審計部部門崗位職責

時間：2024-03-15 19:06:15 藹媚部門職責我要投稿

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審計部部門崗位職責（通用12篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的審計部部門崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

審計部部門崗位職責（通用12篇）

　　審計部部門崗位職責 1

　　1、認真貫徹執行國家有關法律法規及集團公司有關規章制度，嚴格遵守審計職業道德。

　　2、制定內部審計制度、審計規范和管理辦法等。

　　3、根據企業經營計劃、經營目標以及年度工作重點、審計資源等具體情況，確定內部審計工作重點，編制年度審計計劃。

　　4、在審計工作分管領導和審計部門負責人的領導下，對以下事項進行審計監督和審計評價：

　　⑴貫徹執行國家法律法規，集團公司和本單位發展戰略、經營決策、規章制度情況；

　　⑵財務狀況、財務收支及有關經營活動；

　　⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標情況；

　　⑷企業對外投資、借款、擔保情況；

　　⑸按照有關規定，對本單位任命或推薦任命的權屬單位法定代表人或行政負責人進行任期經濟責任審計；

　　⑹企業經營管理和效益情況，經營目標完成情況；

　　⑺企業內部控制制度的健全性、有效性以及風險管理情況；

　　⑻接受信訪、紀檢等部門委托，對各種違法違規行為進行專項審計。

　　⑼公司領導安排和根據工作需要開展的其他審計事項。

　　5、需要委托中介機構審計的'事項，負責對中介機構的聘用、協調、費用支付等，對中介機構的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

　　6、負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔。

　　7、監督被審計單位執行審計決定情況。

　　8、對各權屬單位的內部審計工作進行指導和檢查。

　　9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

　　10、領導交辦的其他事項。

　　審計部部門崗位職責 2

　　1、內部審計部門應當履行以下基本職責：

　　（1）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

　　（2）對本公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料，以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務報告、業績快報、自愿披露的預測性財務信息等；

　　（3）在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　（4）至少每季度向審計委員會報告一次，內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

　　2、其他職責：

　　（1）內部審計部門應當在每個會計年度結束前兩個月內向審計委員會提交次一年度內部審計工作計劃，并在每個會計年度結束后兩個月內向審計委員會提交年度內部審計工作報告；

　　內部審計部門應當將審計重要的對外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用及信息披露事務等事項作為年度工作計劃的必備內容。

　　（2）內部審計部門應當以業務環節為基礎開展審計工作，并根據實際情況，對與財務報告和信息披露事務相關的.內部控制設計的合理性和實施的有效性進行評價；

　　（3）內部審計通常應當涵蓋公司經營活動中與財務報告和信息披露事務相關的所有業務環節，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統管理和信息披露事務管理等；

　　（4）內部審計人員獲取的審計證據應當具備充分性、相關性和可靠性。內部審計人員應當將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；

　　（5）內部審計人員在審計工作中應當按照有關規定編制與復核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內部審計部門應當建立工作底稿保密制度，并依據有關法律、法規的規定，建立相應的檔案管理制度，明確內部審計工作報告、工作底稿及相關資料的保存時間；

　　（6）協調和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；

　　（7）協助監事會檢查相關事項，為監事會提供相關材料；

　　審計部部門崗位職責 3

　　審計部是公司綜合審計協調部門，主要職責如下：

　　（一）內控體系建立：

　　（1）負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。

　　（2）負責擬制公司內部審計制度、辦法、規程和標準，運用審計手段保證公司各部門規范運作。

　　（3）擬制并及時修訂審計部職責范圍內的各項管理制度。

　　（二）審計工作

　　（1）按照國家財經法規和企業財務規章制度，監督和檢查公司各地區/部門以及所屬單位的執行情況，依法對其進行財務審計，保證企業經濟活動合法有序進行。

　　（2）根據審計法、會計法等相關制度，對公司各部門（含職能部門）的費用、單據及公司制度的執行、年度報表進行內部審計。

　　（3）按照審計法、會計法等相關制度，對財務收支、年度財報表進行內部審計，審計對外投資事項，可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發現的內部控制缺陷，應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間，并進行內部控制的后續審查，監督整改措施的落實情況，并將其納入年度內部審計工作計劃。

　　（4）根據公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

　　（5）根據公司采購管理規定對公司采購環節進行監控。

　　（6）公司應收賬款、個人借款的`稽核。

　　（7）公司經理級以上的離任、交接審計及離任經濟責任審計。

　　（8）對公司各管理鏈的風險點進行分析、預警。

　　審計部部門崗位職責 4

　　1、負責公司審計監察部的部門管理工作;

　　2、公司市政項目建設工程中的進度款審計、造價審計、結算審計;

　　3、對分包單位、勞務工作的.清賬審計;

　　4、完善和優化審計制度;

　　5、按時完成領導交辦的其他工作。

　　審計部部門崗位職責 5

　　1、安排各種行政會議，做好會務工作和會議記錄，負責綜合醫院的工作計劃、工作總結，草擬有關文件，撰寫大型材料，并負責督促貫徹執行。

　　2、負責領導行政文件的.收發登記、轉遞傳閱、立卷歸檔、保管、利用等工作。

　　3、負責協調各職能科室工作，并審核各職能科室以醫院名義發出的各種報告文件，力求做到文字通順，符合公文規格。

　　4、領導科室員工做好文件打印、通訊聯絡、安全保衛、車輛管理、外勤、通訊聯絡、人民群眾來信、來訪處理、參觀及外賓的接待工作。

　　5、負責宣傳教育工作，安排全院的政治學習，搞好對外宣傳報道。

　　6、經常深入科室，了解職工和患者群眾對醫院的意見和建議，及時向領導反映，以便改進工作。

　　7、負責院長臨時交辦的其他工作。

　　審計部部門崗位職責 6

　　1、負責全院的計算機、院內外網絡、數據庫的管理和信息的搜集、整理、加工、分析研究和綜合利用等工作。

　　2、主持制定各種信息管理的規章制度，并組織實施、督促、檢查和落實，按時總結匯報。

　　3、組織信息員及時收集、傳遞院內各種醫療業務數據信息，對醫院的'醫療、教學、科研和管理等活動進行監控。

　　4、對各科室的信息工作進行業務指導，提供技術服務，充分發揮信息的咨詢、監督功能。

　　5、督促檢查統計信息人員及時準確地填報國家頒發的統計調查表，收集、整理、提供統計資料，并做好某些信息方面的保密工作。

　　6、負責全院的衛生統計和病案管理工作。

　　7、做好醫院管理信息系統的維護，保證其正常運行。

　　審計部部門崗位職責 7

　　（1）遵守醫院感染管理的'相關法律法規，督促檢查違章違紀現象；

　　（2）建立醫院感染委員會，實行院科二級管理，并定期召開工作會議；

　　（3）制定醫院感染管理的規章制度并督促落實；

　　（4）開展醫院感染管理的監測，收集資料，及時報告，及時處理；

　　（5）負責組織醫務人員感染知識的培訓，年終考核；

　　（6）開展圍手術期預防使用抗菌藥物，控制手術部位的感染。

　　審計部部門崗位職責 8

　　1、督促本室人員認真貫徹執行各項規章制度和技術操作規程，嚴防差錯事故。

　　2、檢查高壓菌器的效能和各種消毒液的濃度，經常鑒定器材和敷料的消毒效果，發現異常，立即上報檢修。

　　3、對所屬人員進行勤儉節約的教育，做好敷料回收和器材的修舊利廢工作。

　　4、負責醫療器材、敷料、藥品物資的'請領，報銷工作。

　　5、組織所屬人員深入臨床科室，實行下送下收，檢查所供應器材、敷料的使用情況，征求意見，改進工作。

　　6、組織開展技術革新，不斷提高工作效率。

　　審計部部門崗位職責 9

　　1、組織編制醫院的財務收支計劃，檢查督促財務收支計劃落實并對財務收支計劃的完成情況進行分析。

　　2、根據事業計劃，按照規定的統一收費標準，合理地組織收入。

　　3、根據醫院特點、業務需要和節約原則，精打細算，節約行政開支，監督預算資金正確使用。

　　4、制定會計人員崗位責任制，負責會計人員的考核。

　　5、參加醫院的.經營管理會議，參與經營決策，審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

　　6、根據事業計劃，正確、及時地編制年度和季度（或月份）的財務計劃，組織辦理會計業務，按照規定的格式和期限報送會計期報和年報。

　　7、組織財務人員做好會計核算工作，審查對外提供的會計資料。

　　8、保證各類財務的安全，按時清理債權、債務，定期清查庫存，克服浪費和物資積壓。

　　9、積極推行全面預算管理，加強內部控制，利用現代財務管理方法，不斷完善和加強財務管理和會計核算，使醫院的財務會計工作發揮最大效能。

　　10、及時完成領導交辦的其他臨時性工作。

　　審計部部門崗位職責 10

　　1、負責全院的水、電、氣的供應、維修和管理工作。

　　2、負責組織醫院的總務管理、物資供應、員工與患者膳食等工作。

　　3、保證布類物品的洗滌質量，并及時下送病房。

　　4、保證“三通”（通水、通電、通氣），做好“三下”，（下收、下送、下修）工作。

　　5、督促本部員工經常深入科室，確保為臨床一線提供高效優質服務。

　　6、負責組織院容院貌整頓工作，保證醫療、科研、預防等工作的`順利進行。

　　7、負責基建項目的可行性論證，及時向院領導提供決策依據。

　　8、嚴把基建工程質量，督促施工單位按工程進度施工，保證工程質量符合工程建設驗收規范。

　　9、協助設計、施工單位進行圖紙設計、工程預算等工作。

　　10、負責基建財務、材料管理，做到合理使用資金、入庫有據、出庫有手續，做到賬物相符。

　　11、負責檢查驗收建材質量，發現問題及時解決。

　　12、深人施工現場檢查，發現問題及時解決。督促本科室員工做好后勤服務工作，并親自到科室聽取反饋意見，不斷提高后勤工作效率和質量。

　　審計部部門崗位職責 11

　　（1）制定護理安全管理制度并檢查落實情況；

　　（2）制定護理風險防范措施；

　　（3）完善并落實急救器材、藥品的管理，急救器材、藥品齊備完好率答100%；

　　（4）完善和制定護理應急預案并組織實施；

　　（5）督促檢查手術室“十防”、病房“八防”、皮膚科“六防”等防范措施落實情況。

　　（6）督促檢查手術安全核查制度落實情況。

　　（7）督促檢查護理單元環境安全措施的落實。

　　審計部部門崗位職責 12

　　1、在主管院長領導下開展工作。

　　2、負責建立、維護、完善醫院服務渠道。

　　3、對群眾就醫心理和行為的調查和分析。

　　4、策劃及組織提高群眾認知的各種活動。

　　5、醫院服務項目推廣。

　　6、廣告媒體的甄選和管理。

　　7、醫院對外宣傳品的設計、組織印刷和發放。

　　8、組織醫院內部形象設計和實施。

　　9、醫院品牌建設的規劃和實施。

　　10、醫療市場信息的'收集和分析。

　　11、醫院發展方向研究和新增服務項目規劃。

　　12、提供醫療服務收費水平決策依據。

　　13、組織科內員工代表患者對醫院醫療服務水平進行監督。

　　14、對社會服務工作的保密。

　　15、按時完成領導交辦的其它任務。

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