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管理者代表管理評(píng)審報(bào)告

時(shí)間:2024-07-22 20:16:00

管理者代表管理評(píng)審報(bào)告

管理者代表管理評(píng)審報(bào)告

管理者代表管理評(píng)審報(bào)告

  公司從今年4月啟動(dòng)ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行,為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會(huì),由總經(jīng)理任主任,管理者代表為副主任,編制了推行計(jì)劃。通過(guò)全員參于、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、認(rèn)真執(zhí)行,目前已按計(jì)劃推行ISO/TS16949工作:

  一:質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施和運(yùn)行

  公司于20XX年3月底發(fā)布了按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相應(yīng)的第三層次質(zhì)量體系文件。質(zhì)量手冊(cè)包含除顧客財(cái)產(chǎn)外所有ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件,是各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則和指南,適用于為各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)線的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。同時(shí),按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,適用于汽車(chē)線以外的電子線、非標(biāo)線、電源線產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。

  公司在20XX年3月對(duì)公司全體組長(zhǎng)以上干部和全體品保人員進(jìn)行了ISO/TS16949的入門(mén)和條文件培訓(xùn)。在6月底進(jìn)行了ISO/TS16949內(nèi)審員的外訓(xùn)。

  二:內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

  公司于20XX年8月6日~7日和20XX年9月4日~5日進(jìn)行了兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,審核質(zhì)量管理體系的符合性和有效性,以評(píng)價(jià)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。審核的依據(jù)是ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)的法律法規(guī)。以管理者代表為組長(zhǎng),分兩組人員進(jìn)行內(nèi)部審核。審核的范圍包括了質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)、場(chǎng)所和過(guò)程。通過(guò)內(nèi)審員認(rèn)真審核和各相關(guān)部門(mén)的積極配合,內(nèi)審按計(jì)劃順利完成。達(dá)到了預(yù)期的要求。

  第一次內(nèi)審

  第一次質(zhì)量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運(yùn)行幾個(gè)月后貫徹執(zhí)行情況;驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性,以及鍛煉內(nèi)審員。

  本次內(nèi)審,涉及除內(nèi)審、管理評(píng)審以外的所有過(guò)程。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)16個(gè),涉及12個(gè)要素,其中不符合項(xiàng)最多的是6.4要素(工作環(huán)境),有3個(gè)不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布詳見(jiàn)不符合項(xiàng)分布表。開(kāi)列的不符合報(bào)告由審核員發(fā)至相關(guān)部門(mén),由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析和采取糾正措施。審核員對(duì)其糾正措施實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。目前已全部閉環(huán)。

  審核結(jié)論:質(zhì)量管理體系基本符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求,但各部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的理解和執(zhí)行存在不足,造成部分要求未完全實(shí)施。同時(shí),審核時(shí)采取的是抽樣的方法,須各部門(mén)能針對(duì)問(wèn)題積極整改,并舉一反三。 第二次內(nèi)審

  第二次內(nèi)審的目的主要有驗(yàn)證第一次內(nèi)審的整改情況、第一次內(nèi)審未審核的過(guò)程;再一次驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性;為管理評(píng)審和預(yù)審作好準(zhǔn)備。

  本次內(nèi)審除管理評(píng)審過(guò)程以外的所有過(guò)程,共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)12個(gè),涉及11個(gè)要素。其中不符合項(xiàng)最多的是8.5.2要素(糾正措施),有3個(gè)不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布詳見(jiàn)不符合分布表。由審核員開(kāi)列的不符合報(bào)告發(fā)放到相關(guān)部門(mén),由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析和糾正措施。審核員對(duì)其糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。目前已有11個(gè)閉環(huán),未閉環(huán)的為綜合部的補(bǔ)充培訓(xùn)未實(shí)施。

  審核結(jié)論:通過(guò)第二次的內(nèi)審,本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時(shí)也在審核中發(fā)現(xiàn)了一些新的問(wèn)題,須各部門(mén)以PDCA循環(huán)的改進(jìn)方法,積極改進(jìn)問(wèn)題。本次內(nèi)審采取的是抽樣的方式,內(nèi)審也是動(dòng)態(tài)的,可能有遺漏的地方,各部門(mén)在整改時(shí)能舉一反三。

  三:過(guò)程審核

  過(guò)程按照VDA6.3審核的要求進(jìn)行,編制了年度過(guò)程審核計(jì)劃,并根據(jù)計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程實(shí)施了審核。本次審核采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件和記錄的方式,對(duì)所有汽車(chē)線的制造過(guò)程進(jìn)行了審核。本次審核結(jié)果為制造過(guò)程得分為85分,評(píng)級(jí)為AB級(jí)。

  本次過(guò)程審核共涉及2個(gè)工序,46個(gè)分要素提問(wèn)。對(duì)照質(zhì)量管理體系對(duì)這46個(gè)分要素進(jìn)行評(píng)分,有43個(gè)分要素得分在8分以上(含8分),做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監(jiān)控產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)權(quán)限、6.4.4過(guò)程和產(chǎn)品定期審核、6.4.6對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程有確定的目標(biāo)并監(jiān)控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產(chǎn)認(rèn)可的記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況、6.4.6產(chǎn)品與過(guò)程要求有偏差時(shí)原因分析與檢查糾正措施有效性。審核時(shí)得分沒(méi)有達(dá)到滿分的開(kāi)出《缺陷和改進(jìn)措施表》,并完成改進(jìn)。

  四:產(chǎn)品審核

  產(chǎn)品審核依VDA6.5的要求進(jìn)行審核。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行之初編制了年度產(chǎn)品審核計(jì)劃,并根據(jù)計(jì)劃對(duì)QVR系列汽車(chē)線實(shí)施了產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核時(shí),采用批量生產(chǎn)中使用的手段,審核結(jié)果質(zhì)量特征值99分。對(duì)缺陷項(xiàng)開(kāi)出了《不良信息反饋單》交由責(zé)任單位進(jìn)行糾正措施,并通過(guò)驗(yàn)證。

  五:前次管理評(píng)審的跟進(jìn)

  前次管理評(píng)審共有9個(gè)大項(xiàng)的改進(jìn),截止本次管理評(píng)審,有8個(gè)大項(xiàng)完成,未完成的項(xiàng)目為在2012年5月~12月建立物料編碼。

  六:持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的跟進(jìn)

  截止此次管理評(píng)審,各部門(mén)共有持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目15項(xiàng),其中有13項(xiàng)完成,3項(xiàng)正在實(shí)施,詳細(xì)見(jiàn)附表。

  七:公司級(jí)質(zhì)量目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況

  1. 成品檢驗(yàn)合格率≥95%,4~8月平均合格率為99.89%。

  2. 顧客滿意度綜合評(píng)分≥85分,8月份進(jìn)行綜合評(píng)分得分為90.7分。

  3. 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品1個(gè)以上,截止8月份,公司已完成QVR系列汽車(chē)線的開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)工作。

  4. 已交貨產(chǎn)品失效率≤2%,4~8月平均失效率0.06%,呈下降趨勢(shì)。

  5. 20XX年通過(guò)ISO/TS16949認(rèn)證,正在進(jìn)行中。

  6. 20XX年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中,本年度的設(shè)備投資計(jì)劃、新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、

  人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃都已提前完成;本年度銷(xiāo)售計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、顧客滿意計(jì)劃、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃都達(dá)到階段目標(biāo)。

  八:公司級(jí)數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用

  由品保部定期收集公司級(jí)數(shù)據(jù),將質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績(jī)的趨勢(shì)與目標(biāo)進(jìn)行比較,根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,采取改進(jìn)措施,優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問(wèn)題,并用于高層決策和長(zhǎng)期決策。

  九:糾正和預(yù)防措施

  4-8月質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái),共發(fā)生41項(xiàng)糾正預(yù)防措施,41項(xiàng)糾正措施都已驗(yàn)證有效并閉環(huán)。

  十:過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量

  公司依ISO/TS16949建立了過(guò)程化的質(zhì)量管理體系,形成了《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量方法》文件,每月對(duì)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量。

  從過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的記錄看,供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)性不夠。其他各監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程能滿足預(yù)期的要求。

  通過(guò)5個(gè)月的質(zhì)量管理體系運(yùn)行,公司建立的質(zhì)量管理體系取得了一定的成績(jī)。但還需通過(guò)不斷的持續(xù)改進(jìn),提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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