內勤崗位職責（通用24篇）
在現在社會，崗位職責使用的頻率越來越高，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的內勤崗位職責（通用24篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
內勤崗位職責 篇1
1、客戶電話與網絡的銷售服務與客戶拜訪、初級銷售;
2、收集客戶有關信息和需求，不斷開發新客戶;
3、建立客戶資料及檔案，完成相關銷售報表;
4、及時跟蹤及處理客戶反饋，維護客戶關系;
5、相關市場訊息的挖掘與整理收集;
6、整理客戶資料，聯絡溝通客戶;
7、接受客戶訂單，制作銷售訂單，并與財務對接;
8、相關的銷售協議、合同等存檔管理。
9、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規范;
10、完成臨時交辦的其他工作。
內勤崗位職責 篇2
1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努力掌握采購及統計知識。
2.負責本部門文件的收發工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
3.協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統計、分析工作。
4.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發票工作。
5.負責采購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，
6.完成臨時交辦任務
內勤崗位職責 篇3
1、負責物流部每月進出物資賬務；每周提供周報；
2、負責客戶每月訂單統計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統計與跟催，每周提供周報；
4、負責公司進出物資快遞及其管理；
5、負責每月客戶機供應商急件統計與跟催；
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業務部、總經辦提供日報；
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理；
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬；
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬；
10、負責公司每月盤點及其報表提供；
內勤崗位職責 篇4
1.監督銷售人員考勤、任務完成情況、報表完成情況
2.傳達銷售總監發布的公告及落實情況
3.每月初核算業務員上個月的提成
4.客戶檔案建立和動態管理
5.經銷合同管理、歸檔及合同跟蹤，建立跟蹤表
6.銷人員出差申請和差旅費報銷等工作事宜
7.每日發貨物流單通知相應負責人
8.內部銷售數據(完成情況)
9.完成銷售部和上級領導交待的其他工作
10.銷售部會議的安排和會議記錄
內勤崗位職責 篇5
1、對存根單據的裝訂及管理。
2、完成領導臨時交辦的其他任務。
3、與生產部門密切溝通，從合同的定制、執行、完成、發貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據可查。
4、建立客戶檔案管理體系，包括聯系人、合同明細等。
5、與物流部門密切溝通，了解產品發貨情況。
公司內勤崗位職責
內勤崗位職責 篇6
1.公司總機接聽與轉接，來訪客人接待及安排;
2.員工考勤如出勤、外出、簽到、請假等整理、統計;
3.公司文檔、合同、資料等信息復核及歸檔工作，進行收發審核登記管理;
4.協助進行后勤管理，如車輛管理、固定資產、設備出入庫、數據預警等;
5.協助公司開展招聘、面試工作，進行初步篩選;
6.協助辦理入職、錄用、調崗、離職等人事工作;
7.公司文件、報刊、信函、包裹、票務、文具、物品等傳送、登記、訂購、收發;
8.公司環境和清潔監督，負責前臺、會議室、訪客室等公共位置整潔干凈;
9.各項規章制度的落實、執行，推進公司管理;
10.公司團體活動的籌劃及開展;
內勤崗位職責 篇7
1.負責客戶資料整理、保管;
2.負責質押物品的管理工作;
3.負責業務合同完善及面簽工作;
4.負責合同檔案的入庫審核工作;
5.負責合同檔案的出入庫管理工作;
6.協助主管完成其他臨時性工作。
內勤崗位職責 篇8
一、日常業務洽談，客戶服務，處理客戶抱怨，客飯安排，客戶咨詢電話的接聽及電話記錄。
二、對客戶進行銷售政策的傳達及業務信函的發送。
三、銷售會議的安排、記錄及跟蹤結果。
四、做好本部門的檔案管理工作，建立客戶信息檔案(涉及用戶基本情況，使用品種、數量、價位、結算方式)
五、各種促銷活動中的退傭、折讓計算的協助辦理。
六、建立銷售分類臺帳(反映出銷售收入價格、運雜費、貨款回收額度、應收貨款額度)
七、建立銷售費用臺帳(反映出部門內部費用及每個業務人員的費用、差旅費、運雜費、包干或定額包干費用的提取數額)
八、各種報表的統計、匯總、報告的打印轉發。
九、銷售經理差旅費的初審與上報簽批。
十、對所經手的各類涉及我廠商業秘密的銷售資料、數據應妥善保管，不得丟失或向外泄密。
十一、同類產品競爭品牌資料的分析與建檔，銷售相關宣傳資料的領用、登記、分發
十二、辦公室衛生
內勤崗位職責 篇9
1、執行公司的業務，實施貿易規程;
2、負責與駐外業務員業務對接，合同制定;
3、負責業務流程跟蹤
4、負責單證審核、報關、結算等工作;
6、業務相關資料的整理和歸檔;
7、相關業務工作的匯報。
8、制作業務合同及合同的后期跟蹤，做好合同臺賬
9、單據收集、整理與核對
10、做好發貨、費用統計
11、整理貨票，換取增值稅發票，相關發票掃描、復印存檔，做好鐵路大票統計、運費結算清單
12、整船貨發完后，完成虧噸表、貨物核對表、整船費用明細表
13、做好業務部門相關費用申請
內勤崗位職責 篇10
崗位職責：
1、協助經理負責日常招聘事宜。
2、接聽求職電話，回復求職簡歷，接待求職人員面試，辦理人員離職。入職。
3、男女不限。年齡18—28歲，有無經驗均可，公司免費安排帶薪培訓。
4、普通話流利
任職要求：
1、對工作認真負責。
2積極主動，學習能力強。
3、做事細心，耐心，性格沉穩，具有良好的溝通能力和團隊合作精神。
薪資福利：
1、底薪+高提成=月均薪資8000以上不封頂。
2、另有開單獎+店內獎勵+節日福利+國內外旅游獎勵+年終獎，以及晉升空間大（實習經紀人—資深經紀人—小組組長—分行經理—商圈經理—區域總監—副總）等等優厚福利。
內勤崗位職責 篇11
職責：
1、掌握生產計劃、工時計算等車間生產管理基本技能，根據要求會制定生產計劃，下達生產任務，組織協調生產；
2、控制產品質量與進度、數量的關系，確保產品質量滿足要求；
3、負責員工各階段安全及勞動技能培訓、考核工作；
4、負責生產設備的保養、維修的策劃、管理工作；
5、熟悉工藝，會Autocad制圖軟件；
6、按要求能夠協助其它部門工作；
7、完成上級安排的其它工作。
任職要求：
1、具備車間管理工作經驗者優先；
2、具有較強的計劃、控制、協調能力和溝通能力；
3、有較強的綜合分析問題和解決問題能力；
內勤崗位職責 篇12
1.依據月度銷售計劃進行日常銷售訂單的統計和匯總;
2.根據賣場考勤進行促銷人員月度考勤統計、匯總及對促銷人員進行日常監管;
3.建立銷售合同臺帳并對銷售合同進行分類管理、規整和保存，督辦銷售合同執行情況;
4.根據銷售實際銷量進行日常銷量統計、匯總，出具月度銷售匯總表及促銷人員工資表，并報直接上級進行審核;
5.領導交辦的其他工作。
內勤崗位職責 篇13
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執行情況，編寫定期報表，并制定與協調提貨計劃，以保證生產物資供給的合理有序。
2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。
5、執行采購合同及臺賬管理，保證流程合規，信息準確。
6、執行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。
7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。
8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。
內勤崗位職責 篇14
一、負責零售部辦公用品的管理發放，使之合理使用，杜絕浪費。
二、負責與總行相關管理部門的資料、報表對接等工作，確保上報的各類資料數據準確、及時、全面。
三、負責編制零售部季度工作計劃與總結。
四、負責零售部書籍資料保管及外借手續辦理工作。
五、負責零售部員工生活后勤保障工作，每天檢查門窗、電腦、打印機及電源開關，不定期策劃零售部員工內部文化活動。
六、嚴格遵守總、分行要求的保密原則，包括文件保密、會議保密、計算機保密等相關工作。
七、完成部門總經理交辦的其他工作。
內勤崗位職責 篇15
一、負責全國投標工作
隨著國家從源頭上治理醫藥購銷中的不正之風，規范醫療機構藥品購銷工作，減輕社會醫藥費用負擔的原則，全國各地區采用多個醫療機構通過藥品集中招標采購組織，以招投標的形式購進所需藥品的采購方式。
1、全國投標工作招標信息的采集：
由銷售內勤收集全國醫藥行業招標網站公布招標信息
2、投標確認工作
正式投標前，銷售內勤應對本次投標的招標主體、投標品種、規格、投標產品數量（如招標機構明確范圍的）、投標產品預估投標價、投標主體、配送商等進行確認。
3、投標書的制作
由銷售內勤根據標書要求，提供所需的資料，對標書進行制作。
二、負責公司信息及公司產品在投標公司的錄入及更新工作
由銷售內勤負責公司全部資質及產品信息在招標機構網站進行錄入，負責保存產品在全國各招標機構產品代碼；負責保存每次投標的用戶名及密碼；負責進行網上報價及網上開標工作；負責及時更新公司新品信息及變更信息。三、負責投標費用的管理
1、銷售內勤負責標書全部費用的借款、平帳工作。
2、銷售內勤負責在招標周期結束后，及時聯絡招標機構退回保證金。
3、銷售內勤負責負責對已過招標周期未退回保證金進行跟蹤，確保公司資金安全。
4、標書借款簽字流程。
三、負責公司合同的管理及制作
1、銷售內勤負責銷售合同的制作，由區域經理提供簽訂銷售合同的代理商及經銷商名稱；銷售合同中涉及產品品種種類、規格、價格；銷售合同中涉及銷售范圍；銷售合同中涉及對代理商的限定要求（如賬期、年銷售額等）。
2、銷售內勤負責中標合同的制作，根據招標機構要求范本合同，制作中標合同，確認中標信息后，完成合同。
3、銷售內勤負責將雙方簽章有效合同原件交商務部歸檔。
4、合同簽章流程。
四、負責代理商授權書的制作及發放工作
1、銷售內勤負責確認代理商及區域經理授權書內容，對每次授權書內容進行記錄，避免重復授權。
2、授權書簽章流程。
五、負責為代理商提供公司資質的工作
1、銷售內勤負責為公司代理商及經銷商提供公司資質、產品資質、產品包裝盒、產品檢驗報告、說明書、制檢規程、產品室間質評結果、公司基本情況、售后服務承諾書、質量保證書、質量保證協議書、產品定價說明、公司產品對外報價表、各種申請表等。
2、公司資質簽章流程。
六、負責公司資質的存檔及電子版存檔的制作，并公司產品說明書電子版、制檢規程的對外傳送進行申請及記錄。公司資質電子版對外傳送流程
七、負責客戶電詢工作
負責代理商及終端關于產品基本情況的電話問詢。對于代理商投訴及時通知技術支持，及時解決客戶問題。對于產品注冊證及公司資質的疑問，及時給予客戶解答；對于直接與公司接洽商談購買產品的新用戶，及時為客戶提供銷售經理的聯系方式，或記錄新客戶電話，及時聯系銷售經理，保證新客戶在第一時間了解公司產品。
內勤崗位職責 篇16
一、主辦內勤
1、負責內勤工作，協調好內勤之間工作，提高內勤工作質量，為經營人員提供良好的后勤服務。
2、調撥單管理：
①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。
②回執聯：主辦內勤憑鈉調撥單回執聯開運費結算單，如回執聯未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發貨和開票。如主辦內勤暫不在崗位，回執聯可交給開票內勤。回執聯內勤和司機應有書面交接手續。
③液氰誤差：如發現發出數量和用戶驗收數量超出合理范圍，應立即向業務經理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數字統計上報給財務部。
3、發票管理：主辦內勤登記發票到臺賬及往來賬并進行統計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數量和金額。
4、到款簿及貨款登記管理：
①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續。
②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發現遺失，應立即查找并匯報部門負責人。
③收到貨款（現金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續。
④如貨款為現金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據，并辦好登記手續，內勤嚴禁代收現金。
5、銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發送給相關部門。
6、采購日報表管理：主辦內勤應認真填制采購日報表，并通過OA發送給相關部門。
7、公章管理：
①保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續。
②經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。
③向外單位發函，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。
8、代墊運費：主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。
9、應收賬款管理：
①主辦內勤需每天登記產品發貨數量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業務經理，填寫《發貨計劃表暨貨款擔保書》，為經營人員做好后勤服務工作。
②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。
10、預算管理：
①部門資金計劃由主辦內勤制表。
②登記經營部發生的各類費用，編制經營部銷售費用預算執行情況表，和財務部預算會計對賬。
③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。
11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。
二、發票內勤
1、發票管理：
①領用：發票由發票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續。
②保管：發票由發票內勤保管，不用時存放在保險柜內。
③開具：發票由發票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤開發票，但要進行登記，辦理交接手續。開具發票要及時、準確。
④發票作廢：如有作廢的.發票，發票內勤須等所有包括抵扣聯、發票聯到齊后方可作廢。并做好備查記錄。
⑤蓋章：發票由發票內勤到財務部辦理手續蓋章。
⑥交接：每個單位設置發票交接簿，司機或業務員等傳遞發票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發票交接簿或回執單上簽名。特快傳遞發票時，發票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發票（包括普通發票）所有的交接手續均需銜接好，有追溯性。
⑦每月初對上月開票數進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。
2、運輸發票管理：
①發票內勤和曙光供銷公司車隊聯系開具二票制運輸發票。
②移交運輸發票時，需辦理有關交接手續。
3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：
①收到時進行登記統計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數量及時效性。
②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。
③交接：購買證回執交給司機、業務經理時，辦理交接手續，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。
4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。
5、其它事項：
①每月對車輛調度表進行錄入匯總。
②績效考核表及6S違規人員名單的上報。
③香煙領取、保管、發放。
④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。
三、開票內勤
1、調撥單管理：
①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續。
②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙。
③調撥單如需交接辦理交接手續。
④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執聯應督促司機及時交回。
⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。
2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據。內勤嚴禁代收現金。
3、銷售日報表管理：
①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數字真實準確。如其休假，由發票內勤制表，節假日由值班內勤制表。
②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。
4、運輸發票管理：
①二票制運輸發票，由開票內勤交給發票內勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。
②一票制運輸發票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。
5、交接管理：
①和班后內勤交接，要告之其發貨情況及有關注意事項。
②內勤和調度交接：調度簽發的《產品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發貨計劃必須及時通知內勤，并在《產品銷售日計劃表》注明發貨單位名稱，將有關事項告知內勤。
四、檔案內勤
1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。
2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。
3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業務人員續簽，使合同具有時效性和合法性。
4、運輸通行證管理：負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續要齊全。
5、其它事項：送液氰發票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。
五、班后內勤
1、遵守廠紀廠規，打掃好接待室衛生。
2、開具調撥單，做好液氰及其他產品發貨安排工作。
3、液氨裝卸銜接工作、公司規定的巡檢工作、其他相關工作。
4、交接管理：
①下班前15分鐘，白班內勤和班后內勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內容為：核對《產品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班后發貨開票由班后內勤負責。
②內勤交給司機的匯票、發票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。
③司機交給內勤的匯票、發票、調撥單回執、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。
5、內勤收到匯票應辦理好交接手續。
6、做好值班記錄。
內勤崗位職責 篇17
1、負責技術資料的收集、整理、歸檔工作；
2、負責部門圖紙、文件管理及對內外圖紙資料的收發；
3、負責物料編碼的導入；
3、協助部門與其它各部門輔助協調服務工作。
任職資格：
1、大專以上學歷，行政檔案管理、內勤等相關工作經驗；
2、有較好的溝通表達能力及服務意識，具有一年以上文員助理等工作經驗；
3、工作有條理，細致、認真、有責任心，辦事嚴謹；
4、熟練操作辦公軟件。
內勤崗位職責 篇18
崗位職責：
1、根據招聘需求，選擇招聘渠道，發布及更新招聘信息；
2、完成簡歷的收集和初步篩選工作；
3、負責聯系和接待候選人，協助上級做好面試記錄，編制面試報告；
4、通知候選人員入職，辦理人員錄用手續，
任職要求：
1、專業不限，20歲以上性格溫和、有耐心、工作嚴謹、具有很好的文字表達能力；
2、熟練使用辦公軟件，具備基本的網絡知識。
3、大專及以上學歷，無經驗的可接受公司培訓，配備導師進行跟蹤輔導。
雙休，國家法定節假日休假。
內勤崗位職責 篇19
崗位職責：
1.到訪校區的學員統計整理
2.對接學員課程咨詢，有意向學習學員選擇合適科目
3.樂器、教材、活動用品缺失損耗記錄上報
4.教室使用率的記錄及統計
5.學員、教師、教室上課合理有序安排時間日期
6.實施公司及校區組織活動匯演、竟演、音樂會等
7.分析教師試課、教學、續課能力，評定優秀教師
任職要求：
1.專科及以上學歷；
2.熟練使用辦公軟件
3.普通話標準，溝通交際強；
4.22周歲-45周歲均可；
先藝藝術教育北京有五家分校，就近距離分配：
國貿總部：朝陽國貿建外soho東區b座1708室
望京校區：望京橋東北角鹿港嘉苑4號樓1單元101室
大悅城校區：朝陽區青年路珠江羅馬嘉園57座403室
歡樂谷校區：歡樂谷華僑城1號院4號樓2單元102室
公主墳校區：翠微路12號龍華國際公寓4單元1102室
注：在您過來面試前請仔細閱讀以上任職需求及崗位職責，如
內勤崗位職責 篇20
職責描述：
1、負責協助銷售人員報價、接收訂單、制作銷售合同、協調安排發貨工作；
2、負責電話回訪客戶，客戶滿意度調查，統計、匯總；
3、負責日常運營公司微信公眾服務號；
4、負責相關銷售協議、合同歸檔管理，整理銷售報表與財務對接；
5、與生產部門及時溝通，解決銷售中產品可能存在的問題
6、維護老客戶，不斷提高客戶滿意度；
7、完成領導安排的其他事宜。
任職要求：
1、大專及以上學歷，動物類、生物類、醫藥類專業或者從事相關行業者優先；
2、一年以上銷售內勤相關經驗，實驗動物、生物類行業經驗者優先；
4、具有良好的客戶服務意識，性格外向，親和力強；
5、良好的溝通技巧，表達能力強；具有良好的職業道德，務實、能吃苦耐勞；具有團隊意識，善于溝通，協調。
6、應屆畢業生也可。
內勤崗位職責 篇21
1、客戶資料的收集、整理和審核
2、協助數據的計算和統計，并與客戶溝通
3、合同等資料檔案的管理
4、領導安排的其他事項處理
任職資格：
1、大專以上學歷
2、較強的溝通協調能力，工作認真細致，踏實肯干
內勤崗位職責 篇22
1服務于總公司的營銷工程師。
2負責合同執行的內勤支持，使訂貨合同按時完成。
3協調合同執行過程中物流的支持。
4銷售內勤管理。
5營銷會議的前期準備工作，
6傳達總公司的營銷業務政令。
7代表部長受理越區銷售投訴。
8接受分公司各種意見和建議。
內勤崗位職責 篇23
任職資格：
1、35歲以下，本科以上學歷，醫藥、財會相關專業；
2、具備獨立工作能力，善于溝通，工作積極主動，重視團隊合作；
3、熟練使用常用辦公軟件；
4、具有相關工作經驗者優先考慮。
5、有耐心有條理吃苦耐勞能夠勝任大批紙質文件、電子文件收集整理、管理及其他相關工作。
內勤崗位職責 篇24
1、負責客戶來訪的接待及公司的商務接待相關事宜；
2、做好日常財務支出管理登記
3、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理；
4、社保各項工作的辦理
任職要求：
1、形象氣質佳、工作細致、有責任心、良好的文字、溝通表達及協調能力；
2、良好的協調能力及公關能力；
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