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內控管理崗位職責

時間:2022-06-01 15:30:04 崗位職責 我要投稿

內控管理崗位職責(通用6篇)

  在日新月異的現代社會中,崗位職責使用的頻率越來越高,崗位職責是組織考核的依據。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,以下是小編整理的內控管理崗位職責(通用6篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

內控管理崗位職責(通用6篇)

  內控管理崗位職責1

  1、協助公司內控管理體系的建設和完善;

  2、負責公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進,含體系、制度等;

  3、負責公司內部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理、協調等;

  4、協助公司卓越績效模式的推薦;

  5、協助完成公司管理的優化提升。

  內控管理崗位職責2

  1、參與公司層面如規章制度建設、內控開展等事務性工作,確保公司各項工作的合法、合規、有效與可執行;

  2、參與公司重大經營決策法律論證與重大合同合約文件的起草,參與企業的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業權益的重要經濟活動與重大經營決策的制定,并提供法律意見撰寫法律文書;

  3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議,規避公司內部運營方面的法律風險;

  4、編制和修改公司標準化及規范化合同樣本;

  5、負責對公司業務法律事務提供法律支持,審核相關部門提交的.合同、協議等文件的法律合規,并提出建議;

  6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進;

  7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件;8、公司內部法律知識普及法律合規方面工作的咨詢;

  9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。

  內控管理崗位職責3

  1、對各部門費用使用、工作流程和制度執行進行常規稽查。

  2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調查,組織相關部門妥善解決;

  3、對公司員工的貪污受賄行為進行調查;

  4、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;

  5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調查及審議;

  內控管理崗位職責4

  1、在分管經理領導下,負責財務內控核算系統的全面核算和管理工作。

  2、初審各部門日常費用報銷單據,初審各部門采購付款申請單(貨物入庫、發票收取、合同簽定、付款條件四個要素)及內控核算的相關憑證。

  3、具體編制和實施公司費用預算執行統計表,分析預算和實際執行差異,參與預算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、編制應收帳款匯總報表,及時更新開票、回款、發貨、投運情況并根據合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對,并對相關合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明,同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經理,按季度進行固定資產和低值易耗品,客戶資產的檢查監督工作。

  6、審核并結轉ERP中的銷售系統,采購系統,庫存系統,生產系統,應收系統,應付系統:銷售發票單據的生成,并結轉成銷售憑證,4月1日前簽定合同的發貨沖減原股東權益,之后的確認為銷售收入。

  7、根據研發項目管理,審核研發部提供的項目工時表,費用等,運用人力資源成本會計核算,并予以編制相關憑證,對相關項目和人員作出利潤分析。

  8、根據精益成本核算方法,將費用成本化,審核市場部提供的市場營銷環節表,編制相關憑證,并提供市場作業相關分析,提供決策。

  9、編制內部管理報表。

  10、協助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作,并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執行。

  11、結合ERP,CRM,RDM等工具,結合銀行工具,實施公司全面項目費用管控。

  12、審核采購價格情況,及時編制采購部門采購價格分析情況表。

  13、按月統計并完善公司各部門績效考核表,項目毛利表,各部門費用使用情況及分析表,人員費用分析表等信息數據。

  14、負責公司財務分析基礎數據收集,并依據模板作出分析,及時發送到相關責任人,督促各部門拿出相關財務措施。

  15、審核公司各計劃進度實施情況,核算企業相關的沉沒成本和機會成本,并依據績效實施考核。

  16、對各部門依據內控系統,財務實施稽核審計,督促、各項制度的實施和執行。

  17、對成本核算進行經常性檢查,核實各種物資的真實消耗、庫存情況,采購價格,消耗量異常變動情況,建立定期報告制度,對固定資產建立臺賬制度根據公司財務要求,負責制定和完善各部門有關財務工作制度,財務工作計劃和實施辦法,并予以認真落實。

  18、負責保管內部核算系統相關的財務資料,負責ERP和管理會計的結算工作。

  19、完成公司領導交辦的其他工作任務。

  內控管理崗位職責5

  一、及時貫徹落實上級關于安全保衛工作的部署和安排,經常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

  二、根據上級要求,結合本單位實際,全面落實安全責任,制定安全措施,完善安全制度。

  三、定期檢查本單位安全保衛規章制度執行情況,發現問題及時糾正、整改。

  四、嚴格落實安全巡查等制度。

  五、經常性的組織員工開展防搶防爆防火預案演練,提高員工預防暴力侵害的能力。

  六、落實員工異常行為的相互監督,了解員工8小時之外活動情況,發現異常要及時報告支行行長,并做好思想教育和監管工作。

  七、望城支行內控員由xx擔任。

  內控管理崗位職責6

  1、參與公司重要經營活動,按行政工作流程,開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

  2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調;實施各項工作流程的跟蹤,督促、落實、督進,優化內部管理,降低經營管理風險。

  3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目,并按要求、作業程序完成內審評價。

  4、根據經營業態領域所屬省市的相關政策、法律法規,結合公司制度,對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督,防錯糾弊,為公司優化管理提供意見。

  5、收集、分析審計所需資料,建立完善審計信息系統。

  6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

  7、宣貫公司內控文化及理念,定期組織內訓,不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作,提升團隊內控能力。

  8、完成上級交辦的其他工作。

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