庫存自查報告

時間：2024-08-13 02:37:45 報告我要投稿

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庫存自查報告

　　在人們素養不斷提高的今天，接觸并使用報告的人越來越多，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊桑旅媸切【幘恼淼膸齑孀圆閳蟾�，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

庫存自查報告

庫存自查報告1

　　按照省聯社《關于開展庫存現金自查工作的緊急通知》的要求，我聯社于20xx年xx月xx日至xx日在理事長等五位聯社領導的帶領下，抽調機關各部門成員組成三個工作組對全轄xx個營業網點開展了庫存現金專項檢查，采取了核查庫存現金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關登記簿、會議記錄、規章制度執行等方式進行，檢查面為100%，現將檢查情況報告如下。

　　一、加強組織領導

　　按照省聯社《關于開展庫存現金自查工作的緊急通知》文件精神，及時召開了專題會議，成立了現金專項檢查領導小組，由聯社理事長xxx任組長，監事長xxx任副組長，班子其他領導及機關各部門為成員。第一組由監事長帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查xxxxx等社；第二組由主任帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查等網點；第三組由副主任xxx帶隊，成員xxx、xxx，負責檢查等社。并統一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現金管理中存在的問題，及時進行整改。

　　二、檢查內容

　　1、檢查營業部、各信用社、分社等網點的內外庫、柜員尾箱、自動柜員機等全部業務經營中的現金�？词欠翊嬖诎讞l頂庫、長期超庫存現象或賬款不符的現象。

　　2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的.現象；現金調撥是否按程序操作，是否有網點自身調運現象，柜員尾箱交接是否清楚。

　　3、監控系統、110報警系統運行情況及滅火器材、自衛工具的運行狀態和管理責任落實情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現象。

　　4、檢查對賬制度的執行情況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現象。

　　三、檢查情況與問題

　　本次檢查未發現現金賬款不符、重要空白憑證（有價單證）賬實不符、重要賬戶內外帳不符等問題。但也存在部分網點領導與員工安防意識不強、規章制度執行不力、業務操作管理不規范等問題。

　�。ㄒ唬┈F金管理方面：一是超庫存限額保管現金。主要表現在xxx信用社超庫存限額5萬元，其原因是該社安裝有自動取款機現金需求量相對較大，檢查時存在超限額現象。二是個別網點負責人現金查庫不及時，未達到聯社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。

　�。ǘ┲匾瞻讘{證方面：如xxxx信用社重要空白憑證管理不規范，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯號使用的現象。

　　四、整改措施

　　根據檢查所反映的情況與問題，聯社對查出的問題及時進行研

　　究，分析了問題的表現形式、產生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

　　一是加大教育力度，增強全員合規、安防意識。要求組織員工學習現金管理和相關規則制度及案情通報，增強每一個員工的合規與安防意識，筑牢思想防線。

　　二是加大處罰力度，把責任追究和整改措施落實到位。對檢查所發現的問題，按照業務操作制度、稽核處罰制度和安全保衛等規章制度分門別類進行處理，并通報全縣。

　　三是加強檢查力度，進一步完善內控管理制度。對基層檢查指導工作要常態化，按照業務經營與監督管理有關的規章制度，加強對基層網點的檢查與輔導，不斷提升員工的業務知識水平和操作技能，強化基礎管理工作。網點負責人要抓好對業務經營與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責任人簽字，不得相互代替，及時消除隱患與漏洞。四是加強庫存現金限額管理。減少現金庫存占用和提高資產的占比，要求各網點結合自身的現金收付情況合理壓縮庫存現金占用量，對于超限額部分應及時聯系入庫或上繳。

　　五是規范重要空白憑證管理。按照省聯社和縣聯社的相關規章制度嚴管重要空白憑證，嚴密重要空白憑證的購、領、用、銷（銷號）、存、銷（銷毀）手續。

　　六是切實加強帳務核對、嚴格落實對賬制度，防范操作風險。通過這次檢查，對發現的問題及時進行整改，加強了內控制度的

　　執行力度，有效防范了現金資產的安全隱患，為信用社穩健經營起到了積極作用。

庫存自查報告2

　　根據《云南省糧食局關于開展20xx年全省糧食庫存檢查工作的通知》（云糧法規發〔20xx〕3號）文件精神，為了進一步加強糧食庫存監管，切實掌握糧食庫存情況，摸清家底，××縣糧食局成立了清倉查庫領導小組，制定了清查糧食庫存的實施方案，于20xx年4月1日~10日對國有糧食企業糧食庫存及縣級儲備糧等進行了自檢自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強領導，統一思想，提高認識

　　根據中央、省、市有關清查糧食庫存的文件精神，為做好20xx年度糧食清倉查庫工作，××縣糧食局領導高度重視，及時制定了《××縣開展糧食清倉查庫工作實施方案》，成立了以局長為組長的清倉查庫領導小組，領導小組下設3個工作組，即：測量、稱重工作小組、繪圖、計算、報表填報工作小組和后勤保障小組。明確了各小組的工作任務和職責，做到了分工明確，各負其責，協調配合，為確保我縣清倉查庫工作按質按量完成提供了組織保障。4月1日召開了糧食庫存檢查工作會議，并采取以會代訓對糧食庫存檢查人員進行了業務培訓，使其掌握文件精神及具體業務操作規程等。使廣大干部職工充分認識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實把思想統一起來，形成高度統一、齊抓共管的良好工作格局。

　　二、自查的范圍和內容

　　根據20xx年全國糧食庫存檢查的內容和要求，結合我縣的`實際，重點檢查的范圍是××糧油貿易有限責任公司（國有控股企業）儲存的商品糧及縣級儲備糧；

　　三、自查方式

　　自查主要采取人工丈量對靜態倉的糧堆尺寸進行了精確的測量，畫出了糧堆形狀立體圖，仔細標明檢測數據，認真計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細表，對靜態倉稻谷利用特制大容器進行了單位體積質量測量，對小麥、玉米扦樣進行了容重測定，通過測量計算，差率均在±3%范圍之內，并根據各相關檢測數據和計算結果，認真填寫糧食實物檢查工作底稿。根據檢查的范圍和內容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。

　　四、自查的基本情況

　　于4月6日~10日由糧食局清倉查庫領導小組組長楊文彪局長親自率領清倉查庫小組和業務操作員分別對城區、大同、彩云、葵山、龍慶、五龍等糧油經營部進行了自查檢查工作。

　　檢查以20xx年3月31日的糧食庫存數及統計報表為檢查時點，具體檢查結果如下：

　　（一）庫存糧食數量情況

　　經認真梳理核對會計帳、統計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實相符，帳帳相符。

　　（二）庫存糧食質量情況

　　我縣縣級儲備糧的管理和輪換，嚴格執行糧食質量標準，嚴格遵守上級及國家相關質量管理要求，嚴把入庫質量關，做到“事前調查、事中抽查，事后復查”，確保庫存及輪入糧質量、品質符合國家下達的控制指標。

　�。ㄈ﹥浼Z輪換情況

　　經檢查該糧食的質量合格率和品質宜存率均達100%，各項衛生安全指標均為合格，無轉圈、輪換和超輪空期輪換等現象。

　�。ㄋ模┘Z食庫貸掛鉤情況

　�。ㄎ澹┘Z食倉儲管理情況

　　實行了專倉、專帳、專人管理，倉儲管理制度健全，帳實相符、糧溫變化正常，無結露霉變及事故，測溫系統運行穩定，檢測數據準確、可靠、能滿足安全儲糧需求。

　�。┱咝约Z食資金管理及收支情況

　　內部控制流程齊全有效，做到農發行專戶儲存，業務按月核對，財務專人管理、明細核算、記錄清晰、計算準確，無虛報數據套取補貼資金的情況，保證了政策性糧食補貼資金專項用于政策性糧食經營管理支出，無擠占、挪用資金現象。

　　五、存在的問題

　　經過自查，還存在以下不足之處：

　　1、據檢查，我縣糧食購銷企業部分倉儲設施陳舊、破損、給糧食儲存安全帶來了嚴重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。

　　2、隨著夏季的到來，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲糧害蟲開始活動，給倉儲管理工作帶來了一定的安全隱患，建議承儲企業對儲糧進行殺蟲熏蒸處理，確保儲糧安全。

　　3、由于我縣糧食企業經營不景氣，經濟效益差，配套設施及消防、辦公用品及科學儲糧設備不齊全無力補充，給糧食安全生產和糧食儲存工作帶來了很大困難。

庫存自查報告3

　　為切實加強糧食庫存管理,夯實宏觀調控物質基礎，根據《國家發展和改革委員會國家糧食局財政局中國農業發展銀行關于開展20xx年全國糧食庫存檢查工作的通知》（國糧檢[20xx]25號）要求,xx直屬庫周密部署、精心組織對xx轄區的政策性糧食、中央儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進行了一次全面細致地自查，現將有關工作匯報如下：

　　一、成立庫存自查工作領導小組

　　為切實做好本次庫存檢查工作，我庫在思想上高度重視，成立了以主任為組長、主管副主任為副組長、各科負責人及監管科駐庫監管員為成員的庫存自查領導小組和工作小組，并制定自查方案，明確責任。

　　二、庫存自查情況

　　xx轄區截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座，共儲糧xxxxx噸，其中:中央儲糧小麥xxxx噸、玉米xxxx噸，臨時儲備糧玉米xxxx噸，托市糧xxxx噸，商品糧小麥xxxx噸,地方儲備糧xxxx噸。

　　三、檢查內容、發現問題及整改情況

　　我庫由主管副主任負責認真組織，全面開展春季糧油庫存安全檢查工作。主要檢查：

　�。ㄒ唬┘Z食庫存賬實相符、帳帳相符情況。對各倉糧食進行了實地丈量測算，測算結果與保管帳、�？ㄓ涗浵喾�，保管帳、統計帳、會計帳三帳相符，數量真實。

　�。ǘ⿴齑婕Z食質量安全情況。轄區中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧質量、儲存品質、食品安全指標都符合國家質量標準。

　�。ㄈ﹥浼Z輪換情況。20xx年度分公司下達我庫中央儲備糧輪換計劃玉米xxxx噸。4月份輪出玉米xxxx噸，5月份輪入玉米xxxx噸(其中：指標劃入xxxx噸)。認真核實輪入玉米數量、年限、質量、輪換明細賬、輪換手續等，玉米輪換已經分公司檢查組驗收。

　�。ㄋ模┱咝约Z食補貼撥付使用情況。嚴格按照分公司撥付政策要求，及時準確撥付轄區托市糧補貼費用（20xx年糧食有緩撥現象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補貼費用扣完尚不夠彌補出庫損耗等）。

　　（五）企業倉儲管理等情況。

　�。�1）實際儲存中央儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點是在分公司認定范圍內；

　�。�2）外包作業單位有法人資質，作業人員具備相關作業技能；企業出入庫生產、用電、用火等管理規范；層層簽訂安全生產責任書，各項安全管理制度健全并落實到位；消防設施設備齊全有效�；瘜W藥劑管理規范，藥品庫實行“雙人、雙門、雙鎖”管理，領用手續齊全，帳實相符；

　�。�3）個別收儲庫點個別倉發現有害蟲活動，為基本無蟲糧；其余各倉糧情穩定，溫度正常，水分正常，無發熱、霉變現象發生。

　�。�4）倉儲設施符合技術規范要求，無漏天儲糧。

　�。┢髽I執行國家糧食購銷政策情況。企業認真貫徹執行國家糧食收購政策、嚴格履行政策性糧食出庫義務。

　　我庫把此次檢查作為提升倉儲管理的`重要手段，精心組織轄區開展春季糧油庫存安全檢查工作，切實做到認真細致，不走過場。對發現的問題不隱瞞、不回避，真實反映糧食庫存管理現狀，確保檢查實效，落實問題整改，努力夯實“兩個確保”基礎。

庫存自查報告4

xx市糧食局：

　　根據《市糧食局關于開展糧食庫存檢查工作的通知》（延市糧發［］號）精神，按照《糧食流通管理條例》以及《糧食庫存檢查暫行辦法》的有關規定，結合我縣儲備情況，我局于4月1日上午召開了局務會，就此項工作作了具體的安排，利用兩天（4月14－15日）時間到下屬企業對所存糧油的庫區進行了全面檢查，現將結果報告如下：

　　一、加強組織，精心安排

　　按照市局通知要求，我局及時召開了專題會議，成立糧食庫存檢查領導小組，由糧食局局長高樹茂任組長，糧食局副局長牛春愛、財政局副局長張輝、農發行客戶部經理姜延成任副組長，財政局張永強、農發行院瑋欣、糧食局朱繼華、溫仲旺、蘇少勇、曹彥飛、職宏利、高丹為成員的糧食庫存檢查小組，并細化了每項檢查程序，落實到人。擬草了我縣開展糧食庫存檢查工作安排，按照庫存檢查的原則（有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底）采取進倉看實物、確糧權、對三賬、匯總簽字的方法進行了我縣糧食庫存檢查工作。

　　二、庫存檢查的范圍

　　全縣范圍的所有縣級儲備糧。

　　三、庫存檢查的內容

　　1.庫存糧食數量的`檢查

　　一是檢查了我縣現存縣級原糧形態儲備糧小麥8500噸，分別儲存在所屬儲備庫24號、25號、26號、27號、28號、29號山體石洞倉和糧食購銷公司21號、22號、23號房式倉內，屬散裝存放。二是檢查了我縣現存縣級成品儲備糧，政府下達儲備指標為面粉260噸、大米520噸，現庫存面粉81噸、大米218噸，儲存在所屬儲備庫磚倉、5號、6號、7號、8號、9號、10號、21號內。以3月末糧食庫存統計結報月逐級核實，結果為原糧形態儲存的縣級儲備糧小麥5000噸屬9月輪入，3000噸屬12月底輪入，500噸屬9月輪入，經現場測定，小麥籽粒充實飽滿，容重為764g／l至784g／l，水份為11%至12.5%，雜質為1%，最高倉溫為10℃，最高糧溫為15.3℃，庫存糧食品種統一，數量真實可靠，容重、水份、雜質、不完善粒符合國家糧食質量標準，色澤、氣味正常，質量良好，輪入、輪出計劃下達規范，執行程序合規，無超輪空期輪換等問題，屬安全存糧，糧權歸屬志丹縣人民政府所有。儲備的縣級成品糧大米、面粉色澤氣味正常，輪入輪出及時，質量良好，屬動態管理，糧權歸屬志丹縣人民政府。

　　2.庫存糧食財務和衛生檢查

　　經過查看對照，縣級儲備糧、成品糧按要求進行分帳記載，分倉儲存，專人保管，總帳與分帳數字相互銜接對應，庫存實物堆垛整齊，庫內衛生狀況良好，庫存實物數量與保管帳數量相一致，三帳數字相互統一，帳表、憑證無損毀、無錯登、無虛報、漏報現象。成品糧貸款占用使用情況帳實相符，資金使用合理合規。

　　四、建議和意見

　　1、建議市局會同相關部門商定提高儲備糧保管費用補貼，以減輕承儲和代儲企業負擔。

　　2、加強糧食流通領域執法隊伍建設，打擊流通市場違法經營，缺斤少兩，以次充好和欺行霸市行為，切實維護消費者的合法利益。

　　4月16日

庫存自查報告5

　　為深刻吸取大連中石油國際儲運有限公司“7.16”輸油管道爆炸火災事故教訓，進一步加強油庫安全監管，確保油庫的安全運行，根據國家七部委及西北公司《關于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，于6月5日在全分公司范圍內開展了一次油庫安全專項大檢查，主要以油庫建設情況、運行情況、消防安全情況、環境保護情況、安全管理情況為重點，全面開展安全隱患排查活動。現將自查情況總結匯報如下：

　　一、安全生產自查工作部署情況

　　1、在接到《關于組織開展石油庫安全專項檢查的通知》后，分公司及時召開安全專門會議，認真學習“7.16”四起事故通報，并根據《通知》精神進行詳細部署。在分公司范圍內進行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各科室、各班組認真做好迎接上級安監部門油庫安全檢查的準備。

　　2、成立了以分公司黨政一把手為組長，分公司副經理、經理助理為副組長，油庫主任、副主任及相關管理人員為成員的`油庫安全生產自查小組，深入油庫各個班組、崗位，認真扎實開展安全自查工作。

　　二、石油庫安全專項自查自改情況

　　分公司根據《油庫安全專項檢查表》逐項進行自查，現將自查情況及自查中存在隱患、問題的整改措施匯報如下：

　　1、油庫建設情況

　　分公司位于蘭州市永登縣境內，始建于1967年，1971年8月正式投產，系國家一級油庫。油庫行政辦公區位于永登縣火車站東側,近鄰312國道，距蘭州市110Km。距離縣城3Km，交通便利。行政區東側為瀝青庫罐區，南側有一座硅鐵廠及制藥廠，西側為農田，北側為荒山；分公司主要儲油設施有儲油罐23座，位于距行政區4-7Km的山溝內。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設，周邊為荒山，無村莊和住戶，也無其他建筑和公共設施，油庫選址符合城鎮規劃、環境保護和防火安全要求。

　　2、油庫運行情況

　　防腐：各儲輸油設備設施均滿足防腐要求。防雷防靜電：油罐、設備防雷防靜電接地與供配電設備的工作接地作聯合接地，接地電阻≦1Ω；泵房、值班室等建筑物頂設置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險場所設置有人體靜電消除裝置；所有平行布置的輸油管線、電纜防護鋼管均設置有等電位連接。供配電：操作區有變配電室一座，安裝有單回路電源線路；兩溝罐區分別設置有獨立的變配電室，全庫備有發電機組一座，可實現人工切換；庫區內電纜采用銅芯埋地敷設，通往兩溝線路采用線桿架空敷設，全庫電力設施滿足負荷要求。自動控制：油罐安裝有液位計，并將信號遠傳至中控室，并設置液位高限、低限報警；每座油罐均設有可燃氣體濃度報警器。

　　3、油庫消防安全情況

　　分公司設有2座20xxm3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設有專職消防隊及義務消防隊，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場所滅火作戰方案。同時通過加強警消業務實戰訓練為抓手，切實強化警消人員素質的提高。通過合理安排訓練日程，分時段、分科目進行原地著裝、水帶撒置、消防罐操、消防車操等消防業務訓練，確保應急狀態下快速啟動，還經常性組織員工進行應急救援預案演練和應急器材使用培訓。

　　4、油庫環境情況

　　分公司油罐區地處山區，周邊無固定居住人群，遠離農田及附近水域，環境影響風險小。

　　5、油庫安全管理情況

　　根據人事調動，分公司及時對HSE（安全生產）委員會作出調整，同時下設倉儲安全環保部為HSE（安全生產）委員會辦公室，配有專職安全管理人員8名，計量、化驗等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責”原則，制定有經理HSE職責等46個崗位HSE職責；制定有油品手工計量操作規程、汽車油罐車裝車作業操作規程、油罐及附件維修保養等操作規；制定有各類安全管理制度及相關安全管理規定32項，可滿足油庫安全管理的需要。

　　三、自查存在的問題及整改情況

　　此次油庫專項安全自查共發現問題4項，已下發整改表，明確責任部門、責任人、提出整期限和整改措施限期整改。

　　1、沙帽溝值班室配電間無擋鼠板。

　　整改措施：及時配備擋鼠板，確保電氣設備安全。

　　2、發油臺1#貨位靜電接地夾脫落。

　　整改措施：及時維修，確保防靜電設施完好。

　　3、食堂后堂空氣開關密封蓋不嚴；

　　整改措施：更換密封蓋；

　　4、101#罐頂消防器材箱玻璃破損。

　　整改措施：更換破損玻璃，確保消防設施完好。

　　四、下一步安全生產工作重點

　　深刻吸取“7.16”事故教訓，切實加強�；犯鳝h節安全生產工作。重點做好以下工作：

　　1、加強承包商和特殊作業安全管理，堅決杜絕“三違”現象。接卸油過程環節多、涉及單位多，稍有不慎就會導致安全事故。要強化作業現場的安全管理，尤其要加強對承包商的管理，嚴禁以包代管、包而不管。要加強對特殊作業人員的安全生產教育和培訓，使其掌握相關的安全規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產知識和安全操作技能，確保安全生產。

　　2、持續開展隱患排查治理工作，加強各個環節安全管理與監督，持續深入地開展隱患排查治理工作。嚴格做到治理責任、措施、資金、期限和應急預案“五落實”。對重大隱患要實行掛牌督辦，跟蹤落實。當前，正值高溫雷雨季節，容易發生危險化學品事故，要切實加強危險化學品安全生產監管工作，特別是加強危險化學品重大危險源的安全管理，切實落實責任，強化措施，保證安全生產。

　　3、繼續認真學習HSE管理原則和反違章禁令，繼續嚴格落實特種作業許可制度，開展風險識別，提高安全意識。

　　4、加強受控管理，確保制度執行到位，實現油庫本質安全。繼續嚴格執行領導值(帶)班作業制度，隨時解決生產中的難題；不斷加大監督檢查隱患排查力度，持續強化專項安全環保監督檢查，達到受控管理目的。

　　5、以推行“5S”管理為切入點，強化現場管理�，F場管理是安全管理工作的重點。要將5S管理方法與目視化管理、定制化管理相結合，促進HSE管理方法程序化，是體系工作與現場工作相融合。同時通過5S管理方法明確管理要求，簡化流程，規范現場操作，減少人員失誤。

　　6、加強消防工作，提供安全保障。加強消防安全宣傳工作，不斷開展消防安全培訓工作，按照年初制定的應急演練計劃表定期開展應急演練；及時更新消防設備，保障油庫消防系統的平穩安全運行。

庫存自查報告6

　　根據《xxxx州糧食局糧食庫存檢查工作實施方案》通知精神,為了進一步加強糧食庫存監管，切實掌握糧食庫存情況，摸清家底，分公司于20xx年4月14日至15日歷時兩天，對分公司全部糧、油庫存進行了自檢自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強領導，統一思想，提高認識

　　根據xx州糧食局清查糧食庫存的文件精神，為做好20xx年度糧食清倉查庫工作，xxxx分公司領導高度重視，成立了以分公司xxx經理為組長的清倉查庫領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在分公司業務科，主要負責：糧食的測量、容重、繪圖、計算、報表填報以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負其責，協調配合，為確保我公司清倉查庫工作按質按量完成提供了組織保障。4月13日19點分公司緊急召開了庫站長以上領導及相關工作人員參加的糧食庫存檢查工作會議，并采取以會代訓的方式對糧食庫存檢查人員進行了業務培訓，認真領會文件精神及具體業務操作規程等。使具體參與查庫的干部職工充分認識糧食庫存檢查工作的重大意義，切實把思想統一起來，形成高度統一、齊抓共管的良好工作格局。

　　二、自查的范圍和內容

　　根據20xx年xx州糧食局糧食庫存檢查的內容和要求，結合我公司的實際，對分公司所有商品糧、臨儲糧、食用儲備有的庫存情況、輪換情況以及糧油庫存賬實相符、賬賬相符情況；重點檢查糧油庫存實物的數量、品種、品質變化情況以及20xx年至20xx年收購、銷售情況；與保管帳、統計賬、會計賬對應賬實相符情況；與銀行收購貸款掛鉤情況；以及相關賬務處理是否規范、準確情況。

　　三、自查方式

　　自查主要采取人工丈量對靜態倉的`糧堆尺寸進行了精確的測量，畫出了糧堆形狀立體圖，仔細標明檢測數據，認真計算糧堆體積，制作了糧堆體積測算明細表，對靜態倉小麥利用糧倉計算方式進行了單位體積質量測量，對小麥扦樣進行了容重測定，通過測量計算，差率均在±3%范圍之內，并根據各相關檢測數據和計算結果，認真填寫糧食實物檢查工作底稿。根據檢查的范圍和內容，做到了“有倉必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。

　　四、自查的基本情況

　　分公司于4月14日至15日由分公司清倉查庫領導小組組長xxx經理親自部署督導，由我帶領清倉查庫小組和業務操作員分別對xxxx、xx倉庫、xx糧站、xx糧站、xx糧站、xxx糧站的27個倉內貨位、10個露天貨位共xxxx噸小麥（其中：國家臨時儲備糧xxxx噸，商品糧xxxx噸，包括：xxxx另存小麥xxxx噸）等所有儲存糧油進行了認真細致的自查。檢查以20xx年3月25日的糧食庫存數及統計報表為檢查時點，具體檢查結果如下：

　�。ㄒ唬⿴齑婕Z食數量情況

　　經認真梳理核對會計帳、統計帳、保管帳，帳帳相符率100%，做到了帳實相符，帳帳相符。

　　（二）庫存糧食質量情況

　　我公司所儲商品糧、臨儲糧的管理，嚴格執行國家糧食質量標準以及上級部門相關質量管理要求，嚴把入庫質量關，做到“事前調查、事中抽查，事后復查”，確保庫存及入庫質量、品質符合國家下達的控制指標。

　�。ㄈ﹥浼Z輪換情況

　　經檢查，我公司臨儲糧的質量合格率和品質宜存率均達100%，各項衛生安全指標均為合格，無轉圈、輪換和超輪空期輪換等現象。

　�。ㄋ模┘Z食倉儲管理情況

　�。ㄎ澹┱咝约Z食資金管理及收支情況

　　五、存在的問題

　　經過自查，還存在以下不足之處：

　　1、據檢查，我公司各庫站部分倉儲設施陳舊、破損、給糧食儲存安全帶來了嚴重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。

　　2、隨著夏季的到來，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲糧害蟲開始復蘇、繁衍，給倉儲管理工作帶來了一定的安全隱患，建議各庫站對儲糧發生蟲害的貨位，根據蟲害密度情況，嚴格按照《儲量技術規范》的要求，積極采取多種蟲害防治措施，進行有效處理；對蟲害嚴重超標的貨位，要及早進行殺蟲熏蒸處理，確保儲糧安全。