工會大廈可行性研究報告
工會大廈可行性研究報告
根據(jù)**市社會經(jīng)濟發(fā)展的總體趨勢以及建設(shè)組群結(jié)構(gòu)大城市的總體規(guī)劃，結(jié)合省廳、省局關(guān)于加快***工作的總體部署，為順應(yīng)社會發(fā)展潮流，服務(wù)**經(jīng)濟建設(shè)，提高**系統(tǒng)影響，****有意向租賃工會大廈，交由直屬單位****具體開展集餐飲、住宿、會議、培訓(xùn)、商務(wù)、娛樂為一體的綜合服務(wù)業(yè)務(wù)�，F(xiàn)對其進行可行性分析如下。
一、工會大廈概況
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工會大廈位于高新技術(shù)開發(fā)區(qū)**路與**路交界處，東臨**大橋，西靠**中學(xué)，南臨**廠，北靠**公司，附近有**市公安局、**集團以及進駐開發(fā)區(qū)的眾多企事業(yè)單位，地理位置優(yōu)越。
�。ǘ┗窘ㄔO(shè)情況
工會大廈系由**市總工會投資XX萬元，由**市建筑公司第一分公司施工建設(shè)，于98年4月開工，XX年10月竣工，通過了**開發(fā)區(qū)質(zhì)檢站竣工驗收，現(xiàn)驗收合格證、消防合格證、建筑質(zhì)量合格證等相關(guān)證件齊全。工會大廈建筑面積11000平方米，其中實際營業(yè)面積6600平方米。
（三）基本布局及設(shè)施配備情況
1、基本布局。工會大廈主體分為九如堂、全順樓、辦公樓三部分。
�。�1）九如堂。共3層，為餐飲娛樂、會議接待、商務(wù)活動場所。一樓有餐飲大廳600平方米，可容納500余人同時就餐，其內(nèi)部的吧臺、灶房、桌椅等相關(guān)附屬設(shè)施齊全完整。二樓為單間，內(nèi)部裝飾豪華，設(shè)施齊全，設(shè)有大型單間4個，中型單間10個。三樓為面積達600平方米，可容納500余人的大型會議室，曾多次召開市、局級會議，舉辦各種類型培訓(xùn)班，同時還設(shè)有集日本、歐洲風(fēng)格布置的餐飲包間6個，以及裝潢考究的茶藝室。
�。�2）全順樓。共5層，為客房接待場所，按照星級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計，現(xiàn)有客房56間，床位112個，分為豪華套間、標(biāo)準(zhǔn)間、多人間。一樓服務(wù)大廳300平方米，美觀規(guī)范，布局合理。二至五樓除經(jīng)過全面裝修的客房外均配有設(shè)施齊全的會議室、活動室。
�。�3）辦公樓。建筑面積1000平方米，共3層，每層有辦公室9間，樓前設(shè)有停車常
2、設(shè)施配備情況。水、電、暖、煤氣、有線電視齊全，費用全部結(jié)清，其中電路經(jīng)過增容改線，變壓器為315千瓦，暖氣為熱力公司供暖。此外還配有鍋爐房、假山、綠化帶、長廊等附屬設(shè)施。
（四）前期經(jīng)營情況
工會大廈于XX年7月1日由**市總工會以每年80萬元租賃給**公司，租賃期為5年。**公司租賃工會大廈后作為酒店、賓館經(jīng)營，并投入部分資金對其進行了適當(dāng)裝飾裝修，于XX年8月6日試營業(yè)，XX年9月6日正式開業(yè)，XX年1月15日因種種原因被責(zé)令停業(yè)整頓，現(xiàn)該公司由于流動資金困難，經(jīng)營管理不善，無力繼續(xù)經(jīng)營管理。據(jù)該酒店、賓館提供的數(shù)據(jù)，其四個多月的經(jīng)營期間，平均每天營業(yè)收入為2.6萬元，其中餐飲收入1.6萬元，客房收入0.8萬元，商務(wù)活動收入0.2萬元；平均每天支出為2.0萬元，其中餐飲成本0.8萬元，員工工資、管理費、稅費0.6萬元，水、電、暖、煤氣等支出0.5萬元，其他支出0.1萬元。
二、項目背景及意義
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1、市場前景廣闊。隨著＊＊市社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展以及建設(shè)組群結(jié)構(gòu)大城市的全面提速，＊＊市的城市重心正在逐步東移，東部開發(fā)區(qū)越來越成為投資經(jīng)營的戰(zhàn)略要地。在開發(fā)區(qū)經(jīng)營餐飲娛樂項目，具有顧客來源廣、消費層次高、社會影響大等許多顯著特點，并且經(jīng)過前段時期的經(jīng)營運作，已經(jīng)與＊＊大廈、＊＊大廈、＊＊大酒店等單位形成了良好的群體效應(yīng)和鼎足之勢，市場前景非常廣闊。
2、各方面條件優(yōu)越。如果在開發(fā)區(qū)經(jīng)營全新的餐飲娛樂項目，必須開展申辦手續(xù)、購置土地、施工建設(shè)、裝飾裝修等大量工作，不僅運作周期長，而且需要巨額資金投入。租賃工會大廈項目，不需要進行手續(xù)審批、征用土地、基礎(chǔ)建設(shè)、裝飾裝修，甚至不需要額外購置食宿用具，只要辦理完租賃、過戶手續(xù)即可開業(yè)，各方面條件非常優(yōu)越。同時，由于全部資產(chǎn)均為＊＊市總工會所有，租賃行為只是一個經(jīng)營運作而不是基本建設(shè)行為，租期可視經(jīng)營情況或長或短，這樣就相應(yīng)降低了投資風(fēng)險，增加了贏利的可能性。
3、辦公、經(jīng)營有機結(jié)合。由于本單位辦公樓將進行全面改造，開發(fā)為集餐飲、住宿、娛樂為一體的＊＊大廈（暫定名）。在該大廈建設(shè)期間，我單位將不得不每年花費幾十萬元另外租賃辦公場所，不僅將造成經(jīng)濟損失，而且還影響到辦公經(jīng)營活動。租賃工會大廈后，可以將我單位的辦公場所租賃費用直接轉(zhuǎn)化為工會大廈租賃費用，實現(xiàn)辦公、經(jīng)營的有機結(jié)合，從而避免經(jīng)濟損失，提高經(jīng)濟效益。
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1、提高影響，樹立形象。＊＊市管理局租賃、經(jīng)營工會大廈，能夠擁有一個充分宣傳、展示雙文明建設(shè)成果的窗口和紐帶，對于提高＊＊系統(tǒng)影響，樹立＊＊新形象必將起到重要的推動作用。
2、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進全面發(fā)展。＊＊局租賃工會大廈并交由＊＊開展綜合服務(wù)業(yè)務(wù)，有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快＊＊步伐，同時也有利于＊＊企業(yè)實現(xiàn)以工程施工為核心到以社會服務(wù)為核心的轉(zhuǎn)型，更好的與社會市場接軌，形成＊＊部門“四大產(chǎn)業(yè)”全面發(fā)展的良好局面。
3、方便職工生活，促進建設(shè)。＊＊局租賃工會大廈，可以為我市＊＊建設(shè)提供一個良好的商務(wù)、會議、培訓(xùn)、接待場所，促進＊＊經(jīng)濟的發(fā)展，同時也能為職工提供一個舉辦各類宴席、慶祝、聯(lián)歡、競賽活動的場所，方便干部職工的生活。
4、積累經(jīng)營經(jīng)驗，鍛煉職工隊伍。租賃工會大廈，可以為＊＊大廈的規(guī)劃設(shè)計、建筑施工、裝飾裝修提供借鑒依據(jù)，其經(jīng)營運作的經(jīng)驗教訓(xùn)和管理隊伍更是＊＊大廈順利運作必不可少的基礎(chǔ)和條件。
5、安置富余人員，減輕就業(yè)壓力。由于我市＊＊系
統(tǒng)近幾年人員增長過快，分流渠道又不通暢，因此就業(yè)形勢越來越嚴峻。工會大廈正常營業(yè)后，能夠創(chuàng)造出100余個就業(yè)機會，有利于實現(xiàn)＊＊系統(tǒng)人員的合理分流，減輕各單位的就業(yè)壓力。
三、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q：租賃工會大廈
�。ǘ┳赓U單位：＊＊局
�。ㄈ┙�(jīng)營單位：＊＊
�。ㄋ模┳赓U期限：暫定3年
�。ㄎ澹┠甓茸饨穑�80萬元（報價，原承租單位裝修、固定資產(chǎn)的租賃費用另行協(xié)商）
（六）初期投入：200萬元。其中年度租金80萬元，啟動資金120萬元。
（七）資金＊＊自籌解決
（八）管理方式：簽訂承包經(jīng)營責(zé)任書，確保其獨立經(jīng)營、自負盈虧、自我積累、自我發(fā)展；該大廈內(nèi)部實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級負責(zé)制，下設(shè)財務(wù)部、企管部、公關(guān)部、客房部、餐飲部等機構(gòu)。
（九）社會效益：＊＊局租賃工會大廈后作為培訓(xùn)中心，并對其酒店、賓館進行經(jīng)營，使其真正成為對外宣傳的窗口和紐帶，有效提高＊＊系統(tǒng)的整體形象。
�。ㄊ┙�(jīng)濟效益：工會大廈作為一個獨立核算的經(jīng)濟實體，通過商業(yè)運作，能夠成為全市＊＊開發(fā)新的經(jīng)濟增長點，同時帶動其他部門提高經(jīng)濟效益。
四、經(jīng)濟效益分析和預(yù)測
工會大廈地處開發(fā)區(qū)內(nèi)，附近人口稠密、單位密集、客流量大，市場前景廣闊。根據(jù)工會大廈現(xiàn)有條件、前期經(jīng)營情況以及＊＊的實際情況，現(xiàn)從保守的角度對經(jīng)濟效益分析預(yù)測如下。
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按照每年300天，平均每天營業(yè)收入1.5萬元，利潤率為30％的情況預(yù)測，全年利潤為1.5×30%×300=135萬元。
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按照每年300天，現(xiàn)有的112個床位平均每個床位單價60元，入住率50％，利潤率60％的情況預(yù)測，全年利潤為112×60×50％×60％×300＝60.48萬元。
租賃工會大廈后，其可計算的年度利潤為：135＋60.48＝195.48萬元。
五、建議
由＊＊局直接與＊＊市總工會就租金等所有問題進行協(xié)商。＊＊局租賃工會大廈后將其承包給＊＊進行經(jīng)營運作，＊＊局負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。
六、結(jié)論
本項目具有投資少、風(fēng)險孝效益高、影響大、操作簡便等特點，對于加快＊＊開發(fā)步伐，提高＊＊形象具有較好的推動作用，無論在經(jīng)營運作上、經(jīng)濟效益上還是社會影響上都是較好的、可行的。
附：1、＊＊市總工會與＊＊公司簽訂的《房屋租賃合同》
2、＊＊市總工會與＊＊公司簽訂的《房屋租賃合同》補充協(xié)議
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