集團(tuán)公司降本增效分析會(huì)上的發(fā)言稿
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
自以來，耐材公司為了確保集團(tuán)公司的爐料供應(yīng)，先后投資1.37億元，建設(shè)、改造了7座回轉(zhuǎn)窯、12座機(jī)械化環(huán)保豎窯，7條冶金爐料破碎系統(tǒng)，年冶金爐料生產(chǎn)能力達(dá)到140萬噸的水平。為集團(tuán)公司爐料供應(yīng)提供強(qiáng)有力的支撐，現(xiàn)已成為集團(tuán)公司冶金爐料供應(yīng)基地。
耐材公司面對(duì)以來前所未有的經(jīng)濟(jì)危機(jī)給行業(yè)帶來的巨大沖擊，面對(duì)8000萬元的巨大增支減利因素和市場不確定因素，公司在集團(tuán)公司黨委、集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞集團(tuán)公司中層干部會(huì)議精神和子公司工作會(huì)議提出的工作目標(biāo)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，以樹立責(zé)任意識(shí)、危機(jī)意識(shí)、大局意識(shí)為思想認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)，自上而下，把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到集團(tuán)公司的工作部署上來，在困難和壓力面前，公司顧全大局，主動(dòng)為集團(tuán)公司分擔(dān)壓力，服從集團(tuán)公司價(jià)格調(diào)整安排，始終堅(jiān)持正確引導(dǎo)，積極作為，以內(nèi)抓降本增效、管理提升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)調(diào)整，外抓市場穩(wěn)定與開拓、擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域和資金支持為各項(xiàng)工作的著力點(diǎn)，加大實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定的安排力度，提出了“三個(gè)確保”：即確保集團(tuán)公司生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定、確保供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、確保服務(wù)水平不降低標(biāo)準(zhǔn)。牢牢抓住降本增效不放松，加大壓縮非生產(chǎn)性開支、原燃料庫存、產(chǎn)成品庫存資金占用的力度。今年1—8月份共生產(chǎn)爐料91.56萬噸，比上年同期的88萬噸增加了3萬多噸，其中冶金石灰共生產(chǎn)47.5萬噸，比上年增加2萬多噸，在集團(tuán)公司爐料用量不斷加大的情況下，我們克服資金、原燃料供應(yīng)、交通運(yùn)輸?shù)戎T多困難，確保了對(duì)集團(tuán)公司的爐料供應(yīng)。爐料成本降低1335.4萬元，降低7.14%。壓縮庫存資金占用余萬元，在1－7月份虧損1702萬元的基礎(chǔ)上，8月份實(shí)現(xiàn)了減虧的目標(biāo)。
下面按照集團(tuán)公司的安排，簡要匯報(bào)我公司爐料降本增效的基本情況，不當(dāng)之處請(qǐng)?zhí)岢雠u(píng)指正：
一、細(xì)化采購經(jīng)營策略，進(jìn)一步完善采購成本措施。
原燃料成本占冶金爐料成本70%以上，抓住、管好、降低原燃料采購成本就是抓住了降本增效的關(guān)鍵。公司以構(gòu)建穩(wěn)定和諧的供求關(guān)系、強(qiáng)化原燃料供應(yīng)保障能力為目標(biāo)，堅(jiān)持優(yōu)化供應(yīng)商，貨比三家、比價(jià)采購，不斷完善采購經(jīng)營策略，不斷完善原燃料基地建設(shè)。一是與章丘、淄博、青州等鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府建立了共贏合作關(guān)系，爭取政府支持；二是與供貨商建立互惠、互信合作伙伴關(guān)系，多方籌集資金，加大資金支付的力度；三是規(guī)范合同三級(jí)管理，提高價(jià)格委員會(huì)管理效率，根據(jù)原燃料價(jià)格變化趨勢(shì)，每月調(diào)整合同價(jià)格；四是進(jìn)一步鞏固與陽煤集團(tuán)的長期合作關(guān)系，無煙煤部分享受了半計(jì)劃價(jià)格，適當(dāng)增加小塊煤供應(yīng)，完善資產(chǎn)運(yùn)營與神木地區(qū)煤礦共同經(jīng)營，減少中間環(huán)節(jié)形成煙原煤直供，每噸煤炭降低采購費(fèi)用在100元以上。五是完善erp計(jì)質(zhì)量系統(tǒng)，實(shí)行原燃料網(wǎng)上結(jié)算，堵塞原燃料在管理上的漏洞，減少采購費(fèi)用支出在200萬元以上。六是優(yōu)化工藝參數(shù)，加大資源利用效率，增加了40－80mm、15－25mm兩種規(guī)格的原料采購，資源利用率石灰石在80%以上、白云石70%以上，采購價(jià)格有了大幅降低。可使每噸原料降低成本近10元，同時(shí)還產(chǎn)生了較大的社會(huì)效益。
二、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)，不斷完善技術(shù)質(zhì)量管理措施。
公司在鞏固完善已有降本增效措施的基礎(chǔ)上，降本增效措施由一般控制逐漸向技術(shù)管理、優(yōu)化結(jié)構(gòu)深化。一是調(diào)整燃料結(jié)構(gòu)合理調(diào)整小粒煤配比，通過工藝技術(shù)改造適當(dāng)利用煤粉造球，進(jìn)一步降低了燃料成本，每噸石灰降低成本5元左右。二是進(jìn)一步加大質(zhì)量把關(guān)的力度，優(yōu)化檢驗(yàn)流程，提高原燃料進(jìn)廠質(zhì)量，減少窯爐結(jié)圈清理次數(shù)，使窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)周期由半個(gè)月提高到三個(gè)月以上，爐料合格率與去年同期比，輕燒白云石粉平均提高4.2%、燒結(jié)石灰粉平均提高9.05%；。三是對(duì)轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)采用富氧燃燒技術(shù)，提高燃燒效率10%，既增加了工效，又降低了煤耗。四是改進(jìn)噴煤技術(shù)，改進(jìn)混煤自動(dòng)上料系統(tǒng)、自動(dòng)出料系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)測(cè)與控制，穩(wěn)定煅燒帶溫度控制，確保冶金爐料系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定，窯爐開動(dòng)率由87%提高到96%以上。
三、細(xì)化降本增效目標(biāo)，不斷加大降本增效的工作力度。
今年公司以在困難面前強(qiáng)化內(nèi)部管理的思路，在降本增效措施上不講客觀、不講條件，推倒初預(yù)算目標(biāo)，從管理層到執(zhí)行層，實(shí)行目標(biāo)化管理，重新細(xì)化了公司降本增效目標(biāo)，以季度為考核評(píng)價(jià)階段，每月滾動(dòng)提升降本增效目標(biāo)；通過預(yù)算管理，進(jìn)一步理順和調(diào)整了公司內(nèi)部運(yùn)輸、服務(wù)價(jià)格，降低公司運(yùn)營成本，重新細(xì)化每個(gè)單位的原材料和輔助材料庫存限額，壓縮庫存資金占用；大力壓減非生產(chǎn)性開支；實(shí)行降成本周報(bào)制度和現(xiàn)場分析會(huì)的`方式，對(duì)降成本中存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)、重點(diǎn)分析，現(xiàn)場處理解決。1—8月份公司維修費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)與去年同期相比均有50%以上的降幅，1—8月份累計(jì)發(fā)生維修費(fèi)360萬元，比去年同期的1033萬元降低了65%，財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)發(fā)生313萬元，比去年同期674萬元降低了54%，制造費(fèi)用和三項(xiàng)期間費(fèi)用累計(jì)比去年同期減少2439萬元，減少了26%，職工工資在執(zhí)行d5檔的基礎(chǔ)上減少了10%。在生產(chǎn)總量沒有降低的情況下，制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的節(jié)約直接降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，也間接降低了冶金爐料成本。
四、堅(jiān)持技術(shù)改造，不斷完善節(jié)能減排工作措施。
公司以“節(jié)能減排資源循環(huán)利用”為目標(biāo)，大力窯爐技術(shù)改造，轉(zhuǎn)窯煤耗由230kg／t降到了現(xiàn)在204kg／t，豎窯煤耗由155kg／t降到了140kg／t，冶金石灰的成本每噸可降15元左右；綜合處理、循環(huán)利用原燃料4.1萬噸；實(shí)施完成了余熱蒸汽利用項(xiàng)目，年節(jié)約蒸汽費(fèi)用100萬元以上；石灰石、白云石原料綜合利用13.6萬噸；通過窯爐改造，煙氣溫度由400℃降到200℃左右、出料溫度由300℃降到100℃左右，提高了窯爐熱效率；投資3000萬元為400m2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)石灰的配套項(xiàng)目4320m3節(jié)能環(huán)保豎窯能耗小于130kg／t，達(dá)到了國內(nèi)窯爐煤耗的先進(jìn)水平，被認(rèn)定為山東省節(jié)能環(huán)保推廣項(xiàng)目。
五、夯實(shí)管理基礎(chǔ)，不斷完善管理提升措施。
今年是公司管理提升年，公司各單位圍繞本單位管理重點(diǎn)的工作，從完善各項(xiàng)管理制度，優(yōu)化管理流程，加強(qiáng)生產(chǎn)、能源消耗、質(zhì)量損失等責(zé)任落實(shí)入手，針對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，系統(tǒng)整改，全面提升。持續(xù)改進(jìn)工藝操作，抓住關(guān)鍵問題和薄弱環(huán)節(jié)，在全公司廣泛開展窯爐達(dá)產(chǎn)達(dá)效、質(zhì)量管理提升競賽等活動(dòng)，認(rèn)真解決質(zhì)量損失和優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu)、工序操作、設(shè)備故障停機(jī)等重點(diǎn)過程控制問題。在生產(chǎn)管理方面，全面平衡好公司爐料生產(chǎn)能力，實(shí)時(shí)調(diào)整窯爐產(chǎn)能，確保了集團(tuán)公司爐料供應(yīng)。強(qiáng)設(shè)備管理，落實(shí)維護(hù)點(diǎn)檢責(zé)任，細(xì)化檢修計(jì)劃，提高檢修質(zhì)量，與計(jì)劃比降低維修費(fèi)用198.2萬元；不斷完善績效考核制度，施行了降本增效單項(xiàng)獎(jiǎng)罰辦法、質(zhì)量損失和能源消耗與工資掛鉤考核辦法。
在前期的降本增效工作中，我公司雖然取得的了一定成績，但與兄弟單位相比還有較大的差距，還遠(yuǎn)沒有達(dá)到集團(tuán)公司的要求。從長遠(yuǎn)看，公司面臨的成本壓力和發(fā)展環(huán)境不容樂觀。一是國家對(duì)于環(huán)境整理和保護(hù)越來越重視，特別今年全運(yùn)會(huì)在山東舉行，一些小的礦石開采點(diǎn)已被關(guān)閉。白云石、石灰石面臨著很大的漲價(jià)壓力。二是煤炭價(jià)格隨著冬季的來臨，價(jià)格已出現(xiàn)了小幅上揚(yáng)。三是公司環(huán)境治理的壓力進(jìn)一步加大。
雖然今后公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨著原料漲價(jià)、煤炭漲價(jià)及環(huán)境治理等諸多不利因素，但不管困難有多大，我公司有決心在集團(tuán)公司黨委、集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)按照公司提出的“三個(gè)確保”，全面落實(shí)降本增效措施，繼續(xù)加大降本增效力度，確保公司全年扭虧為盈目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保股東利益不受損失，為集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定、健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
謝謝大家！
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