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財務部規章制度

時間:2022-07-06 17:23:54 規章制度 我要投稿

財務部規章制度(合集)

  在學習、工作、生活中,我們每個人都可能會接觸到制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢?以下是小編幫大家整理的財務部規章制度(合集),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

財務部規章制度(合集)

  一、業務發生時,必須由承接業務的負責人開具《業務流程單》,并收取50%定金(固定簽單客戶除外,簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協議》),特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批準。定金和業務流程單及時交給財務部。

  二、每天分類整理存放好當日《業務流程單》,定時接受工程部負責人和制作部責任人的業績查詢;

  三、次日十點以前出納必須將當日所收現款入帳,支票類必須在規定時限內及時入賬。

  四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;

  五、簽單合作單位當月底扎賬,經辦人和副總經理在對方的業務明細單據上簽字確認后提交總經理審核后,辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣,收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條,加蓋公司公章;

  六、副總經理督促財務部每月月底(與客戶有特殊約定的除外)整理好簽單客戶的業務對賬單,分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽字后再發給客戶方相關負責人,并整理好其大它相關的.結算資料后及時催收欠款;

  六、每月22日前由執行部做好上月工資表,副總審核后上報總經理簽字確認后28日發放。

  七、對報銷原始憑證的規定及審核:對原始憑證的技術性要求:報銷憑證必須填寫金額大寫,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,除經辦人在憑證上簽字外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

  八、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。

  九、年終扎賬時,財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字;

  十、當月無違反以上規定者獎b分20分,違規者每次扣b分20分。

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