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公司年度監(jiān)事會工作報告

時間:2024-07-04 15:13:17

公司年度監(jiān)事會工作報告

公司年度監(jiān)事會工作報告

公司年度監(jiān)事會工作報告

  XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20XX 年度監(jiān)事會工作報告 20XX 年,XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會根 據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定,勤勉盡責(zé),認(rèn)真履行了監(jiān)事會的各項職 責(zé),為維護(hù)公司利益和股東利益,促進(jìn)公司依法規(guī)范運作,為公司健康持續(xù)地發(fā) 展起到積極的推動作用。報告期內(nèi),公司監(jiān)事會召開 8 次會議,公司監(jiān)事會成員 積極出席股東大會,參與監(jiān)票工作,保證了廣大股東行使合法權(quán)益;并列席了董 事會會議,對董事會的決策程序等事項進(jìn)行監(jiān)督檢查,督促公司董事會和經(jīng)營管 理層依法依規(guī)運作;對公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時的情況進(jìn)行依 法監(jiān)督;審查公司定期報告,并出具審核意見;通過了解公司生產(chǎn)經(jīng)管情況,監(jiān) 督公司依法運作、財務(wù)及資金運用等情況,內(nèi)部控制活動等事項發(fā)表了意見。

  一、公司監(jiān)事會會議情況

  (一)公司第六屆監(jiān)事會第十一次會議于 20XX 年 4 月 18 日以現(xiàn)場會議方 式召開,會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌自己的議 案》。會議決議公告刊登在 20XX 年 4 月 19 日的《證券時報》、《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

  (二)公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議于 20XX 年 4 月 28 日以現(xiàn)場會議方 式召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20XX年度監(jiān)事會工 作報告》、《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20XX年度財務(wù)決算報告》、《江 蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20XX年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、 《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司20XX年度報告和年度報告摘要》、《江蘇中 南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司內(nèi)部控制評價報告的議案》、《XX建設(shè) 集團(tuán)股份有限公司 20XX 年一季度報告全文及正文的議案》。會議決議公告刊登 在 20XX 年 4 月 30 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

  (三)公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議于 20XX 年 5 月 24 日以現(xiàn)場會議方式 召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集 資金暫時補(bǔ)充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在 20XX 年 5 月 25 日的《證 券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。 (

  四)公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議于 20XX 年 7 月 1 日以現(xiàn)場會議方式 召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置 募集資金暫時補(bǔ)充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在 20XX 年 7 月 2 日的 《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) 上。

  (五)公司第六屆監(jiān)事會第十五次會議于 20XX 年 7 月 13 日以現(xiàn)場會議方式 召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置 募集資金暫時補(bǔ)充流動自己的議案》。會議決議公告刊登在 20XX 年 7 月 15 日的 《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) 上。

  (六)公司第六屆監(jiān)事會第十六次會議于 20XX 年 8 月 17 日以現(xiàn)場會議方式 召開,會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20XX 年半年度報告和 半年度報告摘要》。

  (七)公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議于 20XX 年 10 月 9 日以現(xiàn)場會議方式 召開, 會議審議通過了《關(guān)于注銷 2011 年期權(quán)激勵計劃已獲授但未行權(quán)股票期 權(quán)的議案》。會議決議公告刊登在 20XX 年 10 月 10 日的《證券時報》、《中國 證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上。

  (八)公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議于 20XX 年 10 月 25 日以現(xiàn)場會議方 式召開, 會議審議通過了《XX建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 20XX 年三季度報告 全文及正文的議案》。

  二、公司監(jiān)事會對公司 20XX 年有關(guān)事項的意見

  (一)公司依法運作情況 公司監(jiān)事會本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,履行監(jiān)事會的監(jiān)督職能,列席了公 司召開的股東大會、董事會會議,對公司股東大會、董事會會議的召開程序、決 議事項,董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況,公司董事、高級管理人員的履職情 況,及公司內(nèi)部控制管理制度的建立健全及執(zhí)行情況等事項進(jìn)行了監(jiān)督。 公司監(jiān)事會認(rèn)為:公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,公 司能嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)依法規(guī)范運作,沒 有違反法律、法規(guī)的行為;公司各項重大經(jīng)營與投資決策的制度制定與實施,股 東大會、董事會會議的通知、召開、表決等均符合法定程序;公司董事會認(rèn)真執(zhí) 行股東大會決議,公司董事、高級管理人員能夠依法履行職責(zé),勤勉工作,依章 辦事,在履職時未有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為;公司董 事會關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告是實事求是的,客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控 制的實際情況。

  (二)審核公司財務(wù)情況 報告期內(nèi),公司監(jiān)事會依照當(dāng)前的有關(guān)財務(wù)、會計方面的法律、法規(guī),通過 審核各期財務(wù)報告,審閱公司會計報表、審計報告,審議公司定期報告等方式, 對公司資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況、財務(wù)行為和經(jīng)營情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,認(rèn)為公司財 務(wù)制度健全,財務(wù)運作規(guī)范,財務(wù)部門所編制的財務(wù)報告真實、客觀、準(zhǔn)確地反 映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況,符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企 業(yè) 會計制度》。致同會計師事務(wù)所對公司 20XX 年年度報告出具的審計意見和對 有關(guān)事項作出的評價是客觀公正的。

  (三)關(guān)聯(lián)交易情況 報告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方合作開發(fā)房地產(chǎn)項目,以及向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓下屬物業(yè) 公司,屬于關(guān)聯(lián)交易。 監(jiān)事會認(rèn)為,公司關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開、公平、公正的原則下進(jìn)行的,執(zhí) 行了關(guān)聯(lián)董事回避表決制度,關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》 等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定,沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易,未損害公司及其股 東特別是中小股東和非 關(guān)聯(lián)股東的利益,未影響公司的獨立性。

  (四)內(nèi)部控制自我評價報告的審閱情況 公司監(jiān)事會審閱了《公司20XX年度內(nèi)部控制評價報告》,認(rèn)為公司根據(jù)《企 業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司 內(nèi)部控制建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司目前經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際情況,建立了涵蓋公司 經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)并且適應(yīng)公司管理要求和發(fā)展需要的內(nèi)部控制體系,現(xiàn)行的內(nèi)部 控制體系較為規(guī)范、完整,內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整、設(shè)置合理,保證了公司經(jīng)營 活動的有序開展,切實保護(hù)公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部控制自我評價報 告客觀、真實地反映了公司目前的內(nèi)部控制體系建設(shè)、運作、制度執(zhí)行和監(jiān)督的 實際情況。 報告期內(nèi),公司未有違反法律法規(guī)、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運 作指引》及《公司章程》和公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。 20XX年,公司監(jiān)事會將一如既往地履行《公司法》和《公司章程》所賦予的 職責(zé),支持、配合和促進(jìn)董事會工作,本著對股東負(fù)責(zé)的精神,強(qiáng)化監(jiān)督職能, 完善監(jiān)督機(jī)制,督促公司規(guī)范運作,進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水平, 維護(hù)和保障公司及股東權(quán)益。同時希望公司在20XX年取得更好的業(yè)績回報全體股東。

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