原材料管理制度最新

時間：2023-11-01 07:54:05 管理制度我要投稿

相關推薦

原材料管理制度最新

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編整理的原材料管理制度最新，歡迎大家分享。

原材料管理制度最新

原材料管理制度最新1

　　1、為提高建筑安裝企業材料管理水平，實現采購供應工作程序化、規范化，達到及時配套供應，降低采購成本，加速資金周轉，保證工程質量和工期的目的，特制訂本制度。

　　2、凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應管理范圍。

　　3、材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風。

　　4、材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無上崗證不準從事采購工作。

　　5、材料采購訂貨計劃編制

　　（1）單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制，在工程開工前提出；

　　（2）構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報；

　　（3）材料需用計劃:根據施工方案，按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制；

　　（4）采購供應計劃:根據編制的`材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃；

　　（5）計劃執行過程中，遇有設計變更和技術洽商，應及時提出變更計劃，據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。

　　6、采購訂貨

　　（1）采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產需要；

　　（2）采購訂貨要堅持三比一算、先看后買的原則，不得盲目采購；對有安全規定的材料必須到指定廠家購買；

　　（3）采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明，具備有關的檢測試驗等資料；對無材質證明的材料和產品一律不得采購；

　　（4）大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料，須經主管領導審批后方可進行；

　　（5）凡有特殊技術要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底，事后進行技術驗收；必要時在加工期間進行質量檢查；

　　（6）凡不能及時結清的采購訂貨，必須按合同法的規定，認真簽訂合同并嚴格履行；

　　（7）企業必須制訂內部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務、程序，設立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；

　　（8）采購人員必須設有采購登記臺賬，借款報銷臺賬；企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

　　7、采購訂貨驗收

　　（1）對采購訂貨的材料，應根據采購計劃，合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定，嚴格檢查驗收；

　　（2）對驗收不合格的材料及產品要按合同條款，由責任方承擔全部經濟責任，由采購人員負責找供方協商處理；

　　（3）材料進場驗收合格后，應在當日簽署有關交接手續或憑證，并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

　　8、在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

　　（1）屬于規定范圍內的途耗發生的量差，由經辦人按審批程序報批處理；

　　（2）屬于非正常發生的量差，由經辦人負責同供方核實，損失由責任方承擔；

　　（3）建設單位一般不指定材料（或產品）生產單位。若指定，所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償；

　　（4）對材料賬務處理必須遵守如下規定。

　　1)為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接；

　　2)各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞；

　　3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實，由負責人、經辦人蓋章，統一歸檔，并妥善保存。

　　9、采購供應統計核算工作

　　（1）采購供應核算必須遵循誰采購供應誰核算的原則；

　　依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本，做到日清月結，按季出成本報表，并進行采購成本分析。

　　（2）采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費（采保費）、稅金及利息；

　　（3）材料統計核算必須以各種憑證為依據，真實反映材料采購供應經營成果；

　　（4）采購供應統計核算必須具備如下報表:

　　1)材料收、支、存統計報表；

　　2)單位工程供(耗)料統計報表；

　　3)采購成本盈虧統計報表；

　　4)資金運用情況統計報表。

　　10、違反此制度的，按以下規定處罰。

　　（1）有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10%；

　　1)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；

　　2)越權采購或未按規定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經濟損失；

　　3)在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

　　（2）有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理；

　　1)在供應中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉嫁虧損，給使用者造成損失；

　　2)違反物資政策，物資紀律和廉潔規定，以物謀私，撈取好處，給企業造成經濟損失；

　　（3）有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款；

　　1)工作責任心不強，造成賬目和手續混亂，財產不清，債權債務無法清理或形成死賬者；

　　2)弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實虧者；

　　3)違反規定，擅自銷毀單據、憑證和賬冊者；

　　4)拒絕上報各種統計報表之一者；

　　5)不履行規定職責，使工作秩序不能正常運轉，經多次提出無改進者。

　　11、附則

　　（1）本制度由總公司物資供應部負責解釋；

　　（2）本制度自20xx年xx月xx日起執行。

原材料管理制度最新2

　　為加強物資采購管理，保證質量、節約資金、減少成本，提高公司經濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，務必采取“貨比三家、招標擇優、競價采購”、“大宗物資、關鍵、大型設備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優訂貨”方法進行。一筆業務簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經主管副總經理、供應部長、設備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的'簽批權限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經理簽批。

　　四、公司財務部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務部有權拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經濟合理”的原則，嚴格按公司有關規定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

　　六、各有關人員在物資采購供應工作中，如發現弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環節出現問題，要追究當事人的職責。

原材料管理制度最新3

　　1.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　2.對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

　　3.搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。

　　4.負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

　　5.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統計資料，為改善管理，提高經濟效益提供依據。

　　１、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的.耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

　　２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　　３、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。

　　４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。

　　５、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

　　６、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

　　７、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　　８、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。

　　１０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續。

　　１１、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。

　　１２、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　１３、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

　　１４、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。

原材料管理制度最新4

　　（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

　　（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

　　（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的`銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

　　（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

【原材料管理制度最新】相關文章：