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國際質量體系內審報告

時間:2024-07-27 01:27:03

國際質量體系內審報告

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國際質量體系內審報告

  經過一天半的緊張工作,在公司各部門的積極配合下,公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務,本次內審的主要目的是檢查公司qms實施情況,以驗證其管理體系是否正常,運行符合審核依據標準的要求,以及持續改進的能力,并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務,公司qms所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為:iso9001-2000質量管理體系標準;公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件;國家相關法律法規。

  內審小組對各部門進行了全面審核,各部門文件的執行、記錄留存等程序基本符合要求,同時各部門也存在或多或少的一些問題。

  1.文件的符合性

  我公司共制定程序文件18個,作業文件24個,管理文件18個,質量手冊較為全面地覆蓋了iso9001-2000標準的各項要求。在執行過程中,又對8個文件的十多處進行了修改,新添文件2個,我公司的文件體系更為科學和完善。

  2.體系運行的整體情況

  我公司質量體系運行一年來,各個程序都能或多或少地得到有效運行,各項記錄都能夠按要求完成,但是,對質量目標完成情況的檢查落實還需進一步加強。

  3.質量目標完成情況

  一年來,質量目標完成情況較好,產品合格率達到了100%;一級品率達到了82%;顧客投訴處理滿意率為100%。

  4.糾正預防措施

  公司制定了《糾正預防措施控制程序》,對每個過程都有適當的監控和記錄,對出現的不合格能夠及時處理。

  5.現場審核情況

  5.1本次內審未發現不合格項。

  5.2本次內審查出的主要問題

  5.2.1數據分析不完善(包括質保部、策劃部、繁育部)。

  5.2.2****部缺少部分運行記錄(程序已執行),因條件所限未審核***現場。

  6.產生以上問題的原因分析

  6.1數據分析工作沒有很好地開展。

  6.2一些工作環節做得不夠細致、規范。

  7.改進措施

  針對出現的問題,已與相應部門的主要負責同志進行了溝通,要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作,各部門也都已進出了相應的整改措施,公司擬制定相應的數據分析文件。同時,建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。

  本次內審,由于內審組經驗有限,可能會存在一些未查出的問題,內審組會根據公司領導層的安排,在以后的工作中進行滾動審核,望各部門一如既往,積極配合。

  公司內審組

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