嚴格按照使用量控制更換次數，在不影響使用效果的情況下，新鼓可考慮多次充粉后再換。

　　c、管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況，并根據情況提出改進建議。

　　6、嚴禁虛報冒領、弄虛作假，否則將對相關人員給予相應的處罰。

　　7、未盡事宜，另行研究決定。

　　8、本辦法自下發之日起執行。

　　耗材管理制度 9

　　一、伙食采買盡量定人、定點采購，“貨比三家”，同一種物品至少選兩家供貨商簽訂購買協議，讓供貨商確保所供貨物的質量，比較中獲取高質量的貨源；

　　二、根據幼兒一日所需的營養素，制定合理的.營養食譜，采買的物品花色品種多，如：各種肉（牛肉、雞肉、魚肉、豬肉等）、奶（牛奶、酸奶）、蛋、水果、新鮮蔬菜、糧油類、調料、及一些熟制品；

　　三、采購物品由專人負責，定人復核，查驗所購物品的數量和質量，合格方可入庫采用，嚴把物品質量關；

　　四、采購人員索證、索票：個體工商營業執照、食品流通許可證，糧油類要有合格證、出廠日期、標簽；肉類要有動物檢疫合格證明、動物產品檢疫合格、產品日期；

　　五、監督崗機制齊全：專人采買、定人復核、出納付款，幼兒園的全體教職工齊監督，并成立家長委員會，讓家長去市場調查，嚴格監督所采購的物品的數量、質量、價格。

　　耗材管理制度 10

　　1、收銀紙由應收銀組長統一領用、保管，收銀員需用時應辦理領用簽字手續。每月1日將上一月的領手續報微機室，微機室應將收款員實用數和領用數、差異數制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務處核實，如發現超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。

　　2、店內碼要履行領用簽字手續，管理人員應嚴格對店內碼進行監督，發現有浪費現象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內處理管理人員。

　　3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續，并負責色帶的更換。

　　4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的紙卷筒。

　　5、大號塑料袋，由門店接貨員統一領用，微機室負責領用數量，店內保管人員應將一個月收銀臺的'領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發工資。

　　6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監督使用，如發現浪費現象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內，由店內處理管理人員。

　　7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發；長款萬分之三以內為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。

　　耗材管理制度 11

　　為加強藥品及醫用耗材的采購、入庫、保管和出庫的管理，防止資產流失，減少損耗，保證質量，保障醫療安全，特制定本制度：

　　1、采購按照“面向臨床、服務患者”的要求，原則上既要滿足臨床需要，又要防止過量積壓，占用流動資金。藥劑科根據醫院每月或每季度臨床業務用量和庫存量，擬定采購計劃，報分管副院長審批后，按照《醫院藥品及耗材使用目錄》，進行網上采購。嚴禁標外采購和自行采購或超計劃采購。采購毒麻藥品、新特藥品、鋼板及輸液管、透析器等無菌用品要嚴格程序，保證質量和安全。

　　2、入庫藥庫保管員要按照采購計劃憑票入庫，同時認真核對品名、規格、產地、數量、有效期等，檢查產品包裝無毀損后，方可入庫。醫用耗材要查驗生產批準文號。嚴禁不合格藥品及醫用耗材進入倉庫。

　　3、保管藥品及醫用耗材要按照其類別、劑型、理化性質和特殊保存要求進行分類存放。24小時對倉庫的溫、濕度進行監控，需冷藏保存的藥品要上墻提示標志，必須進冰箱、冰柜保存。保管員每月對藥品、醫用耗材有效期進行查對，對接近失效的藥品及醫用耗材，必須提前6個月上報藥劑科長及分管副院長。領發應遵循先進先出的原則，避免倉庫藥品及醫用耗材過期、失效、霉爛、變質。同時做好防火、防盜、防蟲、防鼠工作。庫房區域嚴禁吸煙，并雙人雙鎖保管。

　　4、出庫藥房或臨床醫技科室領取藥品及醫用耗材，必須由科室負責人或科室指定專人到藥庫領取。先開出庫單，認真核對品名、規格、劑型、產地、單價及數量等，并確認無誤簽名后方可發放。嚴禁無票出庫或代領出庫。領取醫用耗材由臨床或醫技科室按月用量擬定計劃，報分管副院長審批后，方可開據出庫單。

　　5、處罰凡違反上述管理制度，未造成直接經濟損失的.，扣發當事人當月全部獎金；造成藥品及醫用耗材積壓、失效、被盜等直接經濟損失的，當事人承擔損失的30%—50%，扣發當事人當月全部獎金，直至離崗培訓或調離工作崗位。

　　耗材管理制度 12

　　學術報告廳是學校重要的學術交流活動場所。為加強報告廳管理，充分發揮其作用，根據學校實際情況，特制定本管理辦法。

　　1、該廳主要用來舉辦學術交流活動、有校內外專家或校領導參加的會議、報告，或者經校領導批準的全校性活動等，部門的各種會議及各類學生活動原則上不使用學術報告廳。

　　2、圖文信息中心的教育技術中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術維護等支持。

　　3、物業服務公司負責報告廳衛生清潔工作及其財產安全管理等。

　　4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網站下載使用申請表，按要求填寫并履行相關審批手續后送交教育技術中心。

　　5、教育技術中心根據審批意見，結合報告廳使用情況進行安排，按照申請順序進行安排，如若與學校臨時安排的重大活動沖突，則服從統籌安排。

　　6、各部門若在辦理使用手續后，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。

　　7、學術報告廳按照“誰使用，誰負責”的.原則，使用學術報告廳的部門自行安排會務，明確責任人，并安排專人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。

　　8、除正常活動需要的會標或橫幅外，未經學校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語、廣告等，未經圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。

　　9、使用單位要對參與活動的人員進行提示，必須愛護報告廳內公共設施，注意廳內外環境衛生。

　　10、報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設備由專人負責，其他人員不得擅自操作。

　　11、學術報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

　　12、活動結束后，使用申請人應協助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業管理員進行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。

　　13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評并及時報告學校。

　　14、教育技術中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，并定期聯系相關人員檢修設備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發現問題認真處理，及時匯報。

　　耗材管理制度 13

　　一次性衛生材料，是指無菌、無熱原、經檢驗合格，在有效期內一次性直接使用的醫療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器、無菌輸血器和無菌輸液袋等。

　　低值醫用耗材，是指醫用消毒劑類、醫用高分子材料類、敷料類、口腔耗材類、醫技耗材類、麻醉耗材類、計生用品類的醫用衛生材料。如各類消毒液、醫用膠片、醫用高分子夾板、彈力套、各類活檢套件、義齒、紗布、棉簽、避孕環等。

　　1.嚴格執行醫院醫療器械管理制度，對一次性衛生材料、低值醫用耗材，進行采購和驗收。驗收記錄應包括：產品名稱、型號規格、產品批號(生產日期)、滅菌批號、產品有效期、產品合格證、生產廠商、供貨單位、購貨數量、購貨價格、購貨日期、驗收日期、驗收結論，驗收人員簽字等內容；按照記錄能追溯到每批無菌器械的進貨來源。

　　2.從醫療器械生產或經營企業采購無菌器械，應驗明醫療器械生產或經營企業的必要證件（醫療器械生產許可證、醫療器械經營許可證、醫療器械產品注冊證）、銷售人員的合法身份，如果是代理產品，還應有有效的產品代理證書。

　　3.對一次性衛生材料、低值醫用耗材實行領用總量控制，實行按需申購領用。科室每月領用量最多不超過30日的使用量，以便于醫院核算的準確性。醫技、臨床科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度并說明原因。對所有出現異常領用量的情況，將實施追蹤審核。科室一次性衛生材料、低值醫用耗材使用增長幅度，應與同期業務收入增長比例同步，不能明確解釋增加原因的將追究科室的管理責任。

　　4.一次性衛生材料、低值醫用耗材須應存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，并保持清潔。拆開外包裝的一次性無菌醫療用品，必須放置于無菌物品存放柜內。

　　5.一次性衛生材料、低值醫用耗材由設備科統一調配，原則上近有效期者先用。在新品種進入院時，對已有類似庫存的`物資，申購科室應負責使用或協助處理。

　　6.一次性衛生材料必須一人一用一處理，嚴禁重復使用。使用后的一次性衛生材料，嚴格按照一次性衛生材料使用后銷毀制度，進行分類后集中交由清理公司進行無害化處理，并做好記錄。

　　7.若發現小包裝已破損、標識不清的一次性衛生材料、低值醫用耗材，應立即停止使用、封存，并與生產廠家聯系，予以更換。

　　8.若發現不合格產品，應立即停止使用、封存，并及時報告所在地藥品監督管理部門，不得擅自處理。經驗證為不合格產品，在所在地藥品監督管理部門的監督下予以處理。

　　9.一次性衛生材料、低值醫用耗材在使用過程中或使用后發生可疑不良事件時，應按規定及時報告省、市醫療器械不良事件監測中心。

　　耗材管理制度 14

　　一、醫用耗材指醫院臨床、醫技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

　　二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《安陽市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬醫院臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由總務科統一采購安陽市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

　　三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，總務科方可采購、發放、執行。

　　四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字后報庫管，交采購匯總，總務科復核，主管院長批準后，實施采購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

　　五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

　　六、臨床所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審核，交主管院長批準后，從中標品種中采購、使用。

　　七、醫院感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處理的.監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

　　八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

　　九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《武漢市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

　　耗材管理制度 15

　　第一條為節約行政成本，不斷規范全局辦公電腦及耗材的購買和使用，以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

　　第二條電腦設備及耗材的采購原則上采用招標集中采購和應急詢價采購方式進行，以招標集中采購為主。

　　第三條局成立招標集中采購小組（以下簡稱采購小組），牽頭單位為辦公室，成員單位為紀檢監察室、財務科、信息中心、工會。

　　第四條組織招標由采購小組事先確定邀標單位，邀標單位不得少于5家。

　　第五條信息中心根據庫存和需求狀況編制招標采購計劃，報分管領導審批。

　　第六條招標須按批準的采購計劃發標，耗材招標每半年組織一次。招標時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的'一名科室負責人或成員參加，提高透明度。

　　第七條采購小組按照招標確定的中標單位和價格組織采購，一次性到位。

　　第八條遇有未列入集中采購計劃但需采購的情形，按以下程序操作：首先由使用部門向信息中心提出，信息中心確認后向辦公室提交所需清單，辦公室根據申請提請分管領導審批后由采購小組進行采購。

　　第九條電腦及耗材的保管、發放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫，信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發現中標單位所發標的與中標合同不符，應當采取拒收措施。

　　第十條財務部門憑借完整的招標合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

　　第十一條使用部門需領取電腦設備和耗材時，由使用部門填寫制式申請單，送信息中心確認并簽字后，到辦公室領取。領用的物品除紙張、墨粉、色帶外，其他可修復物品或有形已耗品需實行以舊換新，登記入庫。

　　第十二條信息中心負責全局電腦設備及耗材的換裝維護工作，確保及時到位。

　　第十三條每年的12月下旬，辦公室牽頭，局采購小組對庫存新舊物資進行盤點，帳物相符后，廢舊物品列清單報分管局長批準后進行處置。

　　第十四條該制度從發文之日起試行。

　　耗材管理制度 16

　　1.導管室使用的介入性導管必須在醫療設備科有備案，并且是衛生部、自治區衛生廳、南寧市衛生局統一招標的中標或經我院審計科審計，主管院領導批準采購的產品。

　　2.導管室使用后的介入性導管必須填寫“醫療材料、低耗品申購表”并附“植（介）入類醫療器械使用清單”報送醫療設備科。

　　3.報送的'清單上必須注明患者姓名、住院號、使用日期、產品名稱、規格型號、數量，并經手術者、主管護士、護士長和科室主任簽名確認。

　　4.凡在導管室手術中使用的物品，必須由導管室統一管理。

　　5.導管室備有介入性導管使用記錄本，并要求經手人簽名。

　　6.使用過的物品經手術者、主管護士、導管室護士長和科室主任核實并報送醫療設備科。

　　7.一次性介入導管使用后，由物業部回收集中處理，并做好交接登記，醫療廢棄物嚴格按有關規定做好分類。

　　8.一次性介入導管耗材不得復使用。

　　9.導管室介入性導管耗材設出入庫登記本并做到賬目相符。

　　10.導管室介入性導管耗材定期檢查有效期及外包裝完整性。

　　11.導管室介入性導管耗材設專本、專人、專柜、加鎖保存，并定期檢查及時補充。

　　12.導管室主任、護長對耗材不定期抽查使用情況及庫存數目。

　　耗材管理制度 17

　　為了規范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。

　　一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產品等。

　　二、購進審核管理：購進藥品、耗材應當以保證質量為前提，從具有合法資格藥品生產，藥品批發企業采購藥品，嚴格審核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質，建立供貨單位檔案。

　　三、驗收管理：建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其它標識；不符合規定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

　　四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標注的條件及有關規定儲存，做好溫濕度的監測和管理，溫濕度超出規定范圍的，應及時調控并予以記錄。

　　五、使用管理：必須憑本店的執業醫師開具的處方或醫囑進行。藥品、耗材發放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發放的`原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少保存一年。在完成處方調配后，必須按照有關規定妥善保存處方。

　　六、應急管理：藥品安全突發事件后，應當立即向區市場和質量監督管理局報告，積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發藥品安全事件。

　　耗材管理制度 18

　　（一）應建立統一的追溯信息登記制度。所有醫用高值耗材不得由供應商直接送入醫技、臨床科室，供應商必須事先交付設備科材料倉庫，設備科按照規定驗收程序入庫，送交使用部門要有專人簽字接收，詳細記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的信息，包括品名、規格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號、注冊證號、廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯系電話等計算機信息系統進行追溯登記。使用科室詳細記錄收費信息，確保沒有漏費和重復收費。若違反者所產生的費用由使用科室承擔。高值耗材使用信息登記表由臨床使用科室送至設備科存檔保管，檔案保存期五年。

　　（二）邀請外院專家隨帶的醫用高值耗材，需事先提供完整的證件、報價等交設備科審核、議價后報請院長，分管領導批準方能使用，違反者所產生的費用由使用科室全部承擔。同時所用的醫用高值耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹，征得患者和家屬同意并簽字。

　　（三）對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的高值耗材，可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用，但在手術后必須及時填寫高值耗材使用信息登記表，同時附《病人家屬手術知情同意書》與進貨發票一起作為驗收入庫的憑據，高值耗材使用信息登記表及病人病歷檔案一起完整保存。高值耗材使用信息登記表檔案保存期五年。

　　（四）貴重或技術難度較高的高值耗材，需請廠家派專業人員進行現場技術指導，如跟臺參與手術等，但必須按相關規定具有由當地衛生行政部門核準的從事醫生工作的資格，并有雙方簽字的.安裝記錄。

　　（五）屬于臨床試用、驗證的醫用高值耗材應按新增的醫用高值耗材方式填報申請，按照規定程序審核批復后試用，并在規定的時間內填寫出試用報告，而后確認療效良好又為臨床所必須，按照新增醫用高值耗材處理。

　　（六）依據供應的醫用高值耗材在滿足臨床要求的情況下，任何人均應無條件的使用，對高值耗材正常使用中發生的可疑不良事件，應按規定及時上報設備科。由設備科上報自治區醫療器械不良事件監測中心。

　　耗材管理制度 19

　　一、總則

　　為了確保手術室醫用耗材的安全、有效使用，提高醫療服務質量，保障患者權益，根據國家相關法律法規和醫院的實際情況，特制定本管理制度。

　　二、管理職責

　　1. 手術室護士長負責手術室醫用耗材的全面管理工作。

　　2. 設立專門的耗材管理員，負責日常的耗材收發、登記和庫存管理。

　　三、采購計劃與審批

　　1. 根據手術室的手術量、病種特點和臨床需求，制定合理的采購計劃。

　　2. 采購計劃需經手術室主任審核，報醫院相關部門批準后執行。

　　四、入庫驗收

　　1. 新購入的醫用耗材必須經過嚴格的驗收程序。

　　2. 驗收內容包括產品的名稱、規格、數量、生產日期、有效期、包裝完整性、合格證明等。

　　3. 驗收合格的耗材方可入庫。

　　五、儲存保管

　　1. 按照耗材的性質、用途和儲存要求，分類存放于專用貨架或庫房。

　　2. 對溫度、濕度有特殊要求的耗材，應存放在符合條件的環境中。

　　3. 定期對庫存耗材進行盤點，確保賬物相符。

　　六、領用與發放

　　1. 手術室護士根據手術安排，填寫領用申請單。

　　2. 經護士長批準后，從庫房領取所需耗材。

　　3. 發放時，耗材管理員應仔細核對領用信息。

　　七、使用管理

　　1. 醫護人員在使用醫用耗材時，應嚴格遵守操作規程和無菌原則。

　　2. 對于高值耗材，應在使用前與患者或家屬進行確認，并做好記錄。

　　3. 及時處理使用后的'耗材，按照醫療廢物管理規定進行分類處理。

　　八、質量監控

　　1. 密切關注醫用耗材的使用效果和質量反饋。

　　2. 對出現質量問題的耗材，立即停止使用，并上報醫院相關部門。

　　九、盤點與結算

　　1. 每月進行一次庫存盤點，核對庫存數量和賬目。

　　2. 與醫院財務部門協作，完成耗材的費用結算工作。

　　十、培訓與教育

　　定期組織手術室工作人員進行醫用耗材管理知識培訓，提高管理水平和規范操作意識。

　　十一、監督與檢查

　　1. 醫院相關部門定期對手術室醫用耗材管理情況進行監督檢查。

　　2. 對違反管理制度的行為，及時予以糾正，并視情節輕重給予相應處罰。

　　本制度自發布之日起施行，如有未盡事宜，由醫院相關部門負責解釋和修訂。

　　耗材管理制度 20

　　一、總則

　　為了規范手術室醫用耗材的管理，確保醫療質量和安全，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、耗材采購

　　1. 根據手術室的需求，制定科學合理的采購計劃。

　　2. 采購應遵循質量優先、性價比合理的.原則，選擇具有合法資質的。供應商。

　　三、耗材入庫

　　1. 嚴格執行入庫驗收制度，核對耗材的名稱、規格、數量、有效期、包裝等。

　　2. 驗收合格的耗材及時入庫，并做好記錄。

　　四、耗材儲存

　　1. 設立專門的儲存區域，分類存放不同類型的耗材。

　　2. 按照耗材的儲存要求，控制溫度、濕度等環境條件。

　　3. 定期對庫存進行盤點，確保賬物相符。

　　五、耗材領用

　　1. 手術室護士根據手術安排，憑領料單領取所需耗材。

　　2. 嚴格控制領用數量，避免浪費和積壓。

　　六、耗材使用

　　1. 醫護人員在使用耗材時，應嚴格按照操作規程進行。

　　2. 對高值耗材進行追蹤管理，記錄使用患者的信息。

　　七、耗材監控

　　1. 定期評估耗材的使用情況，分析合理性和有效性。

　　2. 對出現質量問題的耗材，及時采取停用、召回等措施。

　　八、耗材報廢

　　1. 對過期、損壞或無法使用的耗材，按照規定程序進行報廢處理。

　　2. 做好報廢記錄，注明報廢原因和處理方式。

　　九、培訓與教育

　　定期組織手術室工作人員進行耗材管理知識的培訓，提高管理水平。

　　十、監督與檢查

　　成立監督小組，定期對手術室耗材管理情況進行檢查，對違規行為進行糾正和處理。

　　本制度自發布之日起施行，如有未盡事宜，由手術室管理部門負責解釋和修訂。

　　耗材管理制度 21

　　倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

　　一、材料申購

　　1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。

　　2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

　　3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

　　4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

　　5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。

　　二、材料入庫

　　1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。

　　2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

　　3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。

　　4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。

　　5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。

　　6、清點無誤后的材料必須分類擺放。

　　三、材料管理

　　1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域），各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

　　2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

　　3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

　　4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

　　5、對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。

　　6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作

　　7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。

　　8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。

　　9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

　　10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

　　11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

　　四、材料出庫

　　1、各部門申購的'一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。

　　2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。

　　3、各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數量，雙方簽字核準后方可入庫提料。

　　4、領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

　　5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。

　　6、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。

　　7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。

　　8、做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。

　　9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計；做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作；

　　五、耗材報表

　　1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。

　　2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

　　3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

　　4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。

　　耗材管理制度 22

　　一、醫用耗材指中心臨床、醫技科室、公衛科室用于病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。

　　二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《朔方路社區衛生服務中心醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》，凡屬中心臨床、醫技科室所需的醫用耗材，均由后勤保障部統一采購銀川市集中招標品種，不得以任何借口，任何理由采購使用非中標品種，各使用科室不得自行采購。

　　三、各臨床、醫技科室本著節約為主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的'低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字后，經主管領導批準，后勤保障部方可采購、發放、執行。

　　四、醫用耗材由各科室負責人報庫管，庫管實施采購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。

　　五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發放。

　　七、中心感染管理科應履行對一次性醫用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規范的品種有權禁止購入使用。

　　八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。

　　九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《銀川市醫用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。

　　耗材管理制度 23

　　為加強對高值醫用耗材申領、保管、發放、使用、效果評價、不良事件報告等環節的控制，保障臨床合理使用高值耗材，形成高值醫用耗材從準入到臨床安全使用的可追溯全過程綜合管理，保證醫用質量和醫療安全，制定本管理制度。

　　一、高值醫用耗材的臨床應用（使用）購進，需經《醫療設備、耗材管理委員會》篩選通過后方可準入。

　　二、我院高值醫用耗材的購進，執行“河南省醫藥耗材采購交易服務中心”統一招標掛網的結果；購進未在“河南省醫藥耗材采購交易服務中心”掛網目錄的高值耗材，需根據臨床科室提出的購置申請，提交我院醫療設備、耗材管理委員會進行論證、議價篩選后上報“河南省醫藥耗材采購交易服務中心”，執行篩選結果。

　　三、高值醫用耗材指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的`消耗型醫用耗材。

　　四、驗收高值耗材時須依據《河南省醫用耗材采購交易平臺》中網采目錄內的產品和醫院新增醫用耗材采供評選產品，核對高值耗材的名稱、品牌、規格型號、數量、批號、滅菌日期、有效期、進口耗材的中文標識等。急診高值耗材的使用，按程序實施緊急采購并及時辦理相關手續，驗收時要認真查看耗材的外觀、形狀、包裝、密封等情況。使用部門反映耗材質量問題時，要立即查證并通知醫學裝備部。嚴防不合格耗材進入庫房。

　　五、高值耗材的出庫遵循“先進先出、近效期先出、按批號發貨”的原則。高值耗材的發放，做到及時、準確、無差錯。

　　六、庫管負責每天盤點高值耗材的數量，并對庫存種類、數量的變化趨勢進行統計分析，合理制定高值耗材的采購計劃。保障物品不積壓、不斷貨。根據耗材物資的性能特點，采取各種控制和調節溫度、濕度的措施，使物資保持最佳環境。

　　七、各臨床科室使用植入性醫用高值耗材要嚴格執行國家有關規定。

　　耗材管理制度 24

　　3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續，并負責色帶的更換。

　　4、保鮮膜由使用單位領用時，需交回使用過的紙卷筒。

　　5、大號塑料袋，由門店接貨員統一領用，微機室負責領用數量，店內保管人員應將一個月收銀臺的`領用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務室扣發工資。

　　7、收款員長短款當日處理標準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發;長款萬分之三以內為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。

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