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項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

時間:2024-10-02 19:54:30

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告范文

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告范文

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  一、項(xiàng)目基本情況

  (一)項(xiàng)目實(shí)施主體

  本項(xiàng)目通過擬設(shè)立的全資子公司山東戴瑞克新材料有限公司實(shí)施,以下內(nèi)容 均為暫定,具體以工商登記為準(zhǔn)。

  (1)公司名稱:山東戴瑞克新材料有限公司

  (2)法人代表:王文杰

  (3)公司性質(zhì):有限責(zé)任公司

  (4)注冊資本:16400萬元

  (5)投資方式:山東陽谷華泰化工股份有限公司投資16400萬元

  (6)地址:山東省東營市河口區(qū)

  (7)經(jīng)營范圍:橡膠助劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等

  (二) 項(xiàng)目實(shí)施的必要性及可行性

  硫化促進(jìn)劑CBS 是一種常用的橡膠硫化促進(jìn)劑,屬中超速次磺酰胺類,化學(xué) 名稱為N-環(huán)己基-2-苯并噻唑次磺酰胺,是一種高度活潑的后效性促進(jìn)劑,抗焦 燒性能優(yōu)良,加工安全,硫化時間短,適用于各種橡膠,變色輕微,不噴霜,硫 化膠耐老化,抗張強(qiáng)度、定伸能力均較佳,主要用于制造輪胎、膠管、膠鞋、電 線等工業(yè)橡膠制品;當(dāng)前橡膠工業(yè)和硫化促進(jìn)劑行業(yè)都受到致癌性亞硝胺的困 擾,NOBS 和其他仲胺結(jié)構(gòu)促進(jìn)劑在硫化期間會產(chǎn)生有致癌性的亞硝胺,而促進(jìn) 劑CBS 等伯胺結(jié)構(gòu)的次磺酰胺類硫化促進(jìn)劑則無致癌性問題,因而受到了業(yè)界的 普遍重視和研究開發(fā)。促進(jìn)劑CBS 為伯胺結(jié)構(gòu),不存在亞硝胺毒性問題,受到美國、日本等發(fā)達(dá)國家普遍重視,許多國外著名公司提出用促進(jìn)劑CBS 加防焦劑CTP 或用促進(jìn)劑CBS 加促進(jìn)劑DCBS(DZ)配合代替促進(jìn)劑NOBS,因此近

  年促進(jìn)劑CBS 的生產(chǎn)與消費(fèi)不斷增長。該項(xiàng)目產(chǎn)品順應(yīng)了國內(nèi)外橡膠助劑產(chǎn)業(yè) 向綠色環(huán)保型助劑型產(chǎn)品發(fā)展的方向,符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策和 當(dāng)前優(yōu)化發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的需要、適應(yīng)了中國橡膠助劑工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的 要求,在增強(qiáng)橡膠助劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)滿足綠色化工和加大出 口發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)方面具有重要意義。

  促進(jìn)劑CBS 與促進(jìn)劑NS 都是優(yōu)良硫化促進(jìn)劑,主要區(qū)別在于促進(jìn)劑CBS 以 促進(jìn)劑M 和環(huán)己胺作為原材料,促進(jìn)劑NS 以促進(jìn)劑M 和叔丁胺作為原材料。環(huán) 己胺相對于叔丁胺較為易得,價格較低,因此促進(jìn)劑CBS 的成本要低于促進(jìn)劑 NS,具有一定的價格優(yōu)勢。國內(nèi)及國外的輪胎生產(chǎn)廠商根據(jù)生產(chǎn)配方不同分別采 用促進(jìn)劑CBS 和促進(jìn)劑NS,促進(jìn)劑CBS 具有良好的市場前景。利用本公司粗M合成促進(jìn)劑CBS,生產(chǎn)工藝清潔環(huán)保,可減少85%的M 精制廢水和近30 公斤廢渣 排放量,成本相對較低。

  本項(xiàng)目采用次氯酸鈉氧化法生產(chǎn)CBS,并對工藝條件、配比及三廢治理,進(jìn) 行了研究,形成了一套成熟、完善的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。研究采用多項(xiàng)新技術(shù),如 采取母液套用,提高產(chǎn)品收率;采用產(chǎn)品造粒改進(jìn)工藝技術(shù),可提高造粒設(shè)備的 生產(chǎn)能力和粒狀產(chǎn)品的質(zhì)量等。

  二、建設(shè)內(nèi)容及投資情況

  該項(xiàng)目投資主要用于該項(xiàng)目的產(chǎn)品試驗(yàn)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備購置、生產(chǎn)場地建 設(shè)、產(chǎn)品市場開拓等環(huán)節(jié)。具體經(jīng)費(fèi)預(yù)算:

  單位:萬元

  序號 工程費(fèi)名稱 投資額 占總投資比例

  1 建筑工程費(fèi) 696 19.6%

  2 設(shè)備購置費(fèi) 1422 40.0%3 安裝工程費(fèi) 142 4.0%

  4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 609 17.1%

  5 基本預(yù)備費(fèi) 214 6.0%

  6 建設(shè)期貸款利息 -- --

  7 鋪底流動資金 471 13.3%

  合 計(jì) 3554 100%

  三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

  本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好,項(xiàng)目主要盈利能力指標(biāo)如下:

  序號 指標(biāo)名稱 指標(biāo)值

  1 項(xiàng)目總投資(萬元) 3554

  2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)(%) 21.11%

  3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(8%,稅后)(萬元) 1940

  4 投資回收期(稅后)(年) 5.61

  四、項(xiàng)目投資進(jìn)度計(jì)劃

  項(xiàng)目實(shí)施周期 12 個月,自2011 年11月至2012 年11 月止。

  日期

  階段

  2010 年2011 年

  11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  編寫項(xiàng)目可研

  與項(xiàng)目備案

  施工圖設(shè)計(jì)

  設(shè)備購置

  土建施工

  安裝工程工人培訓(xùn)

  調(diào)試

  竣工驗(yàn)收正式

  投產(chǎn)

  五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及對策

  1、原材料價格波動的風(fēng)險(xiǎn)及對策

  產(chǎn)品原材料大部分產(chǎn)生于鹽化工、煤化工、石油化工等基礎(chǔ)行業(yè),價格受經(jīng)濟(jì)周期影響較大,當(dāng)經(jīng)濟(jì)逐步回穩(wěn),市場需求逐步回升時,主要原材料的價格也 呈現(xiàn)回升趨勢。預(yù)計(jì)未來原材料價格仍將隨著經(jīng)濟(jì)周期的波動而波動,如果未來 主要原材料價格出現(xiàn)大幅上漲或波動頻繁而公司又不能采取及時有效的應(yīng)對措 施,仍將會產(chǎn)生不利影響。

  項(xiàng)目實(shí)施地東營市有著天然的原材料優(yōu)勢,同時通過不斷加強(qiáng)供應(yīng)商管理、

  把握采購時機(jī)等方式控制采購成本;在生產(chǎn)環(huán)節(jié),隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大、工藝的改進(jìn), 單位產(chǎn)品的物耗水平將繼續(xù)趨低;同時,隨著銷售規(guī)模的擴(kuò)大、市場占有率的提 高和競爭實(shí)力的增強(qiáng),將進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品的定價話語權(quán),從而有效化解原材料價 格波動的不利因素。

  2、下游產(chǎn)業(yè)依賴風(fēng)險(xiǎn)及對策

  產(chǎn)品銷售受下游行業(yè),特別是汽車及輪胎行業(yè)影響較大。橡膠助劑是輪胎工業(yè)中的重要原料,近90%的橡膠助劑應(yīng)用與汽車相關(guān),橡膠助劑產(chǎn)量的70%用于輪 胎生產(chǎn)。本公司近三年以來98%以上的產(chǎn)品銷售給了汽車輪胎生產(chǎn)企業(yè),其景氣 程度與輪胎,進(jìn)而與汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)較大。受金融危機(jī)和國際貿(mào)易保護(hù)壁壘的影 響,中國及全球經(jīng)濟(jì)正面臨較大的不確定性,作為高消費(fèi)品的汽車增長勢頭存在 走低的風(fēng)險(xiǎn)。公司產(chǎn)品銷售與汽車及輪胎行業(yè)的高度關(guān)聯(lián)性,決定了公司經(jīng)營業(yè) 績也存在受汽車及輪胎行業(yè)影響較大的風(fēng)險(xiǎn)。

  公司將通過提高產(chǎn)品品質(zhì)、加強(qiáng)市場開拓、擴(kuò)大市場占有率等方式來盡量減 輕對下游產(chǎn)業(yè)波動對產(chǎn)品帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

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