改進方案

時間：2024-11-01 23:45:14 方案我要投稿

關于改進方案合集八篇

　　為保證事情或工作高起點、高質量、高水平開展，時常需要預先制定一份周密的方案，方案指的是為某一次行動所制定的計劃類文書。優秀的方案都具備一些什么特點呢？以下是小編精心整理的改進方案8篇，希望對大家有所幫助。

關于改進方案合集八篇

改進方案篇1

　　為全面提升賓館的服務質量和接待水平，大力提高服務意識，重點樹立良好形象，根據國家旅游局《20xx全國旅游服務質量提升年活動方案》和地區旅游局《旅游服務質量提升年活動方案》，決定在賓館各部門開展旅游星級飯店服務質量提升年活動，制定本方案如下：

　　一、指導思想：

　　以科學發展觀為指導，堅持以“弘揚企業服務理念，塑造服務全新形象”為核心，以服務質量提升為重點，提升全體員工的服務意識、質量意識、品牌意識，提升專業化管理水平，提升全體員工的綜合素質，創造一流的工作環境和氛圍。

　　二、工作目標：

　　通過為期一年的服務質量提升年活動，大力提升服務水平和管理水準，使優質服務的觀念更加深入人心，旅游服務標準體系和質量管理更加完善，賓客滿意度穩步提升。

　　三、活動重點及計劃：

　　（一）健全組織：成立服務質量提升年活動領導小組(略)。

　　（二）啟動與部署階段（20xx年1月-3月）：

　　本階段以“營造活動氛圍、提高服務意識”為根本目標，以“提高認識、查找問題、制定方案”為核心，全面動員，把任務落實到每一個部門、每一位員工。

　　1、查問題，定方案，分任務。賓館組織力量對本賓館的基礎建設、服務質量和管理水平等內容進行全面深入地調研，明確各部門在服務質量上存在的主要共性問題，并掌握各部門突出的個性問題，有針對性地制定提升服務質量的具體工作實施方案，在部門內進行動員部署，指導各部門開展活動。

　　2、明責任、定目標，講激勵。要充分了解“20xx服務質量提升年”活動主題及內涵，明確任務及要求，根據目前賓館實際，以多種形式營造活動氛圍，制定賓館各部門、各階段詳細的活動方案，并認真組織開展好賓館服務質量提升年各項活動。

　　3、分階段主要活動：

　　（1）召開賓館全體員工動員大會，宣布《XX賓館開展“20xx服務質量提升年”活動方案》。

　　（2）舉行管理人員向全體員工承諾活動。

　　（3）全年推出“提升賓館服務質量全面質檢、安檢活動”。通過每周檢查，每月匯總質檢、安檢存在問題，并與每月部門工資考核掛鉤的辦法，全面促進各部門服務質量的提升。

　　（4）3月份開展“展風采、唱紅歌”比賽活動。

　　（5）3月—5月、10月—12月開展以“修煉內功、提升品質”為主題的.系列培訓活動。

　　（6）4月初開展春季消防演練活動。

　　（7）4月低開展配樂詩朗誦活動。

　　（8）6—9月開展“微笑服務月”活動。

　　（三）質量提升階段（20xx年4月-11月）：

　　圍繞質量管理基本要求，全面開展賓館服務質量提升活動，這是質量提升的關鍵，本階段工作的主要流程為“查找問題——主題培訓——專題活動——明查暗訪”，具體步驟如下：

　　1、查找服務質量問題。各部門要從全面提升服務質量的高度出發，認真自查，發現、梳理服務質量問題，配合質檢、安檢組提出的問題，擬定整改計劃，逐步推進以質量管理為核心的賓館管理和運行模式，建立與完善賓館內部的監督和運行服務質量制度和標準。

　　2、進行專項主題培訓。要求賓館各部門結合各自存在的問題，并依據國家《旅游星級飯店星級的劃分與評定》標準和行業《星級飯店訪查規范》，與人事行政部配合，集中或分部門地圍繞“修煉內功、提升品質”，開展各種類、各層次的主題培訓，以全面提升服務技能、服務水平和管理能力。活動時間為20xx年3月至5月和10月至12月。

　　3、進行專項主題活動。展開 “管理人員向員工承諾”、“滿意度測評”、“唱紅歌”、“背詩詞”和“微笑服務月”等主題活動切實提高賓館全體員工的專業素養和品質意識。活動時間為20xx年1月至11月。

　　4、進行服務質量暗訪檢查。11月底，賓館質檢組、安檢組還將對各部門進行服務質量暗訪檢查，對在暗訪檢查中發現的重復出現的服務質量問題將通過員工事業欄進行公告，同時建議影響該部門的年終獎等級。

　　（四）總結鞏固階段（20xx年12月）:

　　鞏固活動成果，探討持續改進的途徑，實現品質的持續提升。

　　1、檢查驗收：將活動計劃、質量提升體系建設、開展培訓、主題宣傳活動、每月查找出來的問題、整改的措施、整改后的效果等內容整理成冊備查。

　　2、總結表彰：對各部門開展“服務質量提升年”活動的情況進行全面總結。同時將根據活動開展情況，予以表彰、激勵和懲罰，并通過員工事業欄公告和全員大會等形式進行宣傳，確保通過“服務質量提升年”活動，涌現一大批優秀的員工和管理人員，從而確保服務質量的全面提升工作的順利進行。同時，對經過整改仍不達標的部門和員工將按照有關標準給予處罰。

　　四、活動要求：

　　1、加強領導，科學管理。為保證活動年取得實效，要成立活動領導小組。由人事行政辦牽頭，具體負責活動的計劃、組織、協調、指導和督查工作。

　　2、宣傳到位，突出重點。做好全員、全方位宣傳，突出每月工作重點，由人事行政部負責，通過發文件、發簡報和員工事業欄張榜等形式對活動進行宣傳。

　　3、建章立制，強化標準。各部門要完善操作流程和自檢制度，強化現場標準化操作流程與細節的管理。

　　4、加強管理，嚴格獎罰。對活動開展期間表現優秀的部門和個人予以表彰獎勵，并作為年終對各部門考核評優的重要依據之一；對活動期間敷衍應付、推諉消極的部門，要追究其負責人的責任。

　　全體員工要高度重視，以身作則，充分認識開展“20xx服務質量提升年”活動的重要意義，切實履行崗位職責，結合工作性質和工作實際，積極投身于提升服務質量的具體工作中去。各部門要按照《方案》的總體要求，結合本部門工作實際，統籌兼顧、系統安排，確保活動有序開展、扎實推進。

改進方案篇2

　　一、每周日上午8：00—10：00為全院大掃除日，大掃除期間，無課學生不得外出，在本宿舍進行大掃除。在大掃除當日，要求各班班主任要深入宿舍對學生清理衛生情況進行督促檢查，將此次活動落實到實處，大掃除期間班主任不得離崗，由院部系組織驗收。

　　二、學校組織專人成立宿舍衛生檢查組，對宿舍衛生進行評分，80分以下為不合格宿舍，80分—95分為達標宿舍，95分以上為衛生優秀宿舍。學校將對檢查結果進行全校通報。

　　三、宿舍衛生大掃除具體達標要求如下：

　　地面：地面干凈、見地本色、無死角、垃圾、痰跡、積水、煙頭、紙屑、雜物等。

　　墻壁：墻壁整潔，無蜘蛛網，無張貼字畫，無釘釘子亂掛衣物，無亂拉電線、晾衣繩。

　　學習桌：桌面干凈，無灰塵，無雜物，物品擺放整齊；桌內物品擺放整齊，干凈整潔，無雜物。

　　床鋪：被子疊放整齊，放置床頭；褥面平整、干凈；床頭不亂掛衣物；床下不亂堆放其它物品，鞋要擺放整齊。

　　門窗玻璃：窗臺壁柜（衣柜）干凈，無污跡，無灰塵，無死角；玻璃干凈明亮，無污跡，無灰塵，無死角；暖氣片干凈，無雜物，無灰塵。

　　洗漱用具：洗漱用具統一分類擺放，整齊干凈。臉盆里外干凈，無污水。

　　燈管：燈管、燈管罩干凈，無灰塵、無污跡；

　　整體布局：室內整體布局整潔大方；非休息時間不拉窗簾；

　　四、檢查驗收

　　學校定于每周一、三、五為宿舍衛生定期檢查日，其余時間不定期檢查。檢查組分為三組，對宿舍衛生進行定期或不定期檢查。

　　第一組：學生處負責人、各院部系分管學生工作領導；

　　第二組：學生處、團委工作人員、各院部系學管科、團總支干部；

　　第三組：學生處、團委工作人員、校學生會成員；

　　五、各院部系要高度重視，嚴格要求，在學生中廣泛動員，確保效果，統一行動。

　　團委、學生處

　　20xx年5月21日

改進方案篇3

　　1 目的和范圍

　　在公司中營造一個激勵改進的氛圍與環境，明確改進方向，通過使用質量方針、質量目標、數據和信息的分析、內部審核、糾正預防措施以及管理評審的結果，不斷地尋求改進的機會，持續改進質量管理體系的有效性，特制定本辦法。【公司安全管理改善方案】

　　本辦法適用于影響質量管理體系、產品、服務和成本的所有活動。

　　2 職責

　　2.1 總經理負責營造一個激勵改進的氛圍與環境，確認改進成果。

　　2.2 管理者代表負責持續改進的目標決策，并領導持續改進活動。

　　2.3 質量部負責持續改進目標的具體策劃和協調，并報告計劃的進展情況和結果。

　　2.4 技術部負責改進項目的技術措施的制訂。

　　2.5 生產計劃部和綜合辦公室分別負責改進項目的資源配置和保障工作。

　　2.6 改進項目執行部門負責制訂和實施改進計劃、記錄并分析改進成果。

　　2.7 相關部門分別負責改進工作的宣傳、培訓、信息提供和核算工作。

　　2.8 營銷部負責有效地處理顧客的意見。

　　3 工作程序

　　3.1 持續改進的氛圍與環境

　　3.1.1 總經理在建立質量管理體系的同時，強調以增強顧客滿意為目標，通過質量方針的建立與實施，倡導和營造一個持續改進的氛圍與環境。鼓勵每個員工把改進作為自己的責任和義務。

　　3.1.2 員工們認識到公司的生存與發展依存于顧客，自覺遵循不斷改進的原則，對改進質量管理體系、產品特性、工藝技術、生產效率以及作業環境等，應積極參與并效力。

　　3.2 質量部通過公司質量方針和目標的貫徹過程、數據分析、內部審核、糾正和預防措施的實施以及管理評審的結果，不斷尋找持續改進的機會，確定需要改進的方面，組織各部門進行策劃，制訂改進計劃，報主管副總經理批準后，組織實施。

　　3.3 持續改進的內容和要求

　　3.3.1 持續改進即改善質量特性、過程的有效性和效率、服務和價格。

　　a)在過程穩定，其能力和性能已滿足基本要求后，減少變差、改善服務活動的質量、提高效率和降低成本，使相關方都受益；

　　b)顧客的明示和隱含的需求和期望、抱怨或產品在使用中出現的問題；

　　c)內、外部質量審核提出需要改進的項目；

　　d)由于產品的缺陷、交貨延誤或服務不及時等原因造成的損失報告；

　　e)顧客和市場的數據和信息分析結果，需要改進的目標或項目；

　　f)涉及法律法規方面的內容；

　　g)糾正和預防措施以及管理評審中提出的需改進的項目。

　　3.3.2 持續改進的重點是優先考慮顧客的需求和期望，并按重要度排序。

　　3.3.3 根據競爭對手的同類產品的價格水平，通過提高生產率、減少浪費等措施以降低成本。

　　3.4 持續改進項目的確定

　　3.4.1 根據3.3的數據和信息來確定改進的需求、時機、目標和項目。

　　3.4.2 在管理者代表的領導下，質量部組織相關部門根據相關的數據和信息以及公司的實際情況提出改進目標、項目。一般項目由管理者代表批準，重大改進項目報總經理批準。

　　3.4.3 經批準的改進項目，由該項目的`執行部門負責制訂具體實施計劃，并報質量部備案。

　　3.4.4 質量部將改進項目匯總后，報計劃部門納入公司的綜合計劃，配備必要的資源，組織實施。并按計劃檢查、驗證、督促改進活動的實施。

　　3.4.5 必要時，技術部按計劃要求，提出技術方案和措施，并參與改進活動的分析、驗證和鑒定工作。

　　3.4.6 新工藝、新技術、新材料的替代應用項目，由技術部負責提出，由主管領導主持，相關部門參加評估或評審。經批準后，技術部制訂具體實施計劃，計劃部門納入綜合計劃組織實施。

　　3.4.7 新產品開發和改進項目，由技術部組織進行質量策劃，編制設計開發計劃，并組織實施。

　　3.4.8 公司內一般的持續改進項目： a)提高顧客的滿意程度； b)減少報廢、返工和返修； c)減少人力和材料的浪費。

　　3.5 日常的改進活動見《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》。

　　3.6 持續改進結果的評價

　　3.6.1 持續改進過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協助分析原因和確定責任部門，并監督措施的實施。

　　3.6.2 改進項目的執行部門，對改進的實施結果按《質量記錄控制程序》的規定進行記錄、分析和總結，形成文字材料后，報質量部。

　　3.6.3 質量部組織相關部門和人員，對改進項目的改進效果進行評審，形成結論并歸檔。

　　3.6.4 改進項目的有效的技術內容，由技術部、質量部分別納入相關技術文件中，以保持其后續有效性，

　　并在此基礎上確定新的改進項目。

　　3.6.5 改進項目的實施結果經評定后，質量部按規定報總經理批準確認，并提出獎懲建議，經批準后予以激勵。

　　3.6.6 重要的改進項目的相關記錄作為下次管理評審的輸入之一。

　　4 相關文件

　　q/byzt04.01—20xx 文件控制程序 q/byzt04.02—20xx 記錄控制程序 q/byzt05.02—20xx 管理評審程序 q/byzt07.03—20xx 設計和開發控制程序

　　q/byzt07.05—20xx 生產和服務提供控制程序 q/byzt08.01—20xx 顧客滿意的監視和測量程序 q/byzt08.03—20xx 過程的監視和測量控制程序 zl—002數據分析管理辦法質量獎懲規定 5 記錄

　　持續改進項目審批表(見附錄1) 持續改進項目評審記錄(見附錄2)

　　附錄1 持續改進項目審批表

　　編號：

　　附錄2 持續改進項目評審記錄

　　編號：

　　4.8 檢查和監督

　　4.8.1 總則

　　企業應定期對已建立的hse體系的運行情況進行檢查和監督，建立定期檢查和監督制度，形成文件，以保證hse體系及其方針目標的實現。 4.8.2 檢查和監督依據

　　a）國家和公司的法律、法規、標準、規定、制度及文件；

　　b）中國石化[1999]安字467號文件中《安全檢查制度》、《職業性健康檢查管理規定》、《中國石油化工集團公司環境保護工作條例》及其他有關規定。 4.8.3 檢查和監督的范圍與內容

　　a) hse管理制度、作業制度及安全作業規定的有效執行情況；

　　中國3000萬經理人首選培訓網站

　　b) 關鍵裝置要害部位的安全運行情況； c) hse設施的完整性與有效運行情況； d) 員工的hse素質與能力；

　　e) 內部信息交流機制的運行情況； f) 各種hse記錄的完整性和有效性；

　　g) 作業場所安全生產情況及各種有毒有害因素的實際表現水平；

　　h) 外排污染物的實測水平和環境質量的表現水平；

　　i）工作場所的勞動保護水平和職工的健康水平。

　　4.8.4 檢查的分類

　　4.8.4.1 國家和公司安排和要求進行的指令性檢查。

　　4.8.4.2企業的常規安全管理、環境管理、健康衛生管理工作檢查，包括日常檢查、定期檢查、專業檢查和不定期檢查四種方式。

　　a）安全檢查的內容主要包括安全管理和現場安全管理：

　　1）安全管理包括安全生產責任制、安全管理制度和安全管理基礎工作的落實及執行情況；

　　2）現場安全包括工藝、設備、儲運、儀表、變配電、消防、檢維修和工業衛生等方面；

　　3）具體內容，按照公司《安全檢查制度》、《石油企業安全檢查重點和安全檢查報告編制要點》的要求執行。

　　b）環境保護檢查的具體內容，按照《中國石油化工集團公司環境保護工作條例》的要求執行；

　　c）健康檢查的具體要求，按照中國石化[1999]安字467號文件中《職業性健康檢查管理規定》執行。

　　4.8.4.3 新建、改建、擴建項目的安全消防、環境保護、工業衛生“三同時”檢查；

　　4.8.4.4 安全檢測與檢驗；

　　4.8.4.5物理性、化學性職業危害因素檢測。

　　4.8.5 檢查的頻次

　　a）國家和公司的指令性檢查，應按要求立即進行；

　　b）常規檢查，公司對直屬企業每年組織一次檢查或抽查，企業每半年組織一次，二級單位每季度組織一次，基層單位每月組織一次；

　　c）新建、改建、擴建項目的安全消防、環境保護、工業衛生“三同時”檢查，根據企業的實際需要進行；

　　d）安全檢測與檢驗，按有關規定和實際需要進行；

　　e）物理性、化學性職業危害因素檢測，按國家、公司的有關規定和企業的實際需要進行。

　　4.8.6 檢查和監督記錄

　　4.8.6.1 對檢查監督結果，應建立hse檢查記錄（臺帳）并編制hse檢查報告。

　　a）hse檢查監督記錄（臺帳）的種類，主要包括：

　　1）hse檢查臺帳；

　　2）hse考核與獎懲臺帳；

　　3）技術練兵及應急預案演練記錄；

　　4）事故隱患整改臺帳；

　　5）塵毒、噪聲監測記錄；

　　6）職工體檢記錄；

　　7）“三廢”排放分析記錄；

　　8）環保設施分析運行記錄；

　　9）環境質量監測記錄；

　　10）關鍵裝置要害（重點）部位的監控記錄；

　　b）hse檢查報告主要包括：

　　1）安全檢查和監督報告：按中國石化[1999]安監字18號《關于印發的通知》有關規定，編制安全技術檢查報告。

改進方案篇4

　　第一點：前臺展示柜。

　　小到私人店，大到品牌店，展示柜的數量決定了一家店的營業額的高低。

　　一般來說，展示柜的數量在兩個到五個之內。

　　當客人進入一家店的時候，首先看到的就是展示柜。因此，在陳列產品的時候，一定要保證最優先的擺放在最醒目、最大的那個展示柜當中。

　　而且一定要將一個展示柜全部放滿之后，再放第二個。

　　有的人可能會疑問，如果有三四個展示柜，只緊湊的放在一個當中，會不會顯得東西很少。

　　這個顧慮是正確的，但是你要知道，如果你出售的產品本身就很少，又放在幾個展示柜的時候，只會讓顧客注意到每個展示柜都空蕩蕩的。

　　但如果你優先放在一個最醒目的展示柜，將其它展示柜的燈熄滅。顧客一般會下意識的忽略。也就是說，關注點會被滿滿的產品所吸引。

　　因此，在門店的第一個陳列方法就是，在放滿第一個柜子之后，再去放第二個柜子，以此類推。

　　所以，對于剛剛開店的各位，如果你們還無法保證門店銷量很充足的情況下，先不要選購那么多的展示柜回來。展示柜很好買的，一開始一到兩個就已經足夠了。

　　第二點：展示柜的擺放和風格

　　展示柜的擺放要求是，當門店前臺有一定面積的時候，不要擺在正中心，應該在進門之后的`一側，一般是右側。這樣是最為順眼的。如果面積不夠，盡量就選購一些可以靠墻放置的展示柜。絕對不能將展示柜大咧咧的放在最中心。

　　風格的話，除了要和你的門店裝潢同步之外，盡量避免買一些華而不實的展示柜。現在有些店是直接沒有所謂的玻璃窗的，直接就將面包放在臺面上，也沒有什么罩子罩著。還美其名曰是什么田園風。

　　其實，這種真的很扯。因為國內絕大部分門店的面包都是甜面包居多。甜面包如果沒有這種玻璃罩子，就直接裸露的放在室內，一到夏天，結果可想而知。雖然也有門店有這樣的擺放，但人家放置的都是很耐放的歐法。所以本質上，面包的種類不同，擺放方式也會有所區別。

　　因此，不要隨便模仿人家，陳列的方法一定要簡單大氣。

　　第三點：產品的重復性

　　什么叫做產品的重復性?

　　我想很多人都會有這樣的感受。到一家店滿目望去，感覺好像每種面包都差不多。就是這種差不多，會讓顧客很大程度上的流失。

　　甜面包有很多款式，有很多裝飾手法。可是因為各種原因可能會造成外形裝飾過于單一的情況。這個時候，就非常容易出問題。

　　比如臺式面包當中，很多包裹了肉類的面包，表面的裝飾很多都是沙拉醬、芝士絲再加上巴西里(亦或者是干蔥)。然后再將這些產品全部擺放在一起的時候，會不會造成視覺疲勞?肯定會!

　　有的顧客喜歡吃又甜又素的，比如甜甜圈、菠蘿包。有的顧客喜歡吃咸的，或者肉類多的，比如熱狗、三明治。有的顧客喜歡吃水果多的，有的顧客喜歡吃酥脆的等等。

　　當你初期因為成本而無法出售各種產品的時候，你就必須保證將看上去可能有所重復的產品盡可能分開放。比如一部分放在第一層，一部分放在第二層。

　　又比如，把一部分放在前面，一部分放在后邊。總之，不要讓顧客一眼看上去，似乎都差不多。連非專業的顧客都覺得看上去差不多，那你做的就相當失敗了。

　　所以，盡量避免產品的重復性。盡量優化后期裝飾的效果，并將相似度高的面包分開陳列，這會是一個比較好的選擇。

　　第四點：不要濫用陳列工具

　　現在產品陳列不如從前，只是一個簡單的柜子。現在出現了多層展示柜，也出現了很多輔助的工具。比如說籃子、鉤子、架子等等。將面包放入其中，的確很吸引人。

　　但是，這些工具不能亂用!

　　首先，你用的這些工具必須是和你門店的裝修風格接近的。假設你門店的風格是歐式簡約風，你忽然放了一個看上去非常靚麗奢華的擺件，恐怕會有些格格不入。

　　所以，風格先找準!

　　其次，還要看看，什么樣的面包適合放在什么樣的工具上。

　　比如甜甜圈，一些門店會掛在特色的鉤子上或者架子上售賣。但是說實話，真的實用么?恐怕不見得吧。

　　且不說，面包在沒有完全冷卻之前這樣懸掛擺放容易損壞。過于花哨的擺盤方式，也會讓顧客看的有些眼花繚亂，在取的時候更容易損壞面包。

　　同時，門店工作人員在擺放的時候，也會浪費更多的時間。

　　又比如，那種籃子，看上去放了滿滿的面包有一種田園風。但是你要不要考慮放在最下面的面包可能會被壓壞?

　　所以實際上，很多現在比較精致的陳列工具，不太適合用在支撐性差的甜面包上。最傳統的方法，往往也是最保險的，因此不要用太多太復雜的陳列工具。否則，也會造成不必要的麻煩。

　　第五點：面包的大小和層次感

　　門店的面包不可能體積一樣大，必然有大有小。大到吐司、手撕包。小到單個的餐包。在陳列的時候切記不可隨便放置。

　　一般來說，吐司等有獨立包裝的大型面包，我們一般都放在展示柜上方，或者單獨放置。是不能和其它面包放在一起的。不然看上去，高低不平，沒有層次感，十分混亂。

　　所以如果你用的多層展示柜，必然要將大小考慮其中。每一層，盡量放大小相似的。

　　如果是一層的展示柜，那么盡量就把吐司放在展示柜外。而一些沒有獨立包裝的大型面包，最好是放在一個角落。不要穿插在其它小面包當中。

　　可能很多人會覺得，為什么我舉例子都是以甜面包為主。那是因為，目前門店主體還是甜面包。今天這篇文章只是我個人的一點經驗，是以一些傳統甜面包的品牌店為藍本總結的。

　　因此，若是有不同意見，歡迎指出!

改進方案篇5

　　壓鑄件生產所出現的質量問題中，有關缺陷方面的特征、產生的原因(包括改進措施)分別敘述于后。

　　一、欠鑄

　　壓鑄件成形過程中，某些部位填充不完整，稱為欠鑄。當欠鑄的部位嚴重時，可以作為鑄件的形狀不符合圖紙要求來看待。通常對于欠鑄是不允許存在的。

　　造成欠鑄的原因有：

　　1)填充條件不良，欠鑄部位呈不規則的冷凝金屬

　　當壓力不足、不夠、流動前沿的金屬凝固過早，造成轉角、深凹、薄壁(甚至薄于平均壁厚)、柱形孔壁等部位產生欠鑄。

　　模具溫度過低

　　合金澆入溫度過低

　　內澆口位置不好，形成大的流動阻力

　　2)氣體阻礙，欠鑄部位表面光滑，但形狀不規則

　　難以開設排溢系統的部位，氣體積聚

　　熔融金屬的流動時，湍流劇烈，包卷氣體

　　3)模具型腔有殘留物

　　涂料的用量或噴涂方法不當，造成局部的涂料沉積

　　成型零件的鑲拼縫隙過大，或滑動配合間隙過大，填充時竄入金屬，鑄件脫出后，并未能被完全帶出而呈現片狀夾在縫隙上。當之種片狀的金屬(金屬片，其厚度即為縫隙的大小)又凸于周圍型面較多，便在合模的情況下將凸出的高度變成適為鑄件的壁厚，使以后的鑄件在該處產生穿透(對壁厚來說)的溝槽。這種穿透的溝槽即成為欠鑄的一種特殊形式。這種欠鑄現象多在由鑲拼組成的深腔的情況下出現。

　　澆料不足(包括余料節過薄)。

　　立式壓鑄機上，壓射時，下沖頭下移讓開噴嘴孔口不夠，造成一系列的填充條件不良。

　　二、裂紋

　　鑄件的基體被破壞或斷開，形成細長的縫隙，呈現不規則線形，在外力作用下有發展的趨勢，這種缺陷稱為裂紋。在壓鑄件上，裂紋是不允許存在的。

　　造成裂紋的原因有：

　　1.鑄件結構和形狀

　　鑄件上的厚壁與薄壁的相接處轉變避劇烈

　　鑄件上的轉折圓角不夠

　　鑄件上能安置推桿的部位不夠，造成推桿分布不均衡

　　鑄件設計上考慮不周，收縮時產生應力而撕裂。

　　2.模具的成型零件的表面質量不好，裝固不穩

　　成型表面沿出模方向有凹陷，鑄件脫出撕裂

　　凸的成型表面其根部有加工痕跡未能消除，鑄件被

　　成型零件裝固有偏斜，阻礙鑄件脫出。

　　3.頂出造成　　模具的頂出元件安置不合理(位置或個數)

　　頂出機構有偏斜，鑄件受力不均衡

　　模具的頂出機構與機器上的液壓頂出器的連接不合理，或有歪斜或動作不協調

　　頂針頂出時的機器頂桿長短不一致，液壓頂出的頂棒長短不一致。

　　4.合金的成分

　　1)對于鋅合金

　　A有害雜質鉛、錫和鎘的含量較多

　　B純度不夠

　　2)對于鋁合金

　　A含鐵量過高，針狀的含鐵化合物增多

　　B鋁硅合金中硅含量過高

　　C鋁鎂合金中鎂含量高

　　D其它雜質過高，增加了脆性

　　3)對于鎂合金

　　鋁、硅含量過高

　　5)合金的熔煉質量

　　A熔煉溫度過高，造成偏析

　　B保溫時間過長，晶粒粗大

　　C氧化夾雜過多

　　6)操作不合理

　　A留模時間過長，特別是熱脆性大的合金(如鎂合金)

　　B涂料用量不當，有沉積

　　7)填充不良、金屬基體未熔合，凝固后強度不夠，特別是離澆口遠的部位更易出現。

　　三、孔穴

　　孔穴包括氣孔和縮孔

　　1、氣孔

　　氣孔有兩種：一種是填充時，金屬卷入氣體形成的內表面光亮和光滑、形狀較為規則的孔洞。另一種是合金熔煉不正確或不夠，氣體熔解于合金中。壓鑄時，激冷甚劇，凝固很快，熔于金屬內部的氣體來不及析出，使金屬內的氣體留在鑄件內而形成孔洞。

　　壓鑄件內的氣孔以金屬卷入型腔中的氣體所形成的氣孔是主要的，而氣體的大部分為空氣。

　　產生氣孔的原因

　　1.內澆口速度過高，湍流運動過劇，金屬流卷入氣體嚴重

　　2.內澆口截面積過小，噴射嚴重

　　3.內澆口位置

　　不合理，通過內澆口后的金屬立即撞擊型壁、產生渦流，氣體被卷入金屬流中

　　4.排氣道位置不對，截面積不夠，造成排氣條件不良

　　5.大機器壓鑄小零件，壓室的充滿度過小，尤其是臥式冷壓鑄機上更為明顯

　　6.鑄件設計不合理。a形成鑄件有難以排氣的部位;b局部部位的壁厚太厚

　　7.待加工面的加工量過大，使壁厚增加過多。

　　8.熔融金屬中含有過多的氣體

　　2、縮孔　　鑄件凝固過程中，金屬補償不足所形成的呈現暗色、形狀不規則的孔洞，即為縮孔。其原因有：

　　I.金屬澆入溫度過高

　　II.金屬液過熱時間太長

　　III.壓射的最終補壓的壓力不足

　　IV.余料餅太薄，最終補壓起不到作用

　　V.內澆口截面積過小(主要是厚度不夠)

　　VI.溢流槽位置不對或容量不夠

　　VII.鑄件結構不合理，有熱節部位，并且該處有解決

　　VIII.鑄件的壁厚變化太大

　　在壓鑄件上，產生縮孔的部位，往往是容易產生氣孔的處所，故壓鑄件內，有的孔穴常常是氣孔、縮孔混合而成的。

　　四、條紋

　　填充過程中，當熔融金屬流動的動能足以產生噴濺或雖然聚集成流束，但又相連得不緊密的條件時，邊界——凝固層便具有“疏散效應”，而處于這種狀態金屬在隨后的金屬主流所覆蓋之前，早就凝固，于是，在鑄件表面上便形成紋絡，這就是壓鑄件上常見的條紋。鋁合金鑄件上條紋最為明顯，而在鑄件的大面積的壁面上，就更為突出。

　　這種條紋呈現不同的反射程度，有時比鑄件的基體的顏色稍暗一些，有時硬度上也稍有不一樣。根據工廠初步測定條紋的深度約在0.2毫米以內，而深度為0.05毫米起，外觀就已經明顯地看出來。

　　對條紋作化學的、攝譜的`和金相的研究發現，條紋與鑄件本身相同的化學成分，可而條紋不是硅偏析、渣滓、污損，也不是合金的其它化學本性原因造成的。條紋的深度僅0.08~0.20毫米。有時條紋有著清晰的邊界，有時條紋與鑄造組織混雜在一起，看不到明顯的過渡區。條紋的微觀組織基本上沒有不同于主要組織，只是它更細致一些。對于鋁合金來說，條紋內鋁—硅共晶組織更加細致，合金組元中的金屬間化合物也是如此。條紋也呈現硅的不足(暗的組成物)，但沒有發現化學上的差異。在條紋更細的組織中，硅的分布也不一樣，既然硅比鋁要黑些，因而條紋的顏色常常看來更暗。

　　綜上所述，壓鑄件表面的條紋，是填充過程中必然發生的結果，尤其是鋁合金鑄件的表面更為突出，而條紋的組織和性質對于壓鑄件的使用來說，在一般的情況下沒有影響的。只有在壁很薄時，才對條紋的深度有限制。至于在光飾要求高的表面上則還是不應該存在的。

　　既然條紋是由于邊界——凝固層的“疏散效應”所形成，而根據填充過程的特性，便可對產生這種“疏散效應”的原因作如下的分析：

　　I.填充時，劇烈的湍流將氣體卷入金屬流中，從而對金屬流速產生彌散作用。

　　II.在填充過程中，鑄件的外殼層(邊界——凝固層)常常不是整個地同時形成的(在填充理論的敘述中已經提到)在尚未形成殼層的區域便出現“疏散效應”。對于有大平在面的鑄件，在大的平面壁上就更為明顯。

　　III.模具溫度低于熱平衡條件所應有的溫度，使“疏散效應”更為強烈，產生的區域亦大為增多。

　　IV.金屬流撞擊型壁而產生濺射所造成的“疏散效應”十分明顯，當撞擊后的金屬分散成密集的液滴，便成為麻面。這就是鑄件表面上總是帶有強烈的濺射痕跡的原因。正對內澆中的型壁是撞擊濺射最常見的區域。

　　V.涂料涂層不勻，厚的部位受到金屬流的熾熱混雜在金屬中，并使金屬產生“分隔”，從而造成“疏散效應”。

　　VI.涂料局部沉積而氣體又未揮發干凈，余下的氣體被金屬流所包卷，對金屬流產生彌散作用。

　　VII.排溢系統不合理，逸氣不通暢，型腔中的氣體過多，金屬流因氣體而彌散的作用增強。

　　根據條紋產生的原因，可見其深度是隨時變化的。所以，生產中，常常按深度的不同，將條紋分別稱為花紋、流痕、麻面和冷紋等等。而冷紋的深度則是條紋中最深的一種。

　　五、表層疏松

　　壓鑄件的外殼層(邊界——凝固層)一般約為0.5~0.8毫米左右。在這個殼層(也稱表皮層)上有一種呈現松散不密實的宏觀組織，即為表層疏松。

　　表層疏松的形成的原因與條紋相似，故其性質也很接近，也是有時有清晰的邊界，有時則無明顯的過渡區。但其深度則較條紋更深一些，而且總是與涂料過多而沉積有關，因此，表層疏松的顏色比條紋更為灰暗，反射更差。有時，也帶有涂料受熾熱而燒灼的顏色，所以有時這種還與涂料的本色有關。

　　深度很淺的表層疏松，一般來說沒有妨礙，但光飾(涂覆)則不允許存在。

　　六、冷隔　

　　金屬流互相對接或搭接但未熔合而出現的縫隙，稱為冷隔。對于大鑄件來說，冷隔這種缺陷出現較多。

　　產生冷隔的原因有：

　　1.金屬流在型腔中分成若干股地進行填充

　　2.溢流槽位置與金屬流股匯集處不吻合

　　3.合金澆入溫度過低

　　4.模具溫度過低

　　5.內澆口速度太小

　　6.金屬流程過長

　　七、凹陷

　　鑄件表面上的癟下部位稱為凹陷，產生的原因有

　　1.鑄件的熱節部位填充滿(內部有空洞)，收縮時，表皮層雖有一定的強度，但在不破裂的情況下，仍然受到內部的收縮作用而表面呈現凹陷，即稱為縮凹。

　　2.填充時，氣體被擠在金屬流與型腔壁面之間而未被排除出去，該處即出現凹陷。這凹陷的表面光潔，多出現在型腔難以排氣，而鑄件則是端旁邊緣部位上。

　　3.在機器壓射機構的性能較差(如舊的立式機器)的情況下，當工作液壓力不穩定，壓射壓力也不穩定。推動金屬的壓力不連續，造成鑄件的表皮層不止一次地形成，但是每次表皮層的邊緣位置不同，前一次的表皮層有部分邊緣未被后一次所覆蓋，便產生條狀的凹陷。

　　4.模具型腔有殘留物，這在前面對產生欠鑄的原因中已經提到過。但產生時凹陷，型腔的殘留物并不一定是片狀，而是帶有不規則的各種形狀，殘留物高出型面的高度也不大，故鑄件的入深度也較淺。

　　八、氣泡

　　鑄件表皮下，聚集氣體因熱脹將鑄件表面鼓起的泡，稱為氣泡。氣泡的表皮仍然是壓鑄表皮。產生的原因有：

　　1.型腔內氣體過多

　　2.模具溫度過高(或冷卻通道失去作用)。

　　九、擦傷

　　鑄件的表面順著出模方向的拉傷痕跡，即為擦傷。它有兩種特征：

　　1.金屬流撞擊型壁后，引起金屬對型壁的強烈焊合或粘附(如同將稠糊狀泥漿用力擲在墻上的粘附現現象一樣，用力愈大，粘附愈多)，而當粘附部位在脫模時，金屬被擠拉而把表皮層撕破，鑄件該部位就出現拉傷。

　　2.模具成形表面質量較差時，鑄件脫模造成拉傷，多呈直線(脫模方向)的溝道，淺的不到0.1毫米，深的約有0.3毫米。

　　擦傷嚴重時，便產生粘模，鑄件甚至脫不出來。擦傷現象以鋁合金最為嚴重

　　產生擦傷的原因有：

　　1.成形表面斜度過小或有反斜度。

　　2.成形表面光潔度不夠，或加工紋向不對，或在脫模方向上平整度較差。

　　3.成形表面有碰傷。

　　4.涂料不足，涂料性質不合要求。

　　5.金屬流撞擊型壁過劇。

　　6.鋁合金中含鐵量過低(小于0.6%)

　　7.金屬澆入溫度過高。

　　十一、網狀痕跡、網狀毛刺

　　模具零件熱裂造成鑄件表面上的痕跡和突出金屬刺，而又因模具熱裂多呈現網狀(放射狀)，當熱裂程度較輕時，印在鑄件上的即為網狀痕跡;而熱裂程度嚴重時，常形成裂縫，鑄件上便有網狀毛刺。熔點愈高的合金，這種熱裂造成的　　現象愈嚴重。例如銅合金的模具，熱裂就較為嚴重。而黑色金屬壓鑄就更為嚴重。

　　壓鑄上的網狀痕跡一般是不作限制的。而網狀毛刺在輕微程度時，通常都允許的;當達到嚴重程度時，則按使用條件而定。

　　造成模具熱裂的原因有：

　　1.內澆口附近磨擦阻力最大，經受熔融金屬的沖蝕最為嚴重，最易產生熱裂。

　　2.模具成型零件有較大平面是薄弱(實體厚度小)區域。

　　3.冷卻系統調節不當。

　　4.水劑涂料未經過預熱，或噴涂不當，對模具激冷過劇。

　　5.涂料有化學腐蝕作用(如氟化鈉)。

　　6.成型零件上鑲拼(包括型芯孔至邊緣過小)造成薄弱的部位，也會產生早期熱裂，但這熱裂是條紋狀的。同樣也再現痕跡和毛刺兩種。

　　7.推桿和型芯(壓鑄件為小圓孔)處于經受金屬流沖蝕較劇烈的部位(如澆口、澆道)時，其配合的孔口上緣將產生早期熱裂，裂紋呈放射狀擴展。使壓鑄件表面也會產生痕跡和毛刺。

　　8.模具材料有原始缺陷，鍛造工藝不當、熱處理方法不對所造成的潛在裂紋。

　　十二、接痕

　　因模具零件的鑲拼、活動零件或分型接合處所造成的高低不平的印痕，稱為接痕。接痕交界的兩相鄰表面的斜度有同一方向的和方向相反的兩種。

　　十三、頂出元件痕跡

　　模具上頂出元件(如推桿)與鑄件接觸的頂面處于型腔內的工作位置時，與原型面不一樣平齊，鑄件便出現頂出元件痕跡。

　　頂出元件痕跡又有凸出凹入兩種，其凸起高度和凹入深度應根據鑄件要求而定。

　　十四：鑄件變形

　　鑄件的變形一般是指整體變形而言。常見的變形有翹曲、彎扭、彎曲等。

　　產生變形的原因有：

　　1.鑄件本身結構不合理，凝固收縮產生變形。

　　2.模具結構不合理(如活動型芯帶動、鑲拼不合理等)。

　　3.頂出過程中，頂出溫度過高(鑄件的)、頂出結構不好、頂出有沖擊、頂出力不均衡，都會使鑄件產生變形。

　　4.已產生粘模，但尚未達到鑄件脫不出的情況下，頂出時也會產生變形。

　　5.澆口系統、排溢系統(主要是溢流)布置不合理，引起收縮時的變形。

　　十五、鑄件幾何形狀、尺寸與圖紙不符

　　造成鑄件幾何、形狀與圖紙不符的原因有：

　　1.模具成形部分已損壞，但生產并未發現而繼續生產。

　　2.模具的活動成形部分(如滑塊)已不能保持在應有的工作位置上(如楔緊不夠、裝固位置變動)。

　　3.模具分型面金屬物未清理干凈，致使與分型面有關的尺寸發生變動。

　　4.型腔中有殘留物。

　　十六、合金的化學成分不合標準

　　主要原因是：

　　1.熔煉過程沒有按工藝規程進行。

　　2.保溫時間、熔點低的元素容易燒損，成分發生變化。

　　3.保溫時間過長，坩堝受到浸蝕，坩堝的某些元素滲入合金中，這一現象以鑄鐵坩堝較為明顯，使合金的鐵含量有所增加，其中又以鋁合金最為嚴重

　　4.回爐料管理不善，不同牌號的合金混雜，回爐料的等級未嚴格區分。

　　5.回爐料與新料配比不當。

　　6.原材料進廠時未作分析鑒定。

　　7.配制合金時，配料計算不正確，加料有錯誤，稱重不準。

　　十七、合金的機械性能不合標準

　　主要原因是：

　　1.合金的化學成分中對機械性能有主要影響的元素含量不對，特別是雜質含量過高。

　　2.保溫時間過長或過熱溫度過高，合金晶粒粗大。

　　3.熔煉不正確。

　　4.回爐料與新料配比不當，回爐料過多或回爐料未加分級。

　　5.合金錠在室外露天堆放，氧化物過多。

　　6.試棒澆注過程不合要求。

改進方案篇6

　　一、活動主題

　　強化環節質量控制持續提升服務品質

　　二、活動時間

　　11月1---11月30日

　　三、組織領導

　　為加強醫療質量管理工作，成立市第三人民醫院醫療質量持續改進月活動領導小組

　　四、活動內容

　　（一）繼續推進“三基三嚴”訓練。

　　于11月9日安排醫院全體醫、藥、技人員進行“三基”知識考試，保基礎、促質量、提水平。

　　（二）病歷評比展評。

　　時間：11月5日---11月30日

　　病歷檢查評比方法：

　　1、以《市第三人民醫院病歷檢查評分表》為主，并增加單項否決項。

　　2、本次展評病歷形式（項目）占40分（如首頁、病程記錄時間、階段小結、搶救及死亡記錄等），內容占60分（如現病史、診斷依據、鑒別診斷、三級查房、治療及手術記錄、各種協議書等）。

　　3、本次病歷檢查評比活動，所抽取6-10月份出院病歷。每個科室提供5份出院病歷，每個專業提供的病歷應是該專業前五位病種，進入臨床路徑的病歷為首選。

　　4、由醫院病案質量管理委員會，組織各委員，按照衛生部《病歷書寫基本規范》《衛生廳住院病歷書寫質量評估標準》（《衛生廳病歷書寫基本規范》）進行評比。

　　（三）各級醫師規范查體大比武。

　　時間：11月12日---11月18日

　　參加人員：所有醫生

　　1、評委從外院聘請，采取五名評委均分制。

　　2、競賽選手從體格檢查中、心臟檢查、胸肺檢查、腹部檢查、頭頸部檢查、背部四肢檢查五項中隨機抽取一項進行比賽。

　　3、每場次有兩位選手同時比賽，比賽時間為15分鐘，超時實行倒扣分。

　　（四）深入開展我院特色的優質護理服務工程。

　　1、首先安排優質護理服務專題講座，于11月第一周請護理學老師講課，目的是規范護理行為，深入了解現階段護理工作的進展，更好的'落實優質護理服務。

　　2、安排各科室護士長及護理骨干到優質護理病房觀摩護理人員為患者提供的護理服務，如：入院護理、住院期間責任護士對危重病人的管理；出院護理等，時間安排在第一周。

　　（五）嚴抓護理不良事件跟蹤、分析、反饋等管理，減少發生機率。

　　為了達到警示教育護理人員，減少不良事件發生的目的，護理部將于11月第二周組織全體護理人員召開會議，請資歷高、閱歷豐富的護士長輪流對科室曾經發生的護理不良事件進行案例分析、總結，查找歸因，在會議上進行警示教育。

　　（六）根據不同科室的專科特色對全院護理人員進行理論與操作考核。

　　于11月第三周進行規范護理行為理論與操作考試，理論考試內容根據專科特色出題。操作定為：無菌技術操作、接待新入院患者兩項內容。

　　（七）處方質量書寫評比。從專家庫抽取專家對6-10月份處方進行點評，每人抽取處方20張進行評選。

　　（八）抗菌藥物專項整治交流座談會，讓住院患者病原學送檢率較高的科室做經驗交流。圍手術期預防使用抗菌藥物模范醫師評比，針對6-10月份各手術醫師每人10份病歷進行抽取點評。

　　（九）藥品不良反應上報經驗交流會，并對個別藥品不良反應事件進行跟蹤、隨訪。對報表質量高的個人給予獎勵。

　　五、活動總結表彰

　　本次醫療質量持續改進月活動設一等獎獎金500元，二等獎獎金300元，三等獎獎金200元，優秀組織獎獎金300元，優秀個人獎獎金100元，各獎項名額等整個活動結束后報院長辦公會決定。

改進方案篇7

　　員工績效改進計劃是指根據員工有待發展提高方面所制訂的一定有關工作能力和工作績效提高的系統計劃。員工績效改進計劃通常是在主管的幫助下，由員工自己來制訂，并與主管共同討論，就員工當前水平、工作成果和存在的問題、工作改進計劃、績效目標要求和具體實施方法等內容達成一致。員工績效改進計劃的核心是績效提高，所以員工績效改進計劃一般沒有持續性，即一個員工經過兩或三個周期的績效改進計劃仍沒有工作進展或工作進展無法滿足工作績效要求，則企業一般會考慮輪崗或更換員工。這也是主管幫助員工制訂績效改進計劃和職業生涯兩項工作的不同。

　　一、績效改進計劃一般按照以下程序：

　　1.尋找績效差距

　　績效差距的表象是員工績效水平無法達到企業的要求，其深層次的原因為，存在著某種因素使得員工無法按要求完成績效。

　　尋找績效差距可以根據工作要求和員工實際工作結果對比確定。例如：某員工工作要求為每月6號上交報表，實際績效為每月最早8日才可以上交報表。績效差距為：報表上交無法按時完成，延后時間大于2日。

　　2.分析原因

　　員工績效無法達到要求，應該從員工、主管及環境三方面尋找原因。員工角度：可能存在能力無法達到任職要求、員工溝通能力欠缺、員工身體狀況等客觀因素，以及員工不愿按時完成等主觀因素兩方面；主管角度：可能存在督導不及時，未及時發現問題并幫助員工改正等因素。環境角度：可能存在數據無法準時提供、報表匯總周期過短、數據提供準確性差引起校驗期較長等原因。

　　可能引起員工績效差距的原因一般包括：

　　員工方面：不知如何做；不知如何做好；不知什么最重要；不知做成什么樣；不想做；還有其它事情要做；做了也沒什么用等。

　　主管方面：不知做了有什么用；不知如何幫助員工；是否幫助過員工；是否未肯定員工的成績；是否未提醒員工的過失等。

　　3.決定是否改進

　　并不是所有的績效差距都要納入員工績效改進計劃之中。一般來說，通過員工努力確定可以達到績效改進的工作才會納入到績效改進計劃之中，也就是因為員工因素造成的或者雖不是員工造成，但通過員工改變工作方法可以改進工作的內容才會納入績效改進。

　　4.找出可能的方法

　　績效改進的方法應該由主管和員工一同完成，可采用頭腦風暴、或重新梳理流程等方法，提出若干可能的方法。

　　5.制訂改進計劃

　　首先要確定改進目標。目標的選取應該由主管和員工共同完成，以員工為中心，主管要提出明確要求；其次，要對可能的方法進行篩選，選取雙方認可的方法，方法一旦確定，主管要確保給予員工足夠的資源支持；第三，要把改進計劃分解為若干步驟，并明確每一步驟的時間和工作效果要求；最后，形成一份書面的績效改進計劃。

　　6.績效改進的實施、檢查和新的`計劃

　　績效改進計劃一旦制定，主管和員工應該共同確保計劃的實施，員工應該按計劃計真完成每項工作，并做好記錄，主管則應給予員工適當的支持，并定時檢查計劃執行，發現問題，及時與員工調整計劃工作績效改進計劃工作績效改進計劃。

　　二、制訂和實施績效改進計劃時應關注幾點：

　　1.績效改進計劃要有針對性，不能偏離主題。

　　2.績效改進計劃要關注重點環節，不可能面面俱到。

　　3.績效改進計劃要注明具體的時間。

　　4.績效改進計劃標準要盡可能量化和具體。

　　5.績效改進計劃需要雙方認可，它是一個溝通過程，不是安排工作。

　　6.績效改進計劃不是一項員工福利，計劃失敗，員工和主管都應面臨調整崗位的問題。

　　7.績效改進計劃是主管的日常工作，應保持足夠的關注。

改進方案篇8

　　一、個人業務

　　1、柜員離席必須雙人清點現金，做臨時軋賬處理

　　2、 ATM 現金長短款當天需及時處理

　　3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號

　　4、大額現金須及時鎖入金柜

　　5、早、晚必須雙人拆封款袋

　　6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現金

　　7、匯兌綜合柜員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿

　　8、柜員長時間離席必須做系統臨時簽退，收起章戳

　　9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地

　　10、柜員不得代用戶填寫單據

　　二、公司業務

　　1、盡可能減少驗印時的強制通過率

　　2、公司業務對賬單由專人保管

　　3、清除公司業務柜員在其它系統中的工號

　　三、進一步加強內控管理的措施和安排

　　1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的.共識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對存在問題的整改認識，在整改中規范操作行為。提高對制度建設、制度執行認識，在制度建設上完善自我，在制度執行中制約自我。

　　2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發現問題及時通報，及時整改，獎優罰劣，大力營造執行規章制度光榮，違反規章制度可恥的良好氛圍。

　　3、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規章制度學習，加大員工業務操作方面培訓力度，強化內控制度貫徹執行，不斷提高全行員工綜合業務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。

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