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2016年采購(gòu)人員行為規(guī)范
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采購(gòu)人員行為規(guī)范
第一部分 總則
一、采購(gòu)業(yè)務(wù)人員與供應(yīng)商合作及所有的商業(yè)活動(dòng)必須遵循誠(chéng)信與商業(yè)道德準(zhǔn)則的原則。
二、采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵循xx采購(gòu)流程與制度規(guī)范，圍繞“價(jià)值采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)”的總體采購(gòu)策略，遵從公正、公開(kāi)、公平的原則，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)為公司獲取最佳的總體價(jià)值，確保每一項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)和決策都能為公司帶來(lái)最佳綜合利益。
三、本準(zhǔn)則適用于xx及其控股子公司。
第二部分 細(xì)則
第一章 采購(gòu)業(yè)務(wù)人員定義
采購(gòu)業(yè)務(wù)人員不僅指采購(gòu)部門(mén)的專(zhuān)職采購(gòu)人員，還包括所有參與采購(gòu)業(yè)務(wù)或參與采購(gòu)授權(quán)業(yè)務(wù)履行的其他相關(guān)人員。包括但不限于：IT、營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈、工程、行政等參與采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員。
第一條 目的
為加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確規(guī)定了采購(gòu)業(yè)務(wù)人員的日常行為準(zhǔn)則，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員開(kāi)展采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)必須時(shí)刻遵守的行為規(guī)范。
第二條 適用范圍
采購(gòu)業(yè)務(wù)人員是指公司采購(gòu)部門(mén)(包括公司本部采購(gòu)職能和事業(yè)部采購(gòu)職能)的專(zhuān)職采購(gòu)人員，還包括參與采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行的其他部門(mén)工作人員。
第二章 行為規(guī)范
第一條 職業(yè)操守
采購(gòu)業(yè)務(wù)人員與供應(yīng)商合作及所有的商業(yè)活動(dòng)必須遵循誠(chéng)信與商業(yè)道德準(zhǔn)則的原則。
員工個(gè)人品德操守直接影響公司的形象與信譽(yù)，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)注意個(gè)人品德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守公司關(guān)于員工的品行操守要求，包括但不限于：
(1)遵守法律和基本的社會(huì)公德;
(2)不參與賭博;
(3)嚴(yán)禁出入不健康的場(chǎng)所;
(4)不應(yīng)有可能被認(rèn)為性騷擾的言行舉止;
(5)不應(yīng)誹謗、詆毀他人;
(6)不應(yīng)有違反國(guó)家法律禁止的其他行為。
采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)確保采購(gòu)活動(dòng)和決策遵循公司采購(gòu)流程和制度規(guī)范，體現(xiàn)公平、公正、公開(kāi)的原則，并盡量能為公司帶來(lái)最佳的總體利益。
第二條 采購(gòu)業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程行為要求
1、采購(gòu)業(yè)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商的承諾必須得到公司合法授權(quán)或相應(yīng)的審批。
2、采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)合法發(fā)展與所有供應(yīng)商的關(guān)系，在執(zhí)行業(yè)務(wù)過(guò)程中，要遵守所有適用于業(yè)務(wù)的法律法規(guī)。
3、采購(gòu)人員去供應(yīng)商處不得少于2人。
4、原則上不許動(dòng)用供應(yīng)商資源為自己及親朋好友、部門(mén)活動(dòng)辦事，所有員工如有特殊需求，按市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算及付費(fèi)并申報(bào)。
5、禁止貪污受賄。凡是貪污受賄，一律按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并對(duì)涉及違反相關(guān)法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。
6、采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)致力于使公司在任何一次采購(gòu)項(xiàng)目中獲得最為優(yōu)惠的商務(wù)條件和服務(wù)。在采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員可能控制的范圍內(nèi)，獲得當(dāng)時(shí)最好的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)，不得以已經(jīng)存在的供應(yīng)渠道、采購(gòu)價(jià)格和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為理由而降低工作的質(zhì)量。包括：
(a)嚴(yán)格按照采購(gòu)流程和制度規(guī)范選擇供應(yīng)商。
(1)、供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循T(技術(shù)及技術(shù)服務(wù))、Q(質(zhì)量)、R(響應(yīng)能力)、D(供貨表現(xiàn))、C(成本)、E(環(huán)保)、S(社會(huì)責(zé)任)、S(網(wǎng)絡(luò)安全)綜合最佳的原則;
(2)、供應(yīng)商的選擇是一個(gè)集體決策的過(guò)程，任何采購(gòu)業(yè)務(wù)人員禁止運(yùn)用或試圖運(yùn)用自身的影響力，使特定供應(yīng)商得到“特殊待遇”。
(b)公司禁止供應(yīng)商與員工或其主要親屬有私人利益關(guān)系(簡(jiǎn)稱關(guān)聯(lián)供應(yīng)商)。
(1) 不得主動(dòng)向公司介紹、推薦關(guān)聯(lián)供應(yīng)商及其產(chǎn)品，或以任何方式充當(dāng)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商與xx公司的中介
(2)不得參與關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的考察、談判、評(píng)估、選擇以及與該供應(yīng)商交易有關(guān)的其他活動(dòng)。
(3) 不得接受關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的委托，代表該關(guān)聯(lián)供應(yīng)商與xx公司進(jìn)行任何接洽、會(huì)談;
(4)嚴(yán)禁向公司的供應(yīng)商或合作伙伴推薦與自己存在利益的二級(jí)供應(yīng)商，不得在供應(yīng)商處掛靠、返包業(yè)務(wù);
(5)特殊情形下，如涉及關(guān)聯(lián)供應(yīng)商，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)申報(bào)，并在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中遵循回避原則。不得以任何方式犧牲公司利益，而為關(guān)聯(lián)供應(yīng)商牟取不當(dāng)利益。
(c)對(duì)于聲稱與部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)有私人關(guān)系的供應(yīng)商，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)申報(bào)，并嚴(yán)格按照采購(gòu)流程和制度規(guī)范處理與該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系。
7、原則上x(chóng)x離職員工投資、持股或擔(dān)任重要職位的公司不得成為xx的供應(yīng)商。xx離職員工2年內(nèi)不得到供應(yīng)商處擔(dān)任與xx業(yè)務(wù)接口工作。如有xx離職員工在供應(yīng)商處擔(dān)任與xx業(yè)務(wù)接口工作的，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)要求供應(yīng)商更換接口人。
第三條 供應(yīng)商考察
(1)考察目的應(yīng)明確和具體，考察人數(shù)不能少于2人，考察人數(shù)和考察時(shí)間應(yīng)本著業(yè)務(wù)高效原則合理安排，無(wú)關(guān)人員不得前往;
(2)不得要求供應(yīng)商特意安排車(chē)輛到公司、住所、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、或其他地方接送，特殊情況予以說(shuō)明;
(3)不得由供應(yīng)商報(bào)銷(xiāo)或支出考察人員的食宿及其他任何費(fèi)用;
( 4 ) 駐廠人員，日常用餐一律自理，不得要求供應(yīng)商免費(fèi)提供用餐，如果在供應(yīng)商處用餐，則自行付費(fèi);
第四條 禮品收取及商業(yè)款待
xx員工及家屬不得接受超出一般價(jià)值的禮品或商業(yè)款待。
1、禮品收取及處理原則
(1)xx員工應(yīng)該避免受賄或者使人懷疑受賄的行為，員工及家屬不能接受可能影響與xx業(yè)務(wù)關(guān)系的任何贈(zèng)禮。
(2)嚴(yán)禁在非正式商業(yè)活動(dòng)中私自收取業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位任何形式的禮品，嚴(yán)禁直接或間接索取業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的禮物或利益，嚴(yán)禁接受任何回扣、傭金、小費(fèi)等。涉及違反相關(guān)法律的，我司會(huì)將違反者移交司法機(jī)關(guān)處理。
(3)與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位正式公開(kāi)交往中，要尊重對(duì)方在正常商務(wù)活動(dòng)的商業(yè)習(xí)慣。員工可接受具有宣傳贈(zèng)品、文化禮品、紀(jì)念品意義的價(jià)值不超過(guò)人民幣200元的禮品，收取后咨詢禮品管理人員登記后方可自行處理。如果禮品性質(zhì)不符或價(jià)值超過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)禮貌予以拒絕。經(jīng)解釋難以回絕的，可以公司名義先行收下，1個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)郵件形式報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)，抄送禮品管理部門(mén)，并在2個(gè)工作日內(nèi)上交，禮品管理員每月對(duì)禮品上交情況進(jìn)行公示。
(4)快遞郵寄的特產(chǎn)、禮品，若無(wú)法拒收或退回，不論價(jià)值大小，全部上交至禮品管理部門(mén)，由其統(tǒng)一處理。價(jià)值在200元以內(nèi)的禮品，由禮品管理人員通知受禮人領(lǐng)回，超過(guò)200元上交禮品庫(kù)。
(5)公司內(nèi)部員工之間(親屬除外)可贈(zèng)送及接受不超過(guò)100元的結(jié)婚、生小孩等賀禮。
(6)對(duì)供應(yīng)商也應(yīng)做到有禮有節(jié)，相互尊重。
2、商業(yè)款待
(1)經(jīng)常性地接受供應(yīng)商的款待會(huì)影響員工代表公司的客觀判斷力，員工須謹(jǐn)慎處理外部的各種宴請(qǐng)和交際應(yīng)酬活動(dòng)。
(2)xx員工可以接受他人符合商業(yè)慣例的款待，例如餐宴，但費(fèi)用必須合理，如果覺(jué)得某一邀請(qǐng)不合適，應(yīng)拒絕或、向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)或由自己付費(fèi)。
(3)我司接受款待人員不能少于2人，參與者應(yīng)本著業(yè)務(wù)高效原則合理安排，無(wú)關(guān)人員不得前往。
(4)員工不能接受供應(yīng)商以任何名義提供的非正常款待，如旅游、娛樂(lè)等。家屬不能接受供應(yīng)商的任何形式的款待。
(5)當(dāng)供應(yīng)商提出符合商業(yè)慣例的會(huì)議、參觀或考察邀請(qǐng)時(shí)，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后按照《出差管理規(guī)定》實(shí)行;
第五條 采購(gòu)信息的保密和使用
1、 所有采購(gòu)業(yè)務(wù)人員必須遵守《文檔安全管理制度》中關(guān)于文檔安全管理的相關(guān)規(guī)定。
2、 采購(gòu)信息是公司信息資產(chǎn)的重要組成部分，屬于公司的經(jīng)營(yíng)秘密，包括但不限于采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)配額分配、采購(gòu)策略、供應(yīng)商選擇評(píng)估方案等。采購(gòu)業(yè)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)信息有義不容辭的保密責(zé)任和義務(wù)。
3、采購(gòu)業(yè)務(wù)人員原則上只應(yīng)獲得被授權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)信息，并承擔(dān)保密責(zé)任;如因業(yè)務(wù)需要、必須獲得超出被授權(quán)范圍內(nèi)的采購(gòu)信息，應(yīng)當(dāng)通過(guò)合法的渠道申請(qǐng)，并對(duì)獲得的信息承擔(dān)保密責(zé)任。
4、采購(gòu)業(yè)務(wù)人員對(duì)供應(yīng)商及其他業(yè)務(wù)伙伴的商業(yè)信息應(yīng)保守秘密。供應(yīng)商的產(chǎn)品狀況、報(bào)價(jià)等相關(guān)資料，以及公司對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估資料，均為商業(yè)秘密，不得向其它供應(yīng)商透露這些商業(yè)秘密，不得在工作以外運(yùn)用這些資料。
5、在采購(gòu)業(yè)務(wù)履行過(guò)程中，搜集其他公司(包括友商)的資料以進(jìn)行評(píng)價(jià)或信用評(píng)估，是正常的業(yè)務(wù)行為，但應(yīng)從公開(kāi)渠道搜集信息(例如報(bào)刊的披露)，不允許使用任何足以引起爭(zhēng)議的方式。
6、禁止向任何供應(yīng)商做錯(cuò)誤或不實(shí)的說(shuō)明，禁止與供應(yīng)商談?wù)摷皞鞑ビ焉虒?duì)我司的流言蜚語(yǔ)，如果對(duì)方談起，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員可以正面回答，拒絕談?wù)�，并按公司要求作出�?jiǎn)要說(shuō)明。禁止與供應(yīng)商談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事宜，更不能有意或無(wú)意地泄露公司的商業(yè)和技術(shù)機(jī)密。
第六條 個(gè)人品德操守
6.1員工責(zé)任
采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)詳細(xì)了解和認(rèn)真理解行為規(guī)范內(nèi)容，并承擔(dān)如下責(zé)任：
(1)對(duì)于自己或他人違反行為規(guī)范的事件或疑慮，有責(zé)任及時(shí)向上級(jí)或投訴渠道反饋;
(2)反饋問(wèn)題應(yīng)實(shí)事求是，鼓勵(lì)以署名方式提出，不得誹謗和詆毀他人;
(3)有義務(wù)配合有關(guān)人員對(duì)違反行為規(guī)范事件的調(diào)查工作。
6.2部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任
除上述員工責(zé)任外，各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人還應(yīng)擔(dān)負(fù)起更多的責(zé)任，包括：
(1)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可將行為規(guī)范進(jìn)行適當(dāng)?shù)募?xì)化，并通過(guò)溝通、培訓(xùn)、監(jiān)督和檢查，確保下屬對(duì)行為規(guī)范的理解和遵守;
(2)身體力行，樹(shù)立誠(chéng)信的榜樣，營(yíng)造正向的組織氛圍;絕不利用自身的職權(quán)和關(guān)系，影響或誘導(dǎo)員工違反行為規(guī)范;
(3)采購(gòu)崗位屬于關(guān)鍵和敏感性崗位，應(yīng)特別注意選拔、任用恰當(dāng)?shù)膯T工，并通過(guò)崗位輪換等措施保護(hù)公司的利益;
(4)對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取補(bǔ)救行動(dòng)，將違紀(jì)行為的損失降到最低，嚴(yán)禁姑息和縱容違紀(jì)的行為;
第七條 違紀(jì)處罰
對(duì)違反行為準(zhǔn)則的事件或問(wèn)題，將根據(jù)xx相關(guān)規(guī)定處理。
第八條 附則
本文件即日起生效，采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)同時(shí)嚴(yán)格遵循《人力資源管理制度》、《人品舞弊舉報(bào)制度》和本文件。
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